磐安新城区管委会2019年部门预算
一、磐安新城区管委会概况
(一)主要职能
1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,实施县委指示、决议;领导新城区的全面工作,保证县委、县政府各项工作的顺利完成。
2、研究讨论、决定新城区经济建设、行政管理和社会发展中的重大问题。
3、负责组织实施新城区范围内地政规划、工程建设、招商引资等重点工作。
4、按照干部管理权限,做好新城区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作,负责纪检监察工作。
5、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,磐安新城区建设管理委员会部门预算仅包括管委会本级预算。
二、新城区管委会2019年部门预算安排情况说明
(一)关于新城区2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,新城区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。新城区管委会2019年收支总预算 2580.43万元。
(二)关于新城区管委会2019年收入预算情况说明
新城区管委会2019年收入预算2580.43万元,其中:一般公共预算拨款收入2580.43万元,占100%。
(三)关于新城区管委会2019年支出预算情况说明
新城区管委会2019年支出预算2580.43万元。
1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出603.1万元、科学技术支出1595万元、社会保障和就业支出66.32万元、城乡社区支出310万元、农林水支出6.01万元。
2. 按支出用途分类,包括人员支出591.47万元,日常公用支出58.96万元,项目支出 1930万元。
结转下年0万元。
(四)关于新城区管委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
新城区管委会2019年财政拨款收支总预算2580.43万元。包括:一般公共预算拨款收入2580.43万元;支出包括:一般公共服务支出603.1万元、科学技术支出1595万元、社会保障和就业支出66.32万元、城乡社区支出310万元、农林水支出6.01万元。
(五)关于新城区管委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
新城区管委会2019年一般公共预算当年拨款2580.43万元,比2018年执行数减少330.58 万元,主要是体制结算的减少。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出(类)603.1万元,占23.38%;科学技术支出1595万元,占61.81%;社会保障和就业支出66.32万元,占2.57%,城乡社区支出310万元,占12.01%,农林水支出6.01万元,占0.23%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)603.1万元,主要用于人员经费。
(2)科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)1595万元,主要用于企业奖励和地方财政政策奖励。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.37万元,主要用于养老保险缴纳。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项)18.95万元,主要用于职业年金缴纳。
(5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)260万元,主要用于新城区环卫支出。
(6)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)50万元,主要用于浙八味商铺契税补助支出。
(7)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)6.01万元,主要用于车辆费用。
(六)新城区管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明
新城区管委会2019年一般公共预算基本支出650.43万元,其中:
人员经费591.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;
公用经费58.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于新城区管委会2019年政府性基金预算支出情况说明
新城区管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于新城区管委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 因公出国(境)费用:2019年无预算安排。
2. 公务接待费:2019年安排公务接待费预算32.5万元,比上年执行数增长14.84%。主要用于招商引资等支出。增加的主要原因是江南药镇建设招待支出增加。
3. 公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,比上年执行数下降6.65%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出8万元,主要用于招商引资所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是控制车辆运行经费。
(九)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2019年新城区管委会机关运行经费财政拨款预算58.96万元。
2. 政府采购情况。
2019年新城区管委会政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算25万元。
3. 国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,新城区管委会共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备 0台(套)(或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。
4.绩效目标设置情况。
2019年新城区管委会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1930万元。
5.扶贫资金使用情况
2019年部门预算安排0万元扶贫资金。
三、名词解释
1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
7.科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)反应用于科学技术奖励方面的支出。
8.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
13.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。