磐安县教育局（部门汇总）2018年度部门决算

一、磐安县教育局（部门汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。
　　2.制定全县教育发展规划，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
　　3.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，着力提高办学内涵和教育质量；负责、指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学和自学考试等工作。

4.负责、指导全县的学历教育及招生考试工作；负责、指导高中段及以下学校的学籍学历管理工作；指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革；组织教育教学研究、编写地方或校本教材，进行教育质量评估。

5.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。
　　6.负责全县教师工作，组织落实教师资格制度，组织、指导各级各类学校教师培训工作；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策；组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作。
    7.统筹管理全县教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；负责教育系统内部审计工作。

8.负责全县教育系统的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
　　9.负责管理全县语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全县语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。
　　10.承办县委、县政府交办的其他事项。

……

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县教育局（部门汇总）部门决算包括：局本级决算及下属二级预算单位。

纳入磐安县教育局（部门汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.局直属事业单位4个：磐安县教师进修学校、磐安县高等学校招生委员会办公室、浙江广播电视大学磐安分校、磐安县教育服务中心；

2.职业高中1所：磐安县职业教育中心；

3.普通高中2所：磐安中学、磐安二中；

4.义务教育学校23所：实验初级中学、安文初级中学、玉山镇初级中学、尚湖镇初级中学、新城中学、第四中学、实验小学 、文溪小学、胡宅乡中心学校、九和乡中心学校、玉山镇中心小学、尚湖镇中心小学、尖山镇中心小学、尖山镇万苍小学、大盘镇中心学校、方前镇中心学校、双溪乡中心小学、窈川乡中心小学、新渥街道深泽小学、新渥街道新渥小学、双峰乡中心小学、冷水镇中心学校、仁川镇中心小学；

5.公办幼儿园6所（9所非独立核算的公办幼儿园合并在乡镇中心小学）：磐安县实验幼儿园、尖山实验幼儿园、尚湖镇中心幼儿园、新渥街道深泽幼儿园、新渥街道新渥幼儿园、仁川镇中心幼儿园。

二、磐安县教育局（部门汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县教育局（部门汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计56,644.58万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1105.54万元，增长1.99%。主要原因是：基本支出的人员经费增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计55,572.62万元；包括财政拨款收入55,178.43万元（其中，一般公共预算55,016.77万元，政府性基金预算161.66万元），占收入合计99.29%；事业收入93.38万元，占收入合计0.17%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入300.81万元，占收入合计0.54%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计49,093.9万元，其中基本支出44,770.12万元，占91.19%；项目支出4,323.78万元，占8.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计55,762.87万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2143.89万元，增长4%。主要原因是：基本支出的人员经费增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出48,253.29万元，占本年支出合计的98.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4760.26万元，下降8.98%。主要原因是：基本建设项目经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出48,253.29，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出43,810.81万元,占90.79%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4,442.48万元,占9.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38712.87万元，支出决算为48,253.29万元,完成年初预算的124.6%，主要原因是增加基本建设资金7000万元、追加基本运行经费2398.9万元及省补专项资金等。其中：

教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）。2018年年初预算为509.16万元，2018年支出决算为536.47万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于预算数的主要原因追加了向上争取资金奖励工作经费27.31万元。

教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）。2018年年初预算为63.39万元，2018年支出决算为63.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2018年年初预算为1536.47万元，2018年支出决算为3831.32万元，完成年初预算的249.36%，决算数大于预算数的主要原因是追补学前教育短板1950万元及省专项资金。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2018年年初预算为12052.41万元，2018年支出决算为14188.89万元，完成年初预算的117.73%，决算数大于预算数的主要原因是增加省专项资金和基建经费2136.48万元。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2018年年初预算为8348.42万元，2018年支出决算为10670.23万元，完成年初预算的127.81%，决算数大于预算数的主要原因是增加省专项资金及基建经费2321.81万元。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2018年年初预算为3969.82万元，2018年支出决算为4346.28万元，完成年初预算的109.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加省专项资金376.46万元。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为31万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省专项资金31万元。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2783.92万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省专项资金及科目调整。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2018年年初预算为2108.05万元，2018年支出决算为2484.51万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加省专项资金376.46万元。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省专项资金20万元。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为5682.68万元，2018年支出决算为4854.8万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为3.2万元，2018年支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为3147.71万元，2018年支出决算为3147.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为1291.57万元，2018年支出决算为1291.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出44,163.54万元，其中：

人员经费36,260.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7,903.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出161.66，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出45.66万元,占28.24%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出116万元,占71.76%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为161.66万元,主要原因是决算数大于预算数的主要原因是省补资金增加支出36万元和增加新渥幼儿园建设项目前期经费125.66万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为45.66万元，决算数大于预算数的主要原因增加新渥幼儿园建设项目征地费用。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因增加新渥幼儿园建设项目前期经费。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因省补专项资金。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为106.59万元，支出决算为55.54万元，完成预算的52.1%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按规定执行公务接待标准，大幅度缩减支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.22万元，占11.19%，与2017年度相比，增加6.22万元，增长%，主要原因是去年没有安排出国经费，今年安排了1位校长参加省教育厅统一组织的出国考察学习；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.06万元，占18.11%，与2017年度相比，增加2.12万元，增长26.7%，主要原因是创建教育现代化县活动增加车辆运行维护经费；公务接待费支出决算为39.26万元，占70.7%，与2017年度相比，减少14.3万元，下降26.83%，主要原因是严格按规定执行公务接待标准，大幅度缩减支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为6.22万元，支出决算为6.22万元。完成年初预算的100%。主要用于下属预算单位参加省教育厅组织的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.15万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制节约了支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出10.06万元，主要用于电大、进修学校、磐安中学和大盘中心校等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费年初预算数为90.23万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的43.52%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家等支出。。决算数小于预算数的主要原因是严格按规定执行公务接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,178批次，累计8,044人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出39.26万元，主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家等支出。接待8,044人次，1,178批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，教育部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金200万元，占项目资金预算总额的4.73%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

磐安县教育局（部门汇总）在2018年度部门决算中反映教育装备项目绩效自评结果。

教育装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是小学、初中、高中图书递增1册、2册、2册；二是全县50%的中小学学校建有创新实验室，有13所学校59个班开展移动终端教学，；三是完成二级等保测评，升级上网行为管理系统。发现的问题及原因：一是信息化基础设施投入总体有提高但还是远远不够；二是信息化教学应用基本普及但融合不深；三是统筹推进机制基本建立但需要进一步健全深化。下一步改进措施：一是进一步优化工作机制。推动教育装备的有效投入和效益最大化。努力构建政府主导、社会参与、教育实施、师生受益的信息化工作机制，推进我县智慧教育的发展。二是进一步提升管理水平。以服务教育教学、服务学校为宗旨，巩固和提升省级装备管理示范县创建成果，以学校满意度为工作标杆，坚持抓常规、常规抓，抓长期、长期抓。三是进一步推进全面应用。牢牢抓住应用这个牛鼻子，坚持以赛促用、以评促用、以用促建的思路，不断深化教育装备应用。四是进一步增强创新能力。以求突破、创精品、出亮点为目标，积极探索和优化装备配备、管理和使用。促进教育资源供给、教育精准管理和教学创新，激发教育活力，促进教育结构的优化、教育公平的实现和教育质量的提高。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出301.94万元，比年初预算数增加39.52万元，增长15%，主要原因是创建教育基本现代化县活动增加差旅费、劳务费及设备维修维护费等。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1869.42万元，其中：政府采购货物支出1587.06万元、政府采购工程支出6.8万元、政府采购服务支出335.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）是反映各部门举办的学前教育支出。

16．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）是反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）是反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）是反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）是反映其他用于普通教育方面的支出。

20．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）是反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

21．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项），反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

27. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），反映用于教育事业的彩票公益金支出。