磐安县农业局2018年度部门决算

一、磐安县农业局概况

（一）部门职责

1、主要负责粮油、中药材、茶叶、水果、蚕桑、食用菌、蔬菜和畜牧的产业发展规划、生产技术指导，新品种、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广工作。

2、主管全县农业龙头企业和专业合作社；研究制订农业产业化经营的有关政策，组织协调农产品的流通，负责农业基地和农业园区的建设与管理。协助制订农业生产技术标准和农产品质量标准。

3、负责农产品质量安全监督管理工作。

4、负责全县动植物防疫、检疫，种子种苗、种畜禽管理，农药、化肥、兽药、饲料和饲料添加剂管理，农机管理，动物防疫监督，农业技术推广等农业行政执法工作；组织实施农业机械的安全监理和农产品质量检验、鉴定及认证管理。

5、指导、监督减轻农民负担工作；指导、监督农村集体土地承包及合同管理、耕地使用权流转、农村集体资产管理工作；指导乡（镇）村集体经济组织的财务会计、审计工作。

6、指导开展农业生态环境治理和建设；负责农村能源的推广管理工作。

7、负责全县农业教育、培训和农业专业技术职称评审、推荐工作。

8、指导全县农业信息服务体系建设，做好农民信箱工作。

9、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县农业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位食用菌研究所决算。

纳入磐安县农业局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、磐安县农业局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县农业局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,487.75万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1195.92万元，增长36.33%。主要原因是：项目和人员经费收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,017.75万元；包括财政拨款收入3,017.75万元（其中，一般公共预算2,188.62万元，政府性基金预算829.13万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,523.86万元，其中基本支出1,416.22万元，占40.19%；项目支出2,107.64万元，占59.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,487.75万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1195.92万元，增长36.33%。主要原因是：项目和人员经费收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,631.22万元，占本年支出合计的46.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.19万元，增长20.21%。主要原因是：项目和人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,631.22，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.49万元，占0.7%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出68万元,占4.17%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出142.5万元,占8.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,409.23万元,占86.39%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1382.32万元，支出决算为1,631.22万元,完成年初预算的118.01%，主要原因是追加了人员和项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为11.49万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是该项经费为追加的引资奖励工作经费。

科学支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为68万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年年初预算为101.79万元，2018年支出决算为101.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年年初预算为40.71万元，2018年支出决算为40.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2018年年初预算为712.51万元，2018年支出决算为819.92万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费的支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年年初预算为374.31万元，2018年支出决算为374.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：2018年年初预算为103万元，2018年支出决算为103万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为40万元，完成年初预算的＊＊%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费的支出。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8万元，完成年初预算的＆%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为64万元，完成年初预算的＆%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,416.22万元，其中：

人员经费1,274.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社保费、住房公积金、离退休人员等支出；

公用经费142万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费补贴及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,892.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,892.64万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2270万元，支出决算为1,892.64万元,完成年初预算的83.38%，主要原因是部分项目实施进度未达到资金拨付要求，结转下年支付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：2018年年初预算为2270万元，2018年支出决算为1892.64万元，完成年初预算的83.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度未达到资金拨付要求，结转下年支付。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.58万元，支出决算为18.82万元，完成预算的63.64%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待和公务用车的有关规定，控制接待费和公车运行费用等支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是没有因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.08万元，占26.97%，与2017年度相比，减少0.56万元，下降9.93%，主要原因是严格执行公务用车的有关规定，控制公车运行费用支出；公务接待费支出决算为13.75万元，占73.03%，与2017年度相比，减少0.86万元，下降5.89%，主要原因是严格执行公务接待的有关规定，控制接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无出国公务活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行公务用车的有关规定，控制公车运行费用等支出。。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.08万元，主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为24.5万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的56.11%。主要用于接待上级部门、兄弟县市来客来访等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制接待费用等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待166批次，累计1,389人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出13.75万元，主要用于接待上级部门、兄弟县市来客来访等接待支出。接待1,389人次，166批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，磐安县农业局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金40万元，占项目资金预算总额的18.6%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

磐安县农业局在2018年度部门决算中反映中药材产业技术项目及茶产业技术项目的绩效自评结果。

中药材产业技术项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过项目实施，指导本地药农实行浙贝母集中加工，达到省时节本、质量控制的目的，实现合作社与农户的双赢；二是通过团队项目实施，建成中药材产地初加工示范基地1个，年加工量500吨（其中浙贝母300吨、元胡80吨、覆盆子等其他药材120吨），已在磐安新渥、冷水、仁川等乡镇示范推广9个中药材集中加工点，年加工量3000吨以上。发现的问题及原因：一是试验准备不够充分，数据资料导致部分试验结果不具备说服力；二是开展试验的成本较高：购买药材原材料、劳务费、工时费、检测费所需成本较高。下一步改进措施：一是及时开展试验总结，在前期试验的基础上分析提出下一步应继续研究的方向，制订浙贝母产地初加工技术规程；二是继续加强技术指导、宣传引导，推广先进的中药材产地初加工技术。

茶产业技术项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成100亩机采机制标准化技术示范与推广基地，机采鲜叶分级技术成功应用，比传统总收益提高17%；二是提高了工效和夏秋茶产量，经济和社会效益明显。发现的问题及原因：一是项目实施过程中由于三改一拆工作影响项目实施进度；二是基地隔离带建设不整齐、美观。下一步改进措施：一是按规范实施；二是支出及时记账。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出142万元，比年初预算数减少17.55万元，下降11%，主要原因是严格按照有关厉行节约工作的要求，压缩办公费用等支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额572.75万元，其中：政府采购货物支出465.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.1万元。授予中小企业合同金额572.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，农业局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是事业单位未进行车改保留用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）行政运行(项)：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

17.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

21.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

22.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映用于其他农业方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

附件：磐安县农业局2018年度决算公开报表