磐安县农机管理站2019年部门预算

 

一、磐安县农机管理站概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法律、法规。

2、负责全县农业机械化行业管理，研究提出全县农业机械化发展战略、中长期规划以及农业机械产品结构调整方向和措施，并组织实施。

3、负责全县农业机械安全监理及安全技术检验，拖拉机、联合收割机等农业机械的登记、证照发放和农机驾驶（操作）人的考核、发证，农机违章行为查处、事故调查处理等工作。

4、负责全县农机购置补贴组织实施及补贴机具的监督管理工作。

5、负责全县农机产品质量管理和农机维修行业监督管理工作。

6、负责全县农业机械化专业统计和信息管理工作。

7、组织协调重大农业机械化生产活动，指导农机抗灾救灾工作。

8、组织开展农化服务，农机驾驶操作人员的安全教育、成人教育，协调农机跨区作业，

9、负责全县农机新机具、新技术的试验、示范、推广工作。

10、指导乡镇农机站开展农业机械化各项工作。

11、完成上级部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

磐安县农机管理站

    二、农机管理站2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于农机管理站2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，农机管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、统计监测与信息服务。农机管理站2019年收支总预算259.48万元。

（二）关于农机管理站2019年收入预算情况说明

农机管理站2019年收入预算259.48万元，其中：一般公共预算拨款收入253.78万元，占97.8%；上级补助收入5.7万元，占2.2%。

（三）关于农机管理站2019年支出预算情况说明

　　农机管理站2019年支出预算259.48万元。

1. 按支出功能分类，包括农林水支出236.69万元、社会保障和就业支出22.79万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出203.73万元，日常公用支出20.05万元，项目支出35.7万元。

结转下年0万元。

   （四）关于农机管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

农机管理站2019年财政拨款收支总预算259.48万元。包括：一般公共预算拨款收入253.78万元；上级补助收入5.7万元；支出包括：农林水支出236.69万元、社会保障和就业支出22.79万元。

（五）关于农机管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农机管理站2019年一般公共预算当年拨款253.78万元，比2018年执行数增加7.4万元，主要是人员增加、调资增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

    农林水支出（类）230.99万元，占 91%；社会保障和就业支出22.79万元，占9%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）事务230.99万元，主要用于职务(岗位)工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、其他保险、伙食费、福利费、其他、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、住房公积金、项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务16.28万元，机关事业单位职业年金缴费（项）事务6.51万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

    （六）关于农机管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

农机管理站2019年一般公共预算基本支出223.78万元，其中：

人员经费203.73万元，主要包括：主要用于职务(岗位)工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、其他保险、伙食费、福利费、其他、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、住房公积金.

公用经费20.05万元，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于农机管理站2019年政府性基金预算支出情况说明

    农机管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。” 

（八）关于农机管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年执行数也为0万元。 

    2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算3.9万元，比上年预算数下降9.5 %。主要用于接待主要用于接待上级部门和兄弟县市来客等支出。下降的主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元，主要是车改后农机管理站无保留公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2019年农机管理站参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算253.78万元。

2. 政府采购情况。

2019年农机管理站各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元.

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况。

2019年农机管理站无专项公用类和发展建设类项目。

5.扶贫资金使用情况

2019年部门预算安排0万元扶贫资金。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

磐安县农业农村局农机管理站2019年预算附表.xls