磐安县盘峰乡人民政府（本级）2018年度部门决算

一、磐安县盘峰乡人民政府（本级）概况

（一）部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县盘峰乡人民政府（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算……

纳入磐安县盘峰乡人民政府（本级）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.磐安县盘峰乡人民政府

2. ……

二、磐安县盘峰乡人民政府（本级）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县盘峰乡人民政府（本级）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,931.62万元，与2017年度相比，收、支总计各增加/减少22,162,690.79万元，增长/下降309.81%。主要原因是：行政区划调整三乡合并，人员增减、专项补助增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,931.62万元；包括财政拨款收入2,931.62万元（其中，一般公共预算2,275.74万元，政府性基金预算655.88万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,931.62万元，其中基本支出2,275.74万元，占77.63%；项目支出655.88万元，占22.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,931.62万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少22,162,690.79万元，增长/下降309.81%。主要原因是：行政区划调整三乡合并，人员增减、专项补助增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,275.74万元，占本年支出合计的77.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少19,137,581.45万元，增长/下降528.68%。主要原因是：行政区划调整三乡合并，人员增减、专项补助增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,275.74，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,189.13万元，占52.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出12.54万元,占0.55%；社会保障和就业（类）支出117.99万元,占5.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.31万元,占0.58%；节能环保（类）支出5万元,占0.22%；城乡社区（类）支出142.56万元,占6.26%；农林水（类）支出722.31万元,占31.74%；交通运输（类）支出2万元,占0.09%；资源勘探信息等（类）支出47.81万元,占2.1%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1.64万元,占0.07%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21.45万元,占0.94%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,275.74万元，支出决算为2,275.74万元,完成年初预算的100%，主要原因是……。其中：

****（类）****（款）****（项）。2018年年初预算为****万元，2018年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。2018年年初预算为****万元，2018年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,275.74万元，其中：

人员经费1,906.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费369.31万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出655.88，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出532.03万元,占81.12%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出123.85万元,占18.88%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为655.88万元，支出决算为655.88万元,完成年初预算的100%，主要原因是……。其中：

****（类）****（款）****（项）。2018年年初预算为****万元，2018年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。2018年年初预算为****万元，2018年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为64万元，支出决算为59.94万元，完成预算的93.66%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，预算经费时按原三乡经费预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，占20.02%，与2017年度相比，增加/减少8万元，增长/下降200%，主要原因是2018年度三乡撤并经费合计；公务接待费支出决算为47.94万元，占79.98%，与2017年度相比，增加/减少39.5411.00万元，增长/下降470.63%，主要原因是2018年度三乡撤并经费合计。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无人员出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出12万元，主要用于浙GE719、浙GE150等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为52万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的92.2%。主要用于接待上级部门领导、企业、招商引资、群众等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，预算经费时按原三乡经费预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,598批次，累计15,980人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出47.94万元，主要用于上级部门领导、企业、招商引资、群众。接待15,980人次，1,598批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，盘峰乡组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金100万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

磐安县盘峰乡人民政府（本级）在2018年度部门决算中反映盘峰乡麻车峡桥梁工程的项目绩效自评结果。

乡麻车峡桥梁工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

xx项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分，自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的**%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出369.31万元，比年初预算数增加（减少）913,338.57万元，增长（下降）32.86%，主要原因是人员增减。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，盘峰乡本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是应急保障、公务接待。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

15.……

 

 

 

 

 

 

 

			收入支出决算总表
						公开01表
编制单位：磐安县盘峰乡人民政府（本级）						金额单位：元
项 目	决算数	项目				决算数
一、财政拨款收入	29,316,230.83
一般公共预算财政拨款	22,757,435.53
政府性基金预算财政拨款	6,558,795.30
二、事业收入	0.00
三、经营收入	0.00
四、其他收入	0.00
五、上级补助收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
		201			一般公共服务支出	11,891,299.78
		20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,967,375.78
		2010301			行政运行	9,967,375.78
		20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,016,463.60
		2013101			行政运行	1,016,463.60
		20199			其他一般公共服务支出	907,460.40
		2019999			其他一般公共服务支出	907,460.40
		207			文化体育与传媒支出	125,402.40
		20701			文化	125,402.40
		2070109			群众文化	125,402.40
		208			社会保障和就业支出	1,179,932.55
		20801			人力资源和社会保障管理事务	134,196.00
		2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	134,196.00
		20805			行政事业单位离退休	1,045,736.55
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,954.68
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	298,781.87
		210			医疗卫生与计划生育支出	133,090.80
		21001			医疗卫生与计划生育管理事务	70,026.00
		2100101			行政运行	70,026.00
		21007			计划生育事务	63,064.80
		2100716			计划生育机构	63,064.80
		211			节能环保支出	50,000.00
		21199			其他节能环保支出	50,000.00
		2119901			其他节能环保支出	50,000.00
		212			城乡社区支出	6,745,863.98
		21202			城乡社区规划与管理	125,592.00
		2120201			城乡社区规划与管理	125,592.00
		21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,320,271.98
		2120801			征地和拆迁补偿支出	3,883,628.24
		2120804			农村基础设施建设支出	436,643.74
		2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00
		21299			其他城乡社区支出	1,300,000.00
		2129999			其他城乡社区支出	1,300,000.00
		213			农林水支出	7,223,080.00
		21301			农业	416,264.00
		2130104			事业运行	416,264.00
		21302			林业	384,184.00
		2130201			行政运行	100,000.00
		2130204			林业事业机构	203,184.00
		2130209			森林生态效益补偿	81,000.00
		21303			水利	200,058.00
		2130304			水利行业业务管理	200,058.00
		21307			农村综合改革	6,222,574.00
		2130701			对村级一事一议的补助	1,085,000.00
		2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,937,574.00
		2130799			其他农村综合改革支出	3,200,000.00
		214			交通运输支出	20,000.00
		21405			邮政业支出	20,000.00
		2140501			行政运行	20,000.00
		215			资源勘探信息等支出	478,098.00
		21508			支持中小企业发展和管理支出	478,098.00
		2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	478,098.00
		221			住房保障支出	16,400.00
		22101			保障性安居工程支出	16,400.00
		2210199			其他保障性安居工程支出	16,400.00
		229			其他支出	1,453,063.32
		22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,238,523.32
		2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,238,523.32
		22999			其他支出	214,540.00
		2299901			其他支出	214,540.00
本年收入合计	29,316,230.83	本年支出合计				29,316,230.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配				0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余				0.00
总计	29,316,230.83	总计				29,316,230.83
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

			收入决算表（分单位）
							公开02表
编制单位：磐安县盘峰乡人民政府（本级）							金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	29,316,230.83	29,316,230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
磐安县盘峰乡人民政府（本级）	29,316,230.83	29,316,230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

						收入决算表（分科目）
										公开03表
编制单位：磐安县盘峰乡人民政府（本级）										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,316,230.83	29,316,230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,891,299.78	11,891,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,967,375.78	9,967,375.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	9,967,375.78	9,967,375.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,016,463.60	1,016,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,016,463.60	1,016,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	907,460.40	907,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	907,460.40	907,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	125,402.40	125,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	125,402.40	125,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	125,402.40	125,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,179,932.55	1,179,932.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	134,196.00	134,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	134,196.00	134,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,045,736.55	1,045,736.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,954.68	746,954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	298,781.87	298,781.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	133,090.80	133,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	70,026.00	70,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	70,026.00	70,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	63,064.80	63,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	63,064.80	63,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,745,863.98	6,745,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	125,592.00	125,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	125,592.00	125,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,320,271.98	5,320,271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,883,628.24	3,883,628.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	436,643.74	436,643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,223,080.00	7,223,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	416,264.00	416,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	416,264.00	416,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	384,184.00	384,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	203,184.00	203,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	200,058.00	200,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	200,058.00	200,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	6,222,574.00	6,222,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,937,574.00	1,937,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405			邮政业支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140501			行政运行	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	478,098.00	478,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	478,098.00	478,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	478,098.00	478,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,453,063.32	1,453,063.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,238,523.32	1,238,523.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,238,523.32	1,238,523.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	214,540.00	214,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	214,540.00	214,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。     支出决算表（分单位）                     公开04表 编制单位：磐安县盘峰乡人民政府（本级）           金额单位：元 单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 29,316,230.83 22,757,435.53 6,558,795.30 0.00 0.00 0.00 磐安县盘峰乡人民政府（本级） 29,316,230.83 22,757,435.53 6,558,795.30 0.00 0.00 0.00                                                                       注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。           支出决算表（分科目）                           公开05表 编制单位：磐安县盘峰乡人民政府（本级）                 金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 29,316,230.83 22,757,435.53 6,558,795.30 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 11,891,299.78 11,891,299.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9,967,375.78 9,967,375.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301   行政运行 9,967,375.78 9,967,375.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,016,463.60 1,016,463.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101   行政运行 1,016,463.60 1,016,463.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 907,460.40 907,460.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999   其他一般公共服务支出 907,460.40 907,460.40 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 125,402.40 125,402.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 125,402.40 125,402.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109   群众文化 125,402.40 125,402.40 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,179,932.55 1,179,932.55 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 134,196.00 134,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 134,196.00 134,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,045,736.55 1,045,736.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 746,954.68 746,954.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 298,781.87 298,781.87 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 133,090.80 133,090.80 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 70,026.00 70,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101   行政运行 70,026.00 70,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 63,064.80 63,064.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716   计划生育机构 63,064.80 63,064.80 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901   其他节能环保支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 6,745,863.98 1,425,592.00 5,320,271.98 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 125,592.00 125,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120201   城乡社区规划与管理 125,592.00 125,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5,320,271.98 0.00 5,320,271.98 0.00 0.00 0.00 2120801   征地和拆迁补偿支出 3,883,628.24 0.00 3,883,628.24 0.00 0.00 0.00 2120804   农村基础设施建设支出 436,643.74 0.00 436,643.74 0.00 0.00 0.00 2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999   其他城乡社区支出 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 7,223,080.00 7,223,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 416,264.00 416,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104   事业运行 416,264.00 416,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 384,184.00 384,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201   行政运行 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204   林业事业机构 203,184.00 203,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209   森林生态效益补偿 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 200,058.00 200,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304   水利行业业务管理 200,058.00 200,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 6,222,574.00 6,222,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701   对村级一事一议的补助 1,085,000.00 1,085,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,937,574.00 1,937,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799   其他农村综合改革支出 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21405 邮政业支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140501   行政运行 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 478,098.00 478,098.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 478,098.00 478,098.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 478,098.00 478,098.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 16,400.00 16,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 16,400.00 16,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199   其他保障性安居工程支出 16,400.00 16,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1,453,063.32 214,540.00 1,238,523.32 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,238,523.32 0.00 1,238,523.32 0.00 0.00 0.00 2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,238,523.32 0.00 1,238,523.32 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 214,540.00 214,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901   其他支出 214,540.00 214,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。           财政拨款收入支出决算总表                       公开06表 编制单位：磐安县盘峰乡人民政府（本级）               金额单位：元 收      入 支     出（按支出功能分类） 项 目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 22,757,435.53         二、政府性基金预算财政拨款 6,558,795.30             201 一般公共服务支出 11,891,299.78 11,891,299.78 0.00     20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9,967,375.78 9,967,375.78 0.00     2010301   行政运行 9,967,375.78 9,967,375.78 0.00     20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,016,463.60 1,016,463.60 0.00     2013101   行政运行 1,016,463.60 1,016,463.60 0.00     20199 其他一般公共服务支出 907,460.40 907,460.40 0.00     2019999   其他一般公共服务支出 907,460.40 907,460.40 0.00     207 文化体育与传媒支出 125,402.40 125,402.40 0.00     20701 文化 125,402.40 125,402.40 0.00     2070109   群众文化 125,402.40 125,402.40 0.00     208 社会保障和就业支出 1,179,932.55 1,179,932.55 0.00     20801 人力资源和社会保障管理事务 134,196.00 134,196.00 0.00     2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 134,196.00 134,196.00 0.00     20805 行政事业单位离退休 1,045,736.55 1,045,736.55 0.00     2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 746,954.68 746,954.68 0.00     2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 298,781.87 298,781.87 0.00     210 医疗卫生与计划生育支出 133,090.80 133,090.80 0.00     21001 医疗卫生与计划生育管理事务 70,026.00 70,026.00 0.00     2100101   行政运行 70,026.00 70,026.00 0.00     21007 计划生育事务 63,064.80 63,064.80 0.00     2100716   计划生育机构 63,064.80 63,064.80 0.00     211 节能环保支出 50,000.00 50,000.00 0.00     21199 其他节能环保支出 50,000.00 50,000.00 0.00     2119901   其他节能环保支出 50,000.00 50,000.00 0.00     212 城乡社区支出 6,745,863.98 1,425,592.00 5,320,271.98     21202 城乡社区规划与管理 125,592.00 125,592.00 0.00     2120201   城乡社区规划与管理 125,592.00 125,592.00 0.00     21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5,320,271.98 0.00 5,320,271.98     2120801   征地和拆迁补偿支出 3,883,628.24 0.00 3,883,628.24     2120804   农村基础设施建设支出 436,643.74 0.00 436,643.74     2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00     21299 其他城乡社区支出 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00     2129999   其他城乡社区支出 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00     213 农林水支出 7,223,080.00 7,223,080.00 0.00     21301 农业 416,264.00 416,264.00 0.00     2130104   事业运行 416,264.00 416,264.00 0.00     21302 林业 384,184.00 384,184.00 0.00     2130201   行政运行 100,000.00 100,000.00 0.00     2130204   林业事业机构 203,184.00 203,184.00 0.00     2130209   森林生态效益补偿 81,000.00 81,000.00 0.00     21303 水利 200,058.00 200,058.00 0.00     2130304   水利行业业务管理 200,058.00 200,058.00 0.00     21307 农村综合改革 6,222,574.00 6,222,574.00 0.00     2130701   对村级一事一议的补助 1,085,000.00 1,085,000.00 0.00     2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,937,574.00 1,937,574.00 0.00     2130799   其他农村综合改革支出 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00     214 交通运输支出 20,000.00 20,000.00 0.00     21405 邮政业支出 20,000.00 20,000.00 0.00     2140501   行政运行 20,000.00 20,000.00 0.00     215 资源勘探信息等支出 478,098.00 478,098.00 0.00     21508 支持中小企业发展和管理支出 478,098.00 478,098.00 0.00     2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 478,098.00 478,098.00 0.00     221 住房保障支出 16,400.00 16,400.00 0.00     22101 保障性安居工程支出 16,400.00 16,400.00 0.00     2210199   其他保障性安居工程支出 16,400.00 16,400.00 0.00     229 其他支出 1,453,063.32 214,540.00 1,238,523.32     22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,238,523.32 0.00 1,238,523.32     2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,238,523.32 0.00 1,238,523.32     22999 其他支出 214,540.00 214,540.00 0.00     2299901   其他支出 214,540.00 214,540.00 0.00             本年收入合计 29,316,230.83 本年支出合计 29,316,230.83 22,757,435.53 6,558,795.30 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00   一般公共预算财政拨款 0.00           政府性基金预算财政拨款 0.00         总计 29,316,230.83 总计 29,316,230.83 22,757,435.53 6,558,795.30 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。         一般公共预算财政拨款支出决算表                 公开07表 编制单位：磐安县盘峰乡人民政府（本级）           金额单位：元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 22,757,435.53 22,757,435.53 0.00 201 一般公共服务支出 11,891,299.78 11,891,299.78 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9,967,375.78 9,967,375.78 0.00 2010301   行政运行 9,967,375.78 9,967,375.78 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,016,463.60 1,016,463.60 0.00 2013101   行政运行 1,016,463.60 1,016,463.60 0.00 20199 其他一般公共服务支出 907,460.40 907,460.40 0.00 2019999   其他一般公共服务支出 907,460.40 907,460.40 0.00 207 文化体育与传媒支出 125,402.40 125,402.40 0.00 20701 文化 125,402.40 125,402.40 0.00 2070109   群众文化 125,402.40 125,402.40 0.00 208 社会保障和就业支出 1,179,932.55 1,179,932.55 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 134,196.00 134,196.00 0.00 2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 134,196.00 134,196.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,045,736.55 1,045,736.55 0.00 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 746,954.68 746,954.68 0.00 2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 298,781.87 298,781.87 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 133,090.80 133,090.80 0.00 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 70,026.00 70,026.00 0.00 2100101   行政运行 70,026.00 70,026.00 0.00 21007 计划生育事务 63,064.80 63,064.80 0.00 2100716   计划生育机构 63,064.80 63,064.80 0.00 211 节能环保支出 50,000.00 50,000.00 0.00 21199 其他节能环保支出 50,000.00 50,000.00 0.00 2119901   其他节能环保支出 50,000.00 50,000.00 0.00 212 城乡社区支出 1,425,592.00 1,425,592.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 125,592.00 125,592.00 0.00 2120201   城乡社区规划与管理 125,592.00 125,592.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 2129999   其他城乡社区支出 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 213 农林水支出 7,223,080.00 7,223,080.00 0.00 21301 农业 416,264.00 416,264.00 0.00 2130104   事业运行 416,264.00 416,264.00 0.00 21302 林业 384,184.00 384,184.00 0.00 2130201   行政运行 100,000.00 100,000.00 0.00 2130204   林业事业机构 203,184.00 203,184.00 0.00 2130209   森林生态效益补偿 81,000.00 81,000.00 0.00 21303 水利 200,058.00 200,058.00 0.00 2130304   水利行业业务管理 200,058.00 200,058.00 0.00 21307 农村综合改革 6,222,574.00 6,222,574.00 0.00 2130701   对村级一事一议的补助 1,085,000.00 1,085,000.00 0.00 2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,937,574.00 1,937,574.00 0.00 2130799   其他农村综合改革支出 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 214 交通运输支出 20,000.00 20,000.00 0.00 21405 邮政业支出 20,000.00 20,000.00 0.00 2140501   行政运行 20,000.00 20,000.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 478,098.00 478,098.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 478,098.00 478,098.00 0.00 2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 478,098.00 478,098.00 0.00 221 住房保障支出 16,400.00 16,400.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 16,400.00 16,400.00 0.00 2210199   其他保障性安居工程支出 16,400.00 16,400.00 0.00 229 其他支出 214,540.00 214,540.00 0.00 22999 其他支出 214,540.00 214,540.00 0.00 2299901   其他支出 214,540.00 214,540.00 0.00 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。         一般公共预算财政拨款基本支出决算表                         公开08表 编制单位：磐安县盘峰乡人民政府（本级）               金额单位：元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 18,760,453.63 302 商品和服务支出 3,693,081.03 30908   物资储备 一 30101   基本工资 5,178,020.45 30201   办公费 167,238.50 30913   公务用车购置 一 30102   津贴补贴 5,079,001.47 30202   印刷费 44,989.33 30919   其他交通工具购置 一 30103   奖金 2,931,444.01 30203   咨询费 0.00 30921   文物和陈列品购置 一 30106   伙食补助费 438,631.20 30204   手续费 0.00 30922   无形资产购置 一 30107   绩效工资 539,202.70 30205   水费 1.00 30999   其他基本建设支出 一 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,938,927.57 30206   电费 123,548.12 310 资本性支出 0.00 30109   职业年金缴费 330,232.50 30207   邮电费 108,415.50 31001   房屋建筑物购建 0.00 30110   职工基本医疗保险缴费 111,820.45 30208   取暖费 0.00 31002   办公设备购置 0.00 30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31003   专用设备购置 0.00 30112   其他社会保障缴费 15,532.20 30211   差旅费 276,576.20 31005   基础设施建设 0.00 30113   住房公积金 1,442,807.70 30212   因公出国（境）费用 0.00 31006   大型修缮 0.00 30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 53,379.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 30199   其他工资福利支出 754,833.38 30214   租赁费 0.00 31008   物资储备 0.00 303 对个人和家庭的补助 303,900.87 30215   会议费 0.00 31009   土地补偿 0.00 30301   离休费 0.00 30216   培训费 5,378.00 31010   安置补助 0.00 30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 479,429.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 31,141.00 31012   拆迁补偿 0.00 30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31013   公务用车购置 0.00 30305   生活补助 219,800.00 30225   专用燃料费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 30306   救济费 0.00 30226   劳务费 608,454.16 31021   文物和陈列品购置 0.00 30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31022   无形资产购置 0.00 30308   助学金 0.00 30228   工会经费 401,976.83 31099   其他资本性支出 0.00 30309   奖励金 18,800.00 30229   福利费 0.00 311 对企业补助（基本建设） 一 30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 120,000.00 31101   资本金注入 一 30399   其他对个人和家庭的补助支出 65,300.87 30239   其他交通费用 166,210.00 31199   其他对企业补助 一       30240   税金及附加费用 111,950.00 312 对企业补助 0.00       30299   其他商品和服务支出 994,394.39 31201   资本金注入 0.00       307 债务利息及费用支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00       30701   国内债务付息 0.00 31204   费用补贴 0.00       30702   国外债务付息 0.00 31205   利息补贴 0.00       30703   国内债务发行费用 0.00 31299   其他对企业补助 0.00       30704   国外债务发行费用 0.00 313 对社会保障基金补助 一       309 资本性支出（基本建设） 一 31302   对社会保险基金补助 一       30901   房屋建筑物购建 一 31303   补充全国社会保障基金 一       30902   办公设备购置 一 399 其他支出 0.00       30903   专用设备购置 一 39906   赠与 0.00       30905   基础设施建设 一 39907   国家赔偿费用支出 0.00       30906   大型修缮 一 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00       30907   信息网络及软件购置更新 一 39999   其他支出 0.00 人员经费合计 19,064,354.50 公用经费合计 3,693,081.03 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。           政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                           公开09表 编制单位：磐安县盘峰乡人民政府（本级）                 金额单位：元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 6,558,795.30 6,558,795.30 0.00 6,558,795.30 0.00 212 城乡社区支出 0.00 5,320,271.98 5,320,271.98 0.00 5,320,271.98 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 5,320,271.98 5,320,271.98 0.00 5,320,271.98 0.00 2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 3,883,628.24 3,883,628.24 0.00 3,883,628.24 0.00 2120804   农村基础设施建设支出 0.00 436,643.74 436,643.74 0.00 436,643.74 0.00 2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 229 其他支出 0.00 1,238,523.32 1,238,523.32 0.00 1,238,523.32 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1,238,523.32 1,238,523.32 0.00 1,238,523.32 0.00 2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1,238,523.32 1,238,523.32 0.00 1,238,523.32 0.00                                 注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表       公开10表 编制单位：磐安县盘峰乡人民政府（本级）   金额单位：元 项  目 预算数 决算数 “三公”经费支出 640,000.00 599,429.00   1．因公出国（境）费 0.00 0.00   2．公务用车购置及运行维护费 120,000.00 120,000.00     （1）公务用车购置费 0.00 0.00     （2）公务用车运行维护费 120,000.00 120,000.00   3．公务接待费 520,000.00 479,429.00 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 公开-2018决算.xls