磐安县粮食局2018年度部门决算

 

一、磐安县粮食局概况

（一）部门职责

1.宣传贯彻执行国家和省市有关粮食工作的方针政策和法律法规规章，受托研究起草我县粮食流通和储备粮油管理的规章办法，并组织实施；及时掌握粮食供求信息，提供政府决策参考。

2. 负责全县粮食流通购、销、调、存、加等宏观调控工作，保障军粮供给；落实有关粮食扶持政策；承担行业统计分析工作。

3.指导全县粮食行业管理和发展，负责行业对外交流与合作；维护粮油市场秩序基本稳定。

4.落实储备粮油管理的技术规范，监管各级储备粮的库存、质量和安全；指导和协调县中心粮库等仓储设施建设。

5.管理和处置已改制企业的国有资产，确保国有资产保值增值。

6.承担省、市业务主管部门及县委、县政府交办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县粮食局部门决算包括：局本级决算。

纳入磐安县粮食局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、磐安县粮食局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县粮食局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计419.49万元，与2017年度相比，收、支总计各增加50.92万元，增长13.82%。主要原因是：人员经费和争取资金奖励经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计418.48万元；包括财政拨款收入418.48万元（其中，一般公共预算334.01万元，政府性基金预算84.47万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计414.58万元，其中基本支出302.01万元，占72.85%；项目支出112.57万元，占27.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计419.49万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加50.92万元，增长13.82%。主要原因是：人员经费和争取资金奖励经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出330.12万元，占本年支出合计的79.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.44万元，下降10.19%。主要原因是：纳入一般公共预算的项目支出减少，本年度中心粮库建设费用由政府性基金安排支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出330.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.58万元，占0.48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.43万元,占8.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出299.11万元,占90.61%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.51万元，支出决算为330.12万元,完成年初预算的113.24%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.58万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加争取资金奖励经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为21.02万元，2018年支出决算为21.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为8.41万元，2018年支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为230.08万元，2018年支出决算为271.00万元，完成年初预算的117.79%，决算数大于预算数的主要原因是本年调整增加了人员经费。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为32万元，2018年支出决算为28.10万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于预算数的主要原因是粮食安全业务费用支出压缩减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出302.01万元，其中：

人员经费254.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费47.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出84.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出84.47万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为84.47万元,完成年初预算的**%，主要原因是增加了中心粮库建设费用。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为84.47万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中心粮库建设费用。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为0.49万元，完成预算的9.48%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守各项规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2016年车改后本单位不再保留公务用车；公务接待费支出决算为0.49万元，占100%，与2017年度相比，增加0.01万元，增长2.08%，主要原因是本年接待来客批次和人数略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.2万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的9.48%。主要用于接待上级部门检查考核来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守各项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计122人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.49万元，主要用于接待上级部门检查考核来客等支出。接待122人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，粮食局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金20.50万元,占项目资金预算总额的17.30%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

磐安县粮食局在2018年度部门决算中反映农户小粮仓建设资金项目绩效自评结果。

农户小粮仓建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为43万元，执行数为41.94万元，完成预算的97.53%。主要产出和效果：一是提升了农户的储粮容量，增加藏粮于民能力，保障粮食安全；二是通过降低粮食储存环节损失，从而减少农户经济损失。发现的问题及原因：一是小粮仓供货商较少，可选择性小；二是因认知和需求不同，小粮仓在村与村之间分配不够平衡。下一步改进措施：本次供应数量有限，未能满足更多农户需要，以后若有条件力争惠及更多农户。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出47.88万元，比年初预算数增加25.92万元，增长118.03%，主要原因是处理了历史遗留费用16.67万元，列入当期支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，粮食局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。