磐安县尚湖镇人民政府2020年部门预算

一、磐安县尚湖镇人民政府概况

（一）主要职能

尚湖镇人民政府是行政管理单位，属公共管理部门，负责管理镇属范围各项公共事务；其主要职能是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。镇财政办公室是经济管理的职能部门，其主要工作职能有六个方面：一是处理日常会计业务，办理镇范围的国家预算、专用基金收支及其拨款、往来款等会计业务。二是根据财务处理结果定期反映镇财政和镇政府的收支执行情况；按照规定的格式、内容和期限向上级部门和本级人民政府编报各种会计报表。三是积极组织财政收入和合理地使用财政资金；四是认真做好领导的参谋作用；五是认真抓好政府的财政公开，专项资金的监督管理工作；六、做好整理、装订会计档案工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，尚湖镇人民政府部门预算包括：乡镇本级预算。

    二、尚湖镇人民政府2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于尚湖镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，尚湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出。尚湖镇人民政府2020年收支总预算1986.69万元。

（二）关于尚湖镇人民政府2020年收入预算情况说明

尚湖镇人民政府2020年收入预算1986.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1819.05万元，占91.56%；政府性基金收入0万元，占0%；省补资金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转167.64万元，占8.44%。
　　（三）关于尚湖镇人民政府2020年支出预算情况说明
　　尚湖镇人民政府2020年支出预算1986.69万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出586.45万元、文化旅游体育与传媒支出48.25万元、社会保障和就业支出136.97万元、卫生健康支出50万元、城乡社区支出778.05万元、农林水支出386.97万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1181.75万元，日常公用支出44.94万元，项目支出760万元。

结转下年0万元。

（四）关于尚湖镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

尚湖镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1986.69万元。包括：一般公共预算拨款收入1986.69万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出586.45万元、文化旅游体育与传媒支出48.25万元、社会保障和就业支出136.97万元、卫生健康支出50万元、城乡社区支出778.05万元、农林水支出386.97万元。

（五）关于尚湖镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尚湖镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1819.05万元，同比上年执行减少12.39万元，主要是人员减少导致人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

     一般公共服务支出586.45万元，占32.2%；文化旅游体育与传媒支出48.25万元，占2.7%；社会保障和就业支出136.97万元，占7.5%；卫生健康支出50万元，占2.8%；城乡社区支出778.05万元，占42.8%；农林水支出219.33万元，占12.0 %。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出307.32万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出279.13万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出以及“三公”经费等日常公用经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出48.25万元，主要用于人员经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）52.59万元，主要用于人员经费支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.26万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.13万元，主要用于养老保险缴费及职业年金缴费支出。

    （4） 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出50万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。

    （5）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出778.05万元，主要用于人员经费支出及项目支出。

    （6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出140.17万元、林业和草原（款）事业机构（项）支出39.82万元、水利（款）水利行业业务管理（项）支出39.34万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。

（六）关于尚湖镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

尚湖镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1226.69万元，其中：

人员经费支出1181.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、伙食费补助支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出44.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（七）关于尚湖镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

    尚湖镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于尚湖镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尚湖镇人民政府2020年“三公”经费预算数为29万元，同比上年预算数减少2万元，下降 6.5%，具体如下：  

    1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

    2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算29万元，比上年下降6.45%。主要用于接待其他部门工作需要伙食支出。减少的主要原因是秉持勤俭节约原则。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年下降100 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是由机关事务管理局统一安排 。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2020年尚湖镇人民政府参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1226.69万元。同比上年预算减少723.44万元，下降37.1%，主要是人员经费、日常公用经费、车辆运行费的减少。

2. 政府采购情况。

2020年尚湖镇人民政府各单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，尚湖镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况。

2020年尚湖镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

5.扶贫资金使用情况

    2020年部门预算安排0万元扶贫资金。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

11. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

12. ……

2020部门预算公开表格.xls