磐安县玉山镇人民政府（本级）2018年部门决算

磐安县玉山镇人民政府（本级）

2018年度部门决算

一、磐安县玉山镇人民政府（本级）概况

（一）部门职责

（1）制定实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）管理本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、卫生、体育等社会公益事业，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）有计划地组织本级财政收入和地方税的征收，完成县财政下达的计划，不断培植税源，增强财政实力，管好财政资金，提高使用效率。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县玉山镇人民政府（本级）部门决算包括：镇本级决算。

纳入磐安县玉山镇人民政府（本级）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、磐安县玉山镇人民政府（本级）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县玉山镇人民政府（本级）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2942.33万元，与2017年度相比收、支总计增加1457.20万元，增长99.94%。主要原因是：基础设施建设和小城镇整治项目资金投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2942.33万元；包括财政拨款收入2942.33万元（其中，一般公共预算1645.91万元，政府性基金预算1296.42万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2942.33万元，其中基本支出895.98万元，占30.45%；项目支出2046.35万元，占69.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2942.33万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1457.20万元，增长99.94%。主要原因是：基础设施建设和小城镇整治项目投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1645.91万元，占本年支出合计的55.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.08万元，增长17.16%。主要原因是：人员经费增加。

 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1645.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出657.96万元，占39.98%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出8.66万元,占0.53%；社会保障和就业（类）支出81.92万元,占4.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.06万元,占0.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出237.19万元,占14.41%；农林水（类）支出271.58万元,占16.50%；交通运输（类）支出2.60万元,占0.16%；资源勘探信息等（类）支出368.34万元,占22.38%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1.60万元,占0.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1645.91万元，支出决算为1645.91万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是人员变动少。其中：人员类支出预算基本持平。

一般公共服务支出。2018年年初预算为657.96万元，2018年支出决算为657.96万元，完成年初预算的100.00%，主要原因人员无变化。

文化体育与传媒支出。2018年年初预算为8.66万元，2018年支出决算为8.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员无增减。

社会保障和就业支出。2018年年初预算为81.92万元，2018年支出决算为81.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员无增减。

医疗卫生与计划生育支出。2018年年初预算为16.06万元，2018年支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员无变化。

城乡社区支出。2018年年初预算为237.19万元，2018年支出决算为237.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员变化小。

农林水支出。2018年年初预算为271.58万元，2018年支出决算为271.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员变化小。

交通运输支出。2018年年初预算为2.60万元，2018年支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员变化小。

资源勘探信息等支出。2018年年初预算为368.34万元，2018年支出决算为368.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员变化小。

住房保障支出。2018年年初预算为1.60万元，2018年支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员变化小。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出895.98万元，其中：

人员经费650.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、话费补贴等；

公用经费245.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1296.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出226.90万元,占17.50%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1069.52万元,占82.50%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1296.42万元，支出决算为1296.42万元,完成年初预算的100%，主要原因是项目类支出控制比较好。其中：农村基础设施建设。

城乡社区支出。2018年年初预算为226.90万元，2018年支出决算为226.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因该项目严格控制预算。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出。2018年年初预算为1069.52万元，2018年支出决算为1069.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因该项目严格控制预算。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.50万元，支出决算为14.19万元，完成预算的53.55%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要用于接待企业客商及上级工作人员下乡等支出控制比较好。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为14.19万元，占100%，与2017年度相比，增加0万元，下降10.70%，主要原因是饭店接待费减少。具体情况如下：来客接待主要在单位食堂支出。

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车改革。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为26.50万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的53.55%。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是食堂接待费增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待560批次，累计4000人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出14.19万元，主要用于招商引资。接待4000人次，560批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，玉山镇组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金88.33万元，占项目资金预算总额的4.32%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

玉山镇人民政府（本级）在2018年度部门决算中反映的项目绩效自评结果。

玉山镇佳村仿古购物街项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100.00万元，执行数为88.33万元，完成预算的88.33%。主要产出和效果：一是提升了旅游村品位；二是增加村集体经营性经济收入。发现的问题及原因：一是项目自建存在风险；二是后续建设比较滞缓。下一步改进措施：加快项目建设，提高资金使用效果。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出245.93万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。