磐安县农办、扶贫办2018年度部门决算

一、磐安县农办、扶贫办概况

（一）部门职责

1.贯彻落实各级党委、政府农业和农村工作的方针政策；研究并提出全县农业和农村经济、社会发展的战略和对策建议；参与起草有关农业、农村工作的政策措施；指导发展农村经济和深化农村改革，并协同组织实施。

2.承担县委、县政府农业和农村工作办公室日常工作，负责全县农业和农村工作重大问题的综合协调与指导服务；负责农口各部门工作的综合协调和督查；负责县委、县政府制定的关于农业、农村各项方针政策执行情况的监督与检查，承办或参与有关农村工作目标责任制的考核。

3.承担县社会主义新农村建设领导小组办公室的日常工作，指导全县农村奔小康和新农村建设工作，抓好新农村建设项目的组织实施；组织实施“千村示范、万村整治”工程，统筹全县农村社会经济和城乡发展。

4.承担县扶持贫困地区经济发展委员会办公室日常工作，负责全县扶贫工作的政策调研、工作指导、监督检查、考核验收。具体抓好下山移民、“低收入农户奔小康工程”、“三联”帮扶、挂钩结对及扶贫开发等工作落实。

5.负责县群众增收致富奔小康领导小组的日常工作，指导、规划、协调全县特别扶持项目建设。

6.负责县农家乐休闲旅游工作联席会议办会室日常工作，对全县农家乐加强指导和管理。

7.负责全县农村住房改造建设领导小组办公室日常工作。

8.牵头协调开展农村劳动力素质培训。

9.承办县委、县政府领导交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县农办、扶贫办部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算1个

纳入磐安县农办、扶贫办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、磐安县农办、扶贫办2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县农办、扶贫办2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6,545.61万元，与2017年度相比，收、支总计各减少3926.78万元，下降37.50%。主要原因是：污水处理资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,545.61万元；包括财政拨款收入6,545.61万元（其中，一般公共预算1,990.61万元，政府性基金预算4,555万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,879.62万元，其中基本支出552.85万元，占14.25%；项目支出3,326.77万元，占85.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,545.61万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3926.78万元，增长/下降37.50%。主要原因是：污水处理资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,725.43万元，占本年支出合计的44.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3996.96万元，下降69.84%。主要原因是：污水处理资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,725.43，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.74万元，占0.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出46.2万元,占2.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出968.1万元,占56.11%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出708.39万元,占41.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4622.85万元，支出决算为1,725.43万元,完成年初预算的37.32%，主要原因是项目实施进度落后。其中：

201（类）99（款）99（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因省级项目资金直接下达，没有进行预算。

208（类）05（款）05（项）。2018年年初预算为33万元，2018年支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年度预算正确。

208（类）05（款）06（项）。2018年年初预算为13.2万元，2018年支出决算为13.207万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年度预算正确。

213（类）05（款）01（项）。2018年年初预算为373.66万元，2018年支出决算为503.917万元，完成年初预算的134.86%，决算数大于预算数的主要原因工资基数调整、公积金调整。

213（类）05（款）05（项）。2018年年初预算为103万元，2018年支出决算为103万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因项目工作经费按项目实施情况进行概算。

213（类）99（款）99（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为464.186万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因省级项目资金直接下达，没有进行预算。

221（类）01（款）05（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为708.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因省级项目资金直接下达，没有进行预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出552.85万元，其中：

人员经费399.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费153.28万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、垃圾分类长效管理、秀美乡村、环境卫生、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,154.19，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,814.19万元,占84.22%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出340万元,占15.78%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8200万元，支出决算为2,154.19万元,完成年初预算的73.73%，主要原因是年未项目审计未完成，资金不能拨付。其中：

212（类）08（款）01（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1629.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因省级项目资金直接下达。

212（类）11（款）00（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为185万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因省级项目资金直接下达。

229（类）04（款）00（项）。2018年年初预算为4100万元，2018年支出决算为340万元，完成年初预算的8.29%，决算数小于预算数的主要原因部分项目审计未完成，资金不能及时下达。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.6万元，支出决算为5.38万元，完成预算的23.8%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少公务接待、接待主要安排在农家乐、民宿。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为5.38万元，占100%，与2017年度相比，增加1.61万元，增长42.70%，主要原因是美丽乡村、垃圾分类等暗访活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无出国公务活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为22.6万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的23.8%。主要用于接待美丽乡村、共享农屋、垃圾分类等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是厉行节约、减少公务接待、接待主要安排在农家乐、民宿。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待70批次，累计680人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.38万元，主要用于接待美丽乡村、垃圾分类处理、共享农屋等相关业务活动的验收考察交流等支出。接待680人次，70批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，磐安县农办、扶贫办部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

磐安县农办、扶贫办在2018年度部门决算中反映无及无的项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分无分，自评结论为“无”。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出153.28万元，比年初预算数增加17.35万元，增长12.76%，主要原因是垃圾分类长效管理、秀美乡村、环境卫生、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额70.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.8万元。授予中小企业合同金额70.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，磐安县农办、扶贫办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 213（类）05（款）01（项）是指反映行政单位的基本支出。

14.213（类）05（款）05（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产　发展项目以及相关技术推广方面的项目支出

15.213（类）99（款）99（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

16.221（类）01（款）05（项）反映用于农村危房改造方面的支出。

17.212（类）08（款）01（项）反映地方政府在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费

18.212（类）11（款）00（项）反映从计提的农业土地开发资金中用于农业土地开发的支出。

19.229（类）04（款）00（项）反映政府性基金安排的支出。

20.208（类）05（款）05（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.208（类）05（款）06（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

附件：2018农办决算公开表格.

2018农办决算公开表格..xls