磐安县方前镇人民政府（本级）2018年度部门决算

磐安县方前镇人民政府（本级）2018年度部门决算

一、磐安县方前镇人民政府（本级）概况

（一）部门职责

方前，位于县境东部，是磐安的东大门，与天台接壤，县域外介于“新天仙配”旅游名线与磐安休闲养生产业有机融合的生态源头功能区重要节点，县域内是全县旅游精品南线与大盘山国家级生态保护区范围圈。素有“鱼米之乡”、“百果之园”、“竹木制品之乡”之美称，地方风味、特色小吃琳琅满目、小有名气。

方前镇是“国家级环境优美乡镇”、“浙江省生态镇”、“浙江省教育强镇”；2017年实施小城镇综合整治，是第二批省级样榜镇，省级卫生乡镇。

方前未来的发展蓝图，接轨“身心两安.自在磐安”目标，着力打造以一号产业为核心的悠客小镇，以戏曲为主题，壮大“以戏邀客，以景留心，以屋留身”的新型产业，推动乡村各项事业繁荣发展，实现“聚天下戏迷、汇全国剧种、富一方百姓”的乡村振兴目标。

名称因政府驻地方前村而得名。人民政府驻方前村振兴街1号，距磐安县城43千米。政区有34个村民委员会；下设132个村民小组。总面积126.42平方千米。

乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省金华市磐安县方前镇部门决算汇总单位部门决算包括：本级决算。

二、磐安县方前镇人民政府（本级）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县方前镇人民政府（本级）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,237.89万元，与2017年度相比，收、支总计各增加699.9万元，增长27.58%。主要原因是：项目经费收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,237.89万元；包括财政拨款收入3,237.89万元（其中，一般公共预算1,804.24万元，政府性基金预算1,433.65万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,237.89万元，其中基本支出994.92万元，占30.73%；项目支出2,242.97万元，占69.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,237.89万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加699.9万元，增长27.58%。主要原因是：项目经费收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,804.24万元，占本年支出合计的55.72%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.88万元，增长12.6%。主要原因是：财政超收分成追加，人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,804.24，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出713.71万元，占39.56%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出6.19万元,占0.34%；社会保障和就业（类）支出109.86万元,占6.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.7万元,占0.76%；节能环保（类）支出280万元,占15.52%；城乡社区（类）支出207.07万元,占11.48%；农林水（类）支出422.21万元,占23.4%；交通运输（类）支出2.33万元,占0.13%；资源勘探信息等（类）支出14.28万元,占0.79%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出34.89万元,占1.93%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1804.24万元，支出决算为1,804.24万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为569.50万元，2018年支出决算为569.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为131.49万元，2018年支出决算为131.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为12.72万元，2018年支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为6.19万元，2018年支出决算为6.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）人力资源与社会保障管理事务（款）其他人力资源与社会保障管理事务支出（项）2018年年初预算为20.80万元，2018年支出决算为20.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为63.62万元，2018年支出决算为63.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为25.45万元，2018年支出决算为25.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政支出（项）。2018年年初预算为13.70万元，2018年支出决算为13.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2018年年初预算为280万元，2018年支出决算为280万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区管理与规划（项）。2018年年初预算为7.07万元，2017年支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为71.91万元，2018年支出决算为71.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2018年年初预算为13.25万元，2017年支出决算为13.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为6.48万元，2018年支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2018年年初预算为22.62万元，2018年支出决算为22.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为85.5万元，2018年支出决算为85.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为202.46万元，2018年支出决算为202.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为2.31万元，2018年支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为14.28万元，2018年支出决算为14.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为34.89万元，2018年支出决算为34.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出994.92万元，其中：

人员经费693.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；住房公积金。

公用经费301.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,433.65，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出560.71万元,占39.11%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出872.94万元,占60.89%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,433.65万元,主要原因是根据各项工作资金需求县财政给予追加预算指标1433.65万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为27万元，决算数大于预算数的主要原因根据各项工作资金需求县财政给予追加预算指标。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为533.71万元，决算数大于预算数的主要原因根据各项工作资金需求县财政给予追加预算指标。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为872.94万元，决算数大于预算数的主要原因根据各项工作资金需求县财政给予追加预算指标。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.8万元，支出决算为38.37万元，完成预算的98.89%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是......

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，占10.43%，与2017年度相比，减少0.08万元，下降1.96%，主要原因是严格执行公务用车管理条例；公务接待费支出决算为34.37万元，占89.57%，与2017年度相比，减少1.53万元，下降4.26%，主要原因是执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理条例。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公车浙GEA186所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为34.8万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的98.76%。主要用于接待各项工作、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待150批次，累计11,400人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出34.37万元，主要用于接待各项工作、招商引资等。接待11,400人次，150批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2018年度磐安县双峰乡人民政府（本级）单位无项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出301.53万元，比年初预算数增加231.87万元，增长332.86%，主要原因是根据各项工作资金需求县财政给予追加预算指标231.87万元。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。