磐安县农办2019年部门预算

一、磐安县农办概况

（一）主要职能。

1.贯彻落实各级党委、政府农业和农村工作的方针政策；研究并提出全县农业和农村经济、社会发展的战略和对策建议；参与起草有关农业、农村工作的政策措施；指导发展农村经济和深化农村改革，并协同组织实施。

2.承担县委、县政府农业和农村工作办公室日常工作，负责全县农业和农村工作重大问题的综合协调与指导服务；负责农口各部门工作的综合协调和督查；负责县委、县政府制定的关于农业、农村各项方针政策执行情况的监督与检查，承办或参与有关农村工作目标责任制的考核。

3.承担县社会主义新农村建设领导小组办公室的日常工作，指导全县农村奔小康和新农村建设工作，抓好新农村建设项目的组织实施；组织实施“千村示范、万村整治”工程，统筹全县农村社会经济和城乡发展。

4.承担县扶持贫困地区经济发展委员会办公室日常工作，负责全县扶贫工作的政策调研、工作指导、监督检查、考核验收。具体抓好下山移民、“低收入农户奔小康工程”、“三联”帮扶、挂钩结对及扶贫开发等工作落实。

5.负责县群众增收致富奔小康领导小组的日常工作，指导、规划、协调全县特别扶持项目建设。

6.负责县农家乐休闲旅游工作联席会议办会室日常工作，对全县农家乐加强指导和管理。

7.负责全县农村住房改造建设领导小组办公室日常工作。

8.牵头协调开展农村劳动力素质培训。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，磐安县农办部门预算包括：办本级预算1个。

    二、磐安县农办2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于县农办2019年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，县农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出，扶贫其他政府性基金支出。磐安县农办2019年收支总预算7538.30万元。

（二）关于磐安县农办2019年收入预算情况说明。

磐安县农办2019年收入预算7538.30万元，其中：一般公共预算拨款收入698.30万元，占 9.26  %；政府性基金收入4275  万元，占56.71   %；省补资金收入2565万元，占34.02%；专户资金   0   万元，占 0  %；上年结转 0  万元，占 0  %。

（三）关于磐安县农办2019年支出预算情况说明。

磐安县农办2019年支出预算7538.30万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出388.71万元，日常公用支出32.58万元，项目支出7117万元。

结转下年0   万元。

（四）关于磐安县农办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

磐安县农办2019年财政拨款收支总预算7538.30万元。包括：一般公共预算拨款收入698.30  万元、政府性基金收入4275  万元；上级补助收入2565万元。支出包括：行政运行377.7 万元、机关事业单位基本养老保险费支出31.14万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.46万元、生产发展7117万元。

项目支出为7117万元，其中：经常性项目支出为277万元，基本建设和发展类项目资金6840万元。经常性项目支出包括扶贫开发项目5万元，农村垃圾分类长效管理10万元，污水处理工作经费10万元，综合业务费28万元，美丽乡村工作经费35万元，环境卫生综合长效管理5万元，低收入农户医疗补助资金184万元；基本建设和发展类项目资金6840万元，包括县级政府性基金预算安排的美丽乡村资金3475万元，（含2018年全市和美乡村现场会资金1200万元），垃圾分类长效管理资金800万元，省乡村振兴专项经费1368万元，省扶贫资金686万元，中央扶贫资金511万元。

（五）关于磐安县农办2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县农办2019年一般公共预算当年拨款698.30  万元，比2018年执行数增加175.45  万元，主要是人员工资调整，低收入农户医疗保险费用184万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    行政运行（类）377.70  万元，占54.08 %；生产发展（类）  277万元，占39.66%；机关事业单位基本养老保险费支出31.14万元、占4.5%机关事业单位职业年金缴费支出12.46万元占1.78%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）基本支出（类）扶贫（款）行政运行（项）事务377.7万元，主要用于人员类支出。

（2）基本支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务12.46万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）基本支出（类）扶贫（款）生产发展（项）事务5万元，主要用于环境卫生综合长效管理。

（4）基本支出（类）扶贫（款）生产发展（项）事务2万元，主要用于农民培训工作经费。

（5）基本支出（类）扶贫（款）生产发展（项）事务20万元，主要用于综合业务经费。

（6）基本支出（类）扶贫（款）生产发展（项）事务5万元，主要用于扶贫开发项目工作经费。

（7）基本支出（类）扶贫（款）生产发展（项）事务2万元，主要用下山移民工作经费。

（8）基本支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）事务31.14万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

（9）基本支出（类）扶贫（款）生产发展（项）事务35万元，主要用于美丽乡村建设工作经费。

（10）基本支出（类）扶贫（款）生产发展（项）事务10万元，主要用于农村生活污水处理工作经费。

（11）基本支出（类）扶贫（款）生产发展（项）事务10万元，主要用于垃圾分类工作经费。

（12）基本支出（类）扶贫（款）生产发展（项）事务2万元，主要用于农家乐工作经费。

（13）基本支出（类）扶贫（款）生产发展（项）事务2万元，主要用于山区经济项目管理工作经费。

    （六）关于县农办2019年一般公共预算基本支出情况说明。

县农办2019年一般公共预算基本支出  421.30万元，其中：

人员经费388.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费32.58  万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于磐安县农办2019年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

磐安县农办2019年政府性基金预算当年拨款6840  万元，比2018年执行数增加2740 万元，主要是省级及中央扶贫奖金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    科学技术支出（类） 0 万元，占0 %；其他支出（类）6840 万元，占100 %；。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）基本支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）事务3475 万元，主要用于美丽乡村建设。

（2）基本支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）事务800 万元，主要用于垃圾分类长效管理。

（3）基本支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）事务1368万元 ，主要用于乡村振兴建设。

（4）基本支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）事务686万元，主要用于光伏小康低收入农户认定支出。

（5）基本支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）事务511万元 ，主要用于全面小康计划实施。

（八）关于磐安县农2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0  %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是无因公出国人员费用。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 21.02 万元，比上年执行数（或下降） 6 %。主要用于接待和美乡村、共享农屋、垃圾分类、美丽乡村建设等临近县市考察支出。减少的主要原因是厉行节约，实行食堂、农家乐招待。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0  %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出0  万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本单位已于2017年10月完成车改，无保留公车。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年县农办本级1家行政单位无参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.58  万元。

2. 政府采购情况。

2019年县农办各单位政府采购预算总额752.4万元，其中：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算684万元、政府采购服务预算  68.4万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，县农办所属各预算单位共有车辆0  辆，其中，县处级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆  辆、单位价值200万元以上大型设备0  台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况。

2019年县农办专项公用类和发展建设类项目均实行（或100 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7117万元。

5.扶贫资金使用情况

2019年部门预算安排1197万元扶贫资金，其中省级扶贫资金项目686万元，主要用于光伏小康低收入农户认定支等，中央扶贫资金万元主要用于全面小康计划实施。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

农办2019年部门预算公开.xlsx