磐安县公安局2019年部门预算

一、磐安县公安局概况

（一）基本情况

我局内设机构有23个职能科室（大队）和８个派出所（其中２个派出所合署办公），2个直属单位，额定政法专项编制285名。2018年底局本级实际在岗公务员及职工234人，实有临时聘用人员265人，遗属补助11人。年末拥有执法执勤用汽车52辆，摩托车26辆。

（二）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及上级公安机关的指示，结合本地实际，研究制订工作方案，确保全县各项公安业务工作圆满完成。
　  2、掌握、分析、研究影响稳定、危害国家安全及全县社会治安的情况，并提出对策措施；组织、指导、指挥110接处警和公安情报信息工作；组织、协调、指导并直接参与全县反恐怖工作。
　　3、负责我县危害国内安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。
  　4、负责侦查刑事案件、经济案件和缉毒、反走私工作；协助外地公安机关办案。
    5、维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业；依法管理集会、游行、示威活动；组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作；组织、指挥公安巡特警队伍参与处突防暴工作并开展警务技能训练和街面巡逻防控工作。
　　6、负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅游的有关工作；管理涉外宾馆，查处涉外案件。
　　7、主管全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
    8、负责全县消防监督管理工作，指导农村义务消防队的建设和业务培训。领导公安消防队承担重大灾害事故和其它以抢救人员生命为主的应急救援工作。
　  9、指导和依法监督全县国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和列管内部单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
　  10、按照规定权限，组织、指导及参与全县计算机信息系统和互联网安全保护管理工作；组织、参与网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作。
　　11、负责看守所、拘留所的管理工作。
　  12、指导、监督全县公安法制工作和全县公安机关执法活动；承办少教、妇教、强制戒毒等案件。对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对管制、缓刑、假释的罪犯实行社区矫正，做好监督、考察管理工作。
    13、组织实施对来磐的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。
　　14、组织开展公安科学技术和信息化工作，负责全县公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全县社会公共安全技术防范的行业管理。
　　15、管理和落实全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。
　  16、协助金华市武警支队和消防支队抓好驻磐武警、消防部队的建设。
　　17、负责管理全县公安队伍建设，开展公安队伍的政治思想、组织、党务工作建设；负责全县公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；负责组织公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作；组织、协调、指导全县公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。
　　18、负责全县公安机关的督察工作；按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；负责组织、维护全局民警执法权益工作；查处队伍违法违纪案件；组织开展公安内部审计工作。
　  19、加强组织、指导公安“网上办事大厅”建设工作的职责。
　　20、负责全县公安机关信访工作，受理、督办、复查群众涉及公安机关的信访问题。
　　21、负责对森林公安派出所的业务指导工作。
　　22、承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项；履行法律、法规赋予的其他职责。

（三）部门预算单位构成

从预算单位构成看，公安局部门预算仅包括局本级预算。

二、磐安县公安局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于磐安县公安局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。公安局2019年收支总预算13133.94万元。

　　（二）关于磐安县公安局2019年收入预算情况说明
　　公安局2019年收入预算13133.94万元，其中：一般公共预算8866.81万元，占68%，政府性基金收入3495.5万元，占27%，上级专项转移支付资金584万元，占4%，上年结转收入187.63万元，占1%。
　　（三）关于磐安县公安局2019年支出预算情况说明　

公安局2019年支出预算13133.94万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出8776.84万元，社会保障和就业支出673.97万元，政府性投资项目基本建设类支出3495.5万元,上年结转支出187.63支出万元。。

2.按支出用途分类，包括行政在职人员及遗属补助人员支出6997.71万元，日常公用支出580.1万元，公务用车运行费支出 208万元,专项公用类项目支出1081万元, 政府性投资项目基本建设类支出3495.5万元,上级转移支付资金支出584万元,上年结转其他支出187.63万元。

（四）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明　  

县公安局2019年财政拨款收支总预算12362.31万元, 包括：一般公共预算拨款收入8866.81万元、政府性基金拨款收入3495.5万元；支出包括：

1．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）财政拨款预算7591.84万元，主要用于行政单位的基本支出。
    2．公共安全（类）公安（款）执法办案（项）财政拨款预算601万元，主要用于行政运行外的其他公安支出（包括看守所拘留所管理、在押人犯伙食、巡防及流动人口管理等支出）。

3．公共安全（类）公安（款）社会保障和就业支出财政拨款预算673.97万元。

4．公共安全（类）公安基本建设支出财政拨款预算3495.5万元，主要用于安文派出所业务用房迁建项目、雪亮工程购买服务、公安基层设施提升改造工程。

(五)关于磐安县公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安局2019年一般公共预算当年拨款8866.81万元，比2018年执行数增加2038.72万元，主要是人员经费支出和政府性基金支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）8192.84万元，占92 %；行政事业单位养老金(类) 673.97万元，占8 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）财政拨款预算7591.84万元，主要用于行政单位的基本支出。
    （2）公共安全（类）公安（款）执法办案支出（项）财政拨款预算601万元，主要用于行政运行外的其他公安支出（包括看守所拘留所管理、在押人犯伙食、巡防及流动人口管理等支出）。险费、职业年金支出。

（3）公共安全（类）公安（款）社会保障和就业支出财政拨款预算673.97万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

（六）关于公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

公安局2019年一般公共预算基本支出7235.81万元，其中：

人员经费5367.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费525.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

临时人员支出1060万元，主要用于劳务费支出。

执法车辆运行费208万元，主要用于公务用车运行维护费208万元。

工会经费74.4万元，主要上缴县工会费和单位职工开展工会活动支出。

（七）关于公安局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

公安局2019年政府性基金预算当年拨款3495.5万元，比2018年执行数多3125.5万元，主要用于安文派出所业务用房迁建项目、雪亮工程购买服务、公安基层设施提升改造工程。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）3495.5万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

公共安全类政府投资计划3495.5万元，主要用于安文派出所业务用房迁建项目1855.5万元、雪亮工程购买服务1200万元、公安基层设施提升改造工程440万元。

（八）关于公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

公安局2019年“三公”经费预算数为253.1万元，同比上年预算数增加9.3万元，增加4%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：0元

2、公务接待费：2019年安排公务接待费预算45.1万元，比上年下降6%。主要用于工作来往人员接待等支出。

3、公务用车购置及运行维护费：2019年公务用车保有量52辆，安排公务用车运行费208万元，与上年上升7%。其中：公务用车运行费支出208万元，主要用于处警、办案、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2019年公安局机关运行经费财政拨款预算996.1万元。

2、政府采购情况

2019年公安局各单位政府采购预算总额396万元，其中：政府采购货物预算396万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，公安局局本级共有车辆78辆，其中，一般执法执勤用车44 辆、特种专业技术用车8辆、其他摩托车26辆。

4、绩效目标设置情况：

2019年公安局的专项公用类和发展建设类项目39%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1999万元。

5.扶贫资金使用情况

2019年部门预算安排扶贫资金0万元。

   三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.2040201行政运行：指行政单位的基本支出。

6.2040220执法办案：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。