磐安县经济商务局2018年度部门决算

一、磐安县经济商务局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行工业和商务经济运行调节、工业行业管理工作的方针政策和法律法规；制订和实施地方产业政策及专项产业政策；编制、实施工业和商务经济的中长期规划和年度计划；拟订工业和商务规范性文件草案。

2.监测分析全县工业和商务经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施工业和商务经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业和商务经济应急管理、产业安全有关工作，做好重点物资的紧急调运和综合运输协调工作。

3.指导产业结构调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的发展规划和相关政策，推进工业化和信息化融合发展；提出县优势企业、龙头骨干企业、成长型中小企业评选和培育建议方案；联系和指导有关行业协会。

4.指导全县工业投资管理工作，拟订制造业产业发展导向目录；负责企业技术改造（含利用外资）项目申报、核准、备案工作；负责国家、省、市和县财政有关专项资金项目的申报、组织实施和监督工作；参与技改投资项目进口设备抵免税的审核工作。

5.指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施，组织实施国家、省、市和县有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心和公共技术（服务）平台；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化，组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。

6.负责全县节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施；负责全县资源综合利用认定和监督管理；负责固定资产投资项目能耗审查和节能产品认定的审查工作；指导散装水泥和新型墙体材料的推广应用工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。做好电力需求管理和有序用电，指导节约用电。

7.指导工业企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、国际贸易、文化创意产业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

8.指导工业企业规范行为规则；拟订并组织实施重点企业培育的政策措施；参与企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设，组织实施企业经营管理人员素质提升工程；推进企业管理咨询资质认定，负责管理企业法律顾问工作。

9.负责对外贸易促进体系建设和外商投资企业审批工作；指导对外投资和经济合作工作；促进进出口公平贸易工作；负责全县流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、电子商务等流通方式发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定全县成品油行业发展规划并组织实施；推进再生资源回收体系建设。

10.负责民爆器材销售环节的行业监管工作；负责废旧汽车回收以及拍卖、典当等特殊行业的管理。

11.参与块状经济研究，拟订全县工业区块开发规划和发展方向，推动工业集聚发展，负责县工业园区办公室日常工作，协调解决工业园区建设中的重大问题，监督工业园区开发建设。

12.指导乡镇工业区块平台建设工作；配合有关部门做好工业投资项目的落地考察、监管和验收工作；负责工业闲置低效用地的清理工作。指导乡镇工业区块平台建设工作；配合有关部门做好工业投资项目的落地考察、监管和验收工作；负责工业闲置低效用地的清理工作。

13.承办县委、县政府和省市经信、商务等部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县经济商务局单位部门决算包括：局本级决算、局属事业单位磐安县散装水泥办公室决算和磐安县发展新型墙体材料办公室决算。

二、磐安县经济商务局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县经济商务局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,604.64万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1794.61万元，增长63.86%。支出增加主要原因是：2018年十佳电商企业奖励及突出贡献企业家、优秀企业家奖励200万元；企业家素质提升培训费59.22万元；2018年服务外包与技术出口资金及小微出口企业信用保险全覆盖保费支出37.84万元；工业转型升级培训费用8.68万元；电子商务进万村扶持补助资金138.24万元；商贸流通、电子商务扶持政策补助资金75.55万元；工业经济政策兑现资金49.83万元；企业上市、股改、挂牌及兼并重组奖励648.67万元;一呼百应平台建设补助资金180万元；wifi建设补助资金127.61万元；中小企业服务平台建设及运行经费143.06万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,604.64万元；包括财政拨款收入4,604.64万元（其中，一般公共预算1,081.36万元，政府性基金预算3,523.28万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,604.64万元，其中基本支出971.68万元，占21.1%；项目支出3,632.96万元，占78.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,604.64万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1794.61万元，增长63.86%。主要原因是：2018年十佳电商企业奖励及突出贡献企业家、优秀企业家奖励200万元；企业家素质提升培训费59.22万元；2018年服务外包与技术出口资金及小微出口企业信用保险全覆盖保费支出37.84万元；工业转型升级培训费用8.68万元；电子商务进万村扶持补助资金138.24万元；商贸流通、电子商务扶持政策补助资金75.55万元；工业经济政策兑现资金49.83万元；企业上市、股改、挂牌及兼并重组奖励648.67万元;一呼百应平台建设补助资金180万元；wifi建设补助资金127.61万元；中小企业服务平台建设及运行经费143.06万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,081.36万元，占本年支出合计的23.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.38万元，增长71.11%。主要原因是：2018年工资福利及商品服务支出等增加193.17万元；2018年服务外包与技术出口资金及小微出口企业信用保险全覆盖保费支出31万元；2018年十佳电商企业奖励及突出贡献企业家、优秀企业家奖励200万元；企业家素质提升培训费25.21万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,081.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出677.63万元，占62.66%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出8.68万元,占0.8%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出68.84万元,占6.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出70万元,占6.47%；商业服务业等（类）支出31万元,占2.87%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出225.21万元,占20.83%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.83万元，支出决算为1,081.36万元,完成年初预算的147.56%，主要原因是2018年服务外包与技术出口资金及小微出口企业信用保险全覆盖保费支出31万元；Wifi建设补助资金70万元；2018年十佳电商企业奖励及突出贡献企业家、优秀企业家奖励200万元；企业家素质提升培训费25.21万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为539万元，2018年支出决算为547.94万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因追加预算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为125万元，2018年支出决算为125万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.69万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2017年向上争取资金奖励4.69万元。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8.68万元，决算数大于预算数的主要原因是今年举办了工业转型升级培训，培训费支出8.68万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为49.17万元，2018年支出决算为49.17万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为19.67万元，2018年支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是今年WiFi建设补助资金70万元。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为31万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年服务外包与技术出口资金及小微出口企业信用保险全覆盖保费支出31万元。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为225.21万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年十佳电商企业奖励及突出贡献企业家、优秀企业家奖励200万元；企业家素质提升培训费25.21万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出971.68万元，其中：

人员经费755.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费216.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出3,523.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6.84万元,占0.19%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,516.44万元,占99.81%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,523.28万元，主要原因是追加预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为6.84万元，决算数大于预算数的主要原因是小微企业出口信用保险全覆盖保费支出6.84万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3516.44万元，决算数大于预算数的主要原因工业平台基础设施建设补助资金2100万元；电子商务进万村扶持补助资金138.24万元；商贸流通、电子商务扶持政策补助资金75.55万元；工业经济政策兑现资金49.83万元；企业家素质提升培训费34.01万元；企业上市、股改、挂牌和兼并重组等奖励648.87万元；金秋购物节补助资金24.38万元；一呼百应平台建设补助资金180万元；wifi建设补助资金57.61万元；中小企业服务平台建设及运行经费143.06万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.05万元，支出决算为9万元，完成预算的47.24%。其中：因公出国（境）费用支出决算为1.35万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7.65万元，完成预算的43.22%。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，合理压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.35万元，占15.03%，与2017年度相比，增加1.35万元，主要原因是局一人赴台考察费用1.35万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相同，主要原因是本单位已于2016年9月完成车改，无保留车辆。公务接待费支出决算为7.65万元，占84.97%，与2017年度相比，增加2.84万元，增长59.04%，主要用于接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.35万元，支出决算为1.35万元。完成年初预算的100%。主要用于局一人赴台考察住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。原因是2016年9月完成车改，无保留车辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为17.7万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的43.23%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，合理压缩经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待135批次，累计1,276人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.65万元，主要用于其他县市省级领导来我单位检查和指导工作等支出。接待1,276人次，135批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，磐安县经济商务局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金119万元，占项目资金预算总额的3.28%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

磐安县经济商务局在2018年度部门决算中反映2017-2018年浙江省重点技术创新项目磐安县财政奖励项目绩效自评结果。

2017-2018年浙江省重点技术创新项目磐安县财政奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.4分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为119万元，执行数为104万元，完成预算的87.39%。主要产出和效果：一是提高产值；二是提高技术创新水平。发现的问题及原因：一是企业产生效益滞后；二是企业财政综合贡献额有待提高。下一步改进措施：一是继续加大创新投入；二是加强企业管理，提高企业经济效益。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出216.45万元，比年初预算数增加41.77万元，增长23.91%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费和其他商品和服务支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额9.93万元，其中：政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，磐安县经济商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

15.……