磐安县畜牧兽医局2018年度部门决算

一、磐安县畜牧兽医局概况

（一）基本情况

1.主要职能。宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《重大动物疫情应急条例》等法律、法规、规章。研究制订全县畜禽养殖、饲料、兽药行业发展规划和产业发展政策。负责畜畜牧业项目申报、实施和管理，推广高效生态养殖模式，推进畜牧业标准化生产。负责动物防疫、检疫监督，重大动物疫情监测、诊断和动物疫病的预防、控制扑灭。组织兽用生物制品、消毒药品、防护用品等应急物资的采购、供应及储备。承担畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗机构的指导管理以及承担饲料、兽药、种畜禽的管理和畜产品安全监控。负责畜牧生产统计、动物疫情报告、防疫检疫票据及证章的管理工作。承办县委县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.机构人员情况。县畜牧兽医局内设综合科、动物防疫监督科、畜牧产业发展科3个科室。人员编制13人，实际正式在职人员11人，临时人员1人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县畜牧兽医局部门决算包括：局本级决算。

二、磐安县畜牧兽医局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计437.84万元，与2017年度相比，收、支总计增加49.17万元，增长12.7%。主要原因是：项目经费支出增加和人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计423.23万元；包括财政拨款收入423.23万元（其中，一般公共预算423.23万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计426.39万元，其中基本支出226.39万元，占53.09%；项目支出200万元，占46.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计437.84万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加49.17万元，增长12.7%。主要原因是：项目经费支出增加和人员经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出426.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.17万元，增长12.7%。主要原因是：项目经费支出增加和人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出426.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.34万元,占5.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出403.06万元,占94.53%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.23万元，支出决算为426.39万元,完成年初预算的103.43%，主要原因是：项目经费支出增加和人员经费支出增加。其中：

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为188.9万元，2018年支出决算为203.06万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加和人员经费支出增加。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为16.67万元，2018年支出决算为16.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为6.67万元，2018年支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出226.39万元，其中：

人员经费201.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费25.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为0.79万元，完成预算的15.54%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待的有关规定，控制接待费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.79万元，占100%，与2017年度相比，减少了0.44万元，减少35.77%，主要原因是严格执行公务接待的有关规定，控制接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。不变的主要原因是无出国公务活动。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.1万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的15.54%。主要用于接待上级部门和兄弟县市来客等支出。决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计108人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于上级部门和兄弟县市来客。接待108人次，12批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，磐安县畜牧兽医局未组织开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：无

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出25.36万元，比年初预算数增加4.52万元，增长21.69%，主要原因是公车改革后其他交通费用增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，磐安县畜牧兽医局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：2018决算公开