磐安县招商局2018年度部门决算

磐安县招商局2018年度部门决算

一、磐安县招商局概况

（一）部门职责

1.负责全县招商引资的综合协调工作。制订招商引资发展规划、发展战略、政策措施、目标任务和考核办法并组织实施。

2.负责招商引资目标责任的考核督查，指导协调各镇乡、园区、有关部门（单位）开展招商引资工作；配合做好招才引智工作。

3.牵头收集、筛选、整理、汇总全县招商合作项目，发布招商信息，开展投资环境、投资政策、重点招商项目的宣传推介工作。

4.指导县有关部门对重点区块的统筹招商、重大招商活动，决定招商项目的考察工作。负责对招商项目跟踪、督查、统计工作。

5.负责组织、协调、指导、实施全县浙（磐）商回归创业工作。

6.负责开展国内经济合作交流情况的调查研究和信息收集；研究制订我县与外县（市）开展经济合作交流的有关规划政策，并组织实施。

7.负责外县（市）经济合作代表团（组）的来访接待和县领导赴外县（市）开展有关经济合作交流出访工作的组织、协调与服务工作。

8.负责协调和处理我县企业向外拓展过程中出现的问题以及为外地企事业单位到磐安投资兴业提供必要的联络与服务。

9.负责组织、指导、协调实施全县“山海协作工程”。

10.负责区域合作组织和缔结友好城市的联络、合作、协调和服务工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县招商局部门决算包括：局本级决算。

纳入磐安县招商局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、磐安县招商局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县招商局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计309.88万元，与2017年度相比，收、支总计各增加18.75万元，增长6.4%。主要原因是：增加了人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计309.88万元,包括财政拨款收入309.88万元（其中，一般公共预算279.88万元，政府性基金预算30万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计309.88万元，其中基本支出179.88万元，占58.05%；项目支出130万元，占41.95%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计309.88万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18.75万元，增长6.4%。主要原因是：增加了人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出279.88万元，占本年支出合计的90.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.75万元，增长6.4%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出279.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.52万元，占94.86%；社会保障和就业（类）支出14.36万元，占5.13%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.91万元，支出决算为279.88万元,完成年初预算的138.62%，主要原因是增加了项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为122.55万元，2018年支出决算为164.70万元，完成年初预算的134.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及向上争取资金奖励。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2018年年初预算为65万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的153.85%，决算数大于预算数的主要原因增加了健专委合作招商引资经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支持（项）。2018年年初预算为0.83万元，2018年支出决算为0.83万元，完成年初预算数的100%，年初预算数等于决算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为10.26万元，2018年支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为4.1万元，2018年支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出179.88万元，其中：

人员经费141.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、公积金等；

公用经费37.94万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费、电费、邮电费、差旅费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出30万元，主要用于以下方面：其他（类）支出30万元,占100%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为30万元,完成年初预算的100%，主要原因是仪陇工作经费。其中：

专项支出（类）其他政府性支出（款）其他政府性基金（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了仪陇工作经费。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.47万元，支出决算为19.56万元，完成预算的68.69%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来磐客商减少。  

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明  

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元，占18.79%，与2017年度相比，减少0.35万元，下降8.7%，主要原因是公务员公车改革；公务接待费支出决算为15.88万元，占81.21%，与2017年度相比，减少9.89万元，下降38.38%，主要原因来磐部分客商多部门接待。具体情况如下：  

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。与2017年度相比无变化，无变化的主要原因是因本年度无因公出国（境）费用。 

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。  

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；与2017年度相比无变化，无变化的主要原因是因本年度无公务用车购置。 

公务用车运行维护费支出3.67万元，主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。  

（3）公务接待费年初预算数为24.8万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的64.05%。与2017年度执行数相比减少39.16%。主要用于接待省市招商行政机关、兄弟县（市）招商局和省外、市、县外来磐考察客商等支出。减少的主要原因是本着厉行节约及来磐部分客商多部门接待的原则。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待375批次，累计2,146人次。  

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。与2017年度相比无变化，无变化的原因是因本年度无外宾接待。  

其他国内公务接待支出15.88万元，主要用于接待省市招商行政机关、兄弟县（市）招商局和省外、市、县外来磐考察客商。接待2,146人次，375批次。  

（九）部门预算绩效情况说明  

1.预算绩效管理工作开展情况。  

根据预算管理要求，招商局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金34万元，占项目资金预算总额的52.31%。  

2.部门决算中项目绩效自评结果：  

磐安县招商局在2018年度部门决算中反映支持浙（磐）创业创新发展项目的项目绩效自评结果。  

支持浙（磐）创业创新发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是负责全县招商引资的综合协调工作，制订招商引资发展规划、发展战略、政策措施、目标任务和考核办法并组织实施；二是负责招商项目的考察、论证、洽谈与签约等工作；负责全县招商引资各项指标运行的汇总、统计、分析、上报管理工作；三是做好与境内外商会、工商社团、企业、工商界人士及海内外知名人士的日常联络以及来磐安商贸、投资及引智的指导和服务工作；负责全县招商有关人员的培训、管理工作；负责跟踪服务、协调推进重大招商项目，负责跟踪督查招商引资落地项目的有关后续事宜；负责组织、协调、指导、实施全县浙（磐）商回归创业创新工作。发现的问题及原因：一是招商项目的谋划不够；二是招商项目的奖励制度和推介工作；三、驻点招商的经费不足。下一步改进措施：一是做好项目谋划；二是完善奖励机制及做好盯引推进做好项目推介；三是保障驻点招商的经费。  

（十）其他重要事项的情况说明  

1.机关运行经费支出情况  

2018年度机关运行经费支出37.93万元，比年初预算数增加23.9万元，增长170.35%，主要原因是劳务费和日常办公经费增加。  

2.政府采购支出情况  

2018年度政府采购支出总额1.576万元，其中：政府采购货物支出0.896万元、政府采购服务支出0.68万元。  

3.国有资产占有使用情况  

截至2018年12月31日，磐安县招商局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆,其他用车主要是招商业务接待客商。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

四、名词解释  

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。  

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。  

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：是指反映保障县招商局机关正常运转，完成日常任务所发生的人员工资、日常公用支出、车辆运行支出等基本支出。  

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。  

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

招商局2018决算公开表格.xls招商局2018决算公开表格.xls