磐安县新渥街道办事处（本级）2018年度部门决算

　　一、磐安县新渥街道办事处（本级）概况

　　（一）部门职责

　　1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成上级交给的其他工作任务。

　　2、政府职能

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，磐安县新渥街道办事处（本级）部门决算包括：磐安县新渥街道办事处本级决算

　　纳入磐安县新渥街道办事处（本级）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

　　二、磐安县新渥街道办事处（本级）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、磐安县新渥街道办事处（本级）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计4,587.85万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1653.55万元，增长56.35%。主要原因是：走预算指标的项目比去年多。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计4,587.85万元；包括财政拨款收入4,587.85万元（其中，一般公共预算3,160.46万元，政府性基金预算1,427.38万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计4,587.85万元，其中基本支出3,115.49万元，占67.91%；项目支出1,472.35万元，占32.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计4,587.85万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1662.44万元，增长56.82%。主要原因是：走预算指标的项目比去年多。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3,160.46万元，占本年支出合计的68.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加606.3万元，增长23.73%。主要原因是：税收超收分成比去年增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3,160.46，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,642.2万元，占51.96%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出11.37万元,占0.36%；社会保障和就业（类）支出159.53万元,占5.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.86万元,占0.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出727.03万元,占23%；农林水（类）支出608.72万元,占19.26%；交通运输（类）支出4.75万元,占0.15%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1342.03万元，支出决算为3,160.46万元,完成年初预算的235.49%，主要原因是预算调整增加。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1054.31万元，2018年支出决算为1590.48万元，完成年初预算的150.85%，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为44.11万元，2018年支出决算为44.11万元，完成年初预算的100%。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为7.62万元，2018年支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为11.37万元，2018年支出决算为11.37万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为19.72万元，2018年支出决算为19.72万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为99.87万元，2018年支出决算为99.87万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为39.95万元，2018年支出决算为39.95万元，完成年初预算的100%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为6.86万元，2018年支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。

　　城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2018年年初预算为12.55万元，2018年支出决算为156.55万元，完成年初预算的1247.41%，决算数大于预算数的主要原因是年终体制分成预算追加。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为570.47万元，决算数大于预算数的主要原因2018年浙江省小城镇环境综合整治项目补助预算追加。

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为26.15万元，2018年支出决算为26.15万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2018年年初预算为9.52万元，2018年支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为6.48万元，决算数大于预算数的主要原因磐财农2018.126号文件2018年7-12月重点公益林护林员工资预算追加。

　　农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2018年初预算为10.01万元，2018年支出决算为10.01万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为48.38万元，决算数大于预算数的主要原因磐财农2018.159号文件2017年度生产路建设项目（第二批）补助预算追加。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为170.5万元，决算数大于预算数的主要原因本年度税收超收分成预算追加。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为267.69万元，决算数大于预算数的主要原因2018年度村主职干部报酬预算追加。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因磐财基2018.13号文件2018年一事一议资金补助预算追加。

　　交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.75万元，决算数大于预算数的主要原因村邮站运行经费预算追加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,332.92万元，其中：

　　人员经费1,677.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　公用经费655.33万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,427.38，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出363.16万元,占25.44%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,064.22万元,占74.56%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,427.38万元,主要原因是国有土地使用权出让收入和年终体制结算、文化礼堂、十美村创建奖励等项目预算追加。其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为206.2万元，决算数大于预算数的主要原因国有土地使用权出让收入预算追加。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为156.96万元，决算数大于预算数的主要原因国有土地使用权出让收入预算追加。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1064.22万元，决算数大于预算数的主要原因年终体制结算、文化礼堂、十美村创建奖励等项目预算追加。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.9万元，支出决算为35.86万元，完成预算的89.88%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.96万元，占11.05%，与2017年度相比，减少2.25万元，下降36.23%，主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出；公务接待费支出决算为31.9万元，占88.95%，与2017年度相比，增加0.83万元，增长2.67%，主要原因是行政区划调整办公室搬迁，各指导动员小工等人员快餐。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为8万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的49.53%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出3.96万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为31.9万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的100%。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,304批次，累计8,862人次。

　　外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出31.9万元，主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。接待8,862人次，1,304批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，新渥街道办事处本级组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

　　磐安县新渥街道办事处（本级）在2018年度部门决算中反映新渥街道殿口村便民服务中心综合楼的项目绩效自评结果。

　　新渥街道殿口村便民服务中心综合楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有利于提供集会场所；二是有利于开展文化活动。三是有利于弘扬社会美德；四是有利于提升村民文化素养。便民服务中心的建设改善了村二委的办公条件，方便了村民办事，也是打造村精神家园的重要载体，对新农村建设的较大现实意义。发现的问题及原因：一是项目进展缓慢；二是建设与设计不符；三是资金利用率不高。下一步改进措施：一是加强进度管理；二是加强资金管理。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出655.33万元，比年初预算数增加544万元，增长488.63%，主要原因是项目增加而同时增加运行经费。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额118.97万元，其中：政府采购货物支出111.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.2万元。授予中小企业合同金额118.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，新渥街道办事处本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

　　14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

　　15.……

新渥街道办事处2018年决算公开表格.xls