磐安县玉山镇人民政府2019年预算说明
一、部门概况
（一）主要职能
1. 落实国家政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2.机构设置：党政办公室、城建(小城镇整治)办公室、工业与安全生产办公室、农业农村办公室、五水共治（创建）办公室、人口与计划生育办公室、财政办公室、综合治理办公室等。
（二）部门预算单位构成
本部门预算仅为玉山镇人民政府本级。
二、2019年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2019年收入预算1469.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1469.05万元。
（二）支出预算总体安排情况
2019年支出预算1469.05万元。
1.按支出功能分类包括：
一般公共服务支出1243.28万元；
文化旅游体育与传媒支出7.53万元；
社会保障和就业支出86.44万元；
卫生健康事务支出16.41万元；
城乡社区事务支出28.10万元；
农林水事务支出71.43万元；
资源勘探信息事务支出16.03万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1402.48万元，日常公用支出66.57万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构（款）行政运行（项）事务1224.89万元，主要用于政府工作人员的人员支出和日常公用支出等支出。
2．一般公共服务（类）党委办公室及相关机构（款）行政运行（项）事务18.38万元，主要用于党委工作人员支出和日常公用等支出。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）群众文化（项）支出7.35万元，主要用于群众文化工作人员支出和日常公用支出。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务(项)支出8.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.00万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.40万元主要用于社会保障管理人员支出和日常公用支出及在职职工的养老保险金职业年金单位缴纳部分支出。
5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行(项)支出16.41万元，主要用于人口与计划生育事务管理的人员支出和日常公用支出
6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出(项)28.10万元，主要用于城乡社区规划与管理人员支出和日常公用支出
7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行(项)支出54.03万元，主要用于农业技术管理人员支出和日常公用支出
8. 农林水事务（类）林业和草原（款）事业机构(项)支出9.71万元，主要用于林业技术推广人员支出和日常公用支出
9. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理(项)支出7.69万元，主要用于水利业务管理人员支出和日常公用支出
10. 资源勘探电力信息事务支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出16.03万元，主要用于中小企业务管理人员支出和日常公用支出及企业扶持资金等支出。
（四）2019年公共财政拨款“三公”经费预算情况
1. 公务接待费：2019年安排公务接待费24.00万元，比去年减少6.25%。主要用于接待企业客商和上级部门下乡工作人员伙食等支出，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的各项规定，按照只减不增的原则，实行限额控制。
2.公务用车购置及运行费：2019年公务用车1辆，安排公务用车购置及运行费4.00万元，比去年增加0%。主要用于招商引资、抢险救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，反映行政单位的基本支出；
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅(室)及相关机构的支出,反映行政单位的基本支出；
6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康管理事务方面的支出，反映行政单位的基本支出；
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出,包括基层文化馆站,群众艺术馆支出等；
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障管理事务支出及其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；
9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；
10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出；
13. 资源勘探电力信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。