磐安县妇联2019年部门预算

 1、依据《章程》开展妇儿工作。指导全县各级妇女组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。
    2、指导推进各级各类妇女组织建设。加强农村基层妇代会、党政机关妇委会和企业两新组织妇女组织的建设。
    3、调查研究新时期妇女儿童工作情况及问题，及时向县委、县政府及上级妇联反映并提出建议，保护妇女儿童合法权益。
    4、指导和推动我县农村妇女“双学双比”活动，发动妇女脱贫致富，组织城镇妇女开展岗位练兵，岗位成才及“巾帼文明岗”申报评比活动。 

5、教育引导全县妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女；开展家庭文化建设，评比各类先进家庭，开展妇女培训，全面提高妇女素质。
    6、配合组织部门，积极培养，推荐女干部，努力提高我县妇女参政水平。
    7、发展妇女儿童事业，督促有关部门实施“两个纲要”：即《中国儿童发展纲要》和《中国妇女发展纲要》。
    8、负责全县来料加工工作，做好相关政策调研和实施。
    9、承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

 从预算单位构成看，县妇联部门预算包括本级预算。

    二、县妇联2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于县妇联2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、项目支出、社会保障和就业支出等。县妇联2019年收支总预算227.7万元。

（二）关于县妇联2019年收入预算情况说明

县妇联2019年收入预算227.7万元，其中：一般公共预算拨款收入156.7万元，占68.81%；省补资金收入71万元，占31.19%。
　　（三）关于县妇联2019年支出预算情况说明
　  县妇联2019年支出预算227.7万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出227.7万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出92.11万元，日常公用支出7.59万元，项目支出128万元。

（四）关于县妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

县妇联2019年财政拨款收支总预算227.7万元。包括：一般公共预算拨款收入156.7万元、上级补助收入71万元；支出包括：一般公共服务支出218.26万元，社会保障和就业支出9.44万元。

（五）关于县妇联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县妇联2019年一般公共预算当年拨款156.7万元，比2018年执行数减少16.6万元，主要是人员调动，减少1人。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）218.26万元，占95.85%，社会保障和就业支出9.44万元，占4.15%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  （1）2019201，90.26万元，主要用于人员支出。

  （2）2012902，57万元，主要用于项目支出。

  （3）2012999，71万元，主要用于群团活动中心建设和妇女儿童事业发展。

    （六）关于县妇联2019年一般公共预算基本支出情况说明

县妇联2019年一般公共预算基本支出99.7万元，其中：

人员经费92.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县妇联2019年政府性基金预算支出情况说明

         县妇联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县妇联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

     磐安县妇女联合会2019年“三公”经费预算数为4.2万元，同比上年预算数减少1.85万元，下降30.5%，具体如下： 

   1.因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年减少1.55万元，减少100%。主要用于机关单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少主要原因是无出国安排。    

   2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算4.2万元，比上年下降6.6%，主要用于接待上级妇联、其他县市妇联、爱心人士等支出,减少的主要原因是预算安排下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。不变主要原因是车改后无保留车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费 

 2019年磐安县妇联的机关运行经费财政拨款预算156.7万元，同比上年预算减少16.6万元，减少9.58%，主要是人员减少和项目经费调整。

 2.政府采购情况

 2019年县妇联政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

 3.国有资产占有使用情况 

 截至2018年12月31日，磐安县妇联共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况 

   2019年磐安县妇联各项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57万元。 

    5.扶贫资金使用情况 

    2019年部门预算安排0万元扶贫资金。 

  三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。