一、浙江省大盘山国家级自然保护区管理局概况
（一）部门职责
1. 大盘山国家级自然保护区是以亚热带季风气候森林生态系统、珍稀濒危野生动植物、野生药用植物种质资源及其生境地为主要保护对象的野生动植物资源自然保护区，人员编制30名。保护区的主要职能是宣传和贯彻执行国家有关自然保护的法律、 法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然资源和自然环境；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；组织开展项目编制、申报及实施工作，加强自身能力建设；组织有关乡（镇）村、单位开展共建共管工作；在不影响保护自然环境和自然资源的前提下，在指定的范围内组织开展科考、参观、旅游和其它多种经营活动；承办上级交办的其他事项及与保护区相关的其它工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省大盘山国家级自然保护区管理局部门决算包括：局本级决算。
纳入浙江省大盘山国家级自然保护区管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
二、浙江省大盘山国家级自然保护区管理局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省大盘山国家级自然保护区管理局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3,344.57万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1150.03万元，增长52.40%。主要原因是：财政拨款收入、支出和年末结转和结余增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,020.69万元；包括财政拨款收入3,020.69万元（其中，一般公共预算3,020.69万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,268.7万元，其中基本支出701.08万元，占30.9%；项目支出1,567.62万元，占69.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3,344.57万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1150.03万元，增长52.40%。主要原因是：财政拨款收入、支出和年末结转和结余增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,268.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.03万元，增长21.28%。主要原因是：博物馆运行费用和在编人数增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,268.7，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出42.66万元,占1.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出662.08万元,占29.18%；城乡社区（类）支出678.5万元,占29.91%；农林水（类）支出885.46万元,占39.03%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.89万元，支出决算为2,268.7万元,完成年初预算的259.31%，主要原因是增加了博物馆运行费用、博物馆工程款、森林生态效益补偿和中央专项资金上缴等支出。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为30.47万元，2018年支出决算为30.47万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为12.19万元，2017年支出决算为12.19万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。2018年年初预算为409.04万元，2018年支出决算为428.54万元，完成年初预算的104.77%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员实有数增加，通过调整增加年度预算。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为72.54万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金支出通过争取省级专项资金调整（增加）年度预算。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为161.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金支出通过争取省级专项资金调整（增加）年度预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为229.89万元，决算数大于预算数的主要原因是博物馆运行经费财政单独预留，未纳入管理局年初预算，通过调整增加年度预算。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为48.61万元，决算数大于预算数的主要原因是博物馆开馆经费财政单独预留，未纳入管理局年初预算，通过调整增加年度预算。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金支出通过争取省级专项资金调整（增加）年度预算。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为318.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金支出原由财政统一拨付，未纳入管理局年初预算，通过调整增加年度预算。
农林水支出（类）林业（款）林业自然资源保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为567.46万元，决算数大于预算数的主要原因是该项中央专项资金支出，其中500万元上缴上级支出，具有不可预见性，未纳入管理局年初预算，通过调整增加年度预算；67.46万元资金支出通过争取中央专项资金调整（增加）年度预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出701.08万元，其中：
人员经费369.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费等；
公用经费331.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的无%，主要原因是无政府性基金预算和使用情况。其中：
无（类）无（款）无（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的无%，决算数无大于（或小于）预算数的主要原因是无政府性基金预算和使用情况。
无（类）无（款）无（项）。2018年年初预算为无万元，2018年支出决算为无万元，完成年初预算的无%，决算数无大于（或小于）预算数的主要原因是无政府性基金预算和使用情况。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.6万元，支出决算为16.26万元，完成预算的61.13%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费原则，严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出决算和使用情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.31万元，占44.97%，与2017年度相比，增加0.20万元，增长2.81%，主要原因是博物馆开馆运行，公务用车使用有所增加；公务接待费支出决算为8.95万元，占55.03%，与2017年度相比，减少0.2万元，增长/下降2.19%，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费原则，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的交流、考察和培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数无小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费年初预算和无因公出国（境）费实际支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为12万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的60.94%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费原则，严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出7.31万元，主要用于资源管护、科研科普、项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费年初预算数为14.6万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的61.29%。主要用于接待保护区基础项目建设、资源管护、科研考察、争取项目等工作当中产生的进区考察、项目评审、业务指导、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费原则，严格控制“三公”经费支出。
全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待135批次，累计1,193人次。
外宾接待支出0万元，主要用于保护区基础项目建设、资源管护、科研考察、争取项目等工作当中产生的进区考察、项目评审、业务指导、工作交流等支出；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出8.95万元，主要用于保护区基础项目建设、资源管护、科研考察、争取项目等工作当中产生的进区考察、项目评审、业务指导、工作交流等支出。接待1,193人次，135批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，大盘山管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金232.80万元，占项目资金预算总额的10.26%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：
浙江省大盘山国家级自然保护区管理局在2018年度部门决算中反映管护与科教能力建设项目绩效自评结果。
管护与科教能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.50分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为314.00万元，执行数为232.80万元，完成预算的74.14%。主要产出和效果：一是建立地理信息系统，促进保护区信息资源共享和良性互动，提高自然保护区管理水平；二是开展生态定位基础数据监测，为生态系统的保护与发展、原生植被与珍稀药用植物群落的恢复提供科学依据。发现的问题及原因：一是中央资金林业专项补助资金300万元，实际到位资金150万元，资金使用效率较低；二是山尖瞭望哨供电设施工程因未及时验收，尚未支付工程款。下一步改进措施：一是加强专项资金使用管理，加强部门之间的上下沟通和协调，提高中央专项资金的使用效率；二是加强工程建设全过程管理，加强与竣工验收部门及施工单位之间的协调和合作，及时安排工程竣工验收。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有机关运行经费支出预算和实际支出。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是资源管护、科研科普、项目建设等所需的公务活动用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教等支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护支出。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他环保节能方面支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于城乡社区文保机构运行支出。
19.农林水支出（类）林业（款）林业自然资源保护（项）：
指用于林业自然资源保护支出。
20.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：
指用于森林生态效益补偿支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区（项）：指用于小城市培育试点项目支出。