磐安县农业局2019年部门预算

一、磐安县农业局概况

（一）主要职能

1. 主要负责粮油、中药材、茶叶、水果、蚕桑、食用菌、蔬菜和畜牧的产业发展规划、生产技术指导，新品种、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广工作。

2、主管全县农业龙头企业和专业合作社；研究制订农业产业化经营的有关政策，组织协调农产品的流通，负责农业基地和农业园区的建设与管理。协助制订农业生产技术标准和农产品质量标准。

3、负责农产品质量安全监督管理工作。

4、负责全县动植物防疫、检疫，种子种苗、种畜禽管理，农药、化肥、兽药、饲料和饲料添加剂管理，农机管理，动物防疫监督，农业技术推广等农业行政执法工作；组织实施农业机械的安全监理和农产品质量检验、鉴定及认证管理。

5、指导、监督减轻农民负担工作；指导、监督农村集体土地承包及合同管理、耕地使用权流转、农村集体资产管理工作；指导乡（镇）村集体经济组织的财务会计、审计工作。

6、指导开展农业生态环境治理和建设；负责农村能源的推广管理工作。

7、负责全县农业教育、培训和农业专业技术职称评审、推荐工作。

8、指导全县农业信息服务体系建设，做好农民信箱工作。

9、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，农业局部门预算包括：局本级预算和局下属食用菌研究所单位预算。

二、农业局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于农业局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：科学技术支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、政府性基金预算支出。农业局2019年收支总预算4734.81万元。

（二）关于农业局2019年收入预算情况说明

农业局2019年收入预算4734.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1414.78万元，占29.88%；政府性基金收入800万元，占16.9%；省补资金收入1556.14万元，占32.86%；专户资金0万元，占0%；上年结转963.89万元，占20.36%。

（三）关于农业局2019年支出预算情况说明

农业局2019年支出预算4734.81万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出53.67万元、农林水支出2926.47万元、社会保障和就业支出140.18万元、自然资源海洋气象等支出408万元、政府性基金预算支出1206.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1194.32万元，日常公用支出114.46万元，项目支出3426.03万元。

（四）关于农业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业局2019年财政拨款收支总预算2214.78万元。包括：一般公共预算拨款收入1414.78万元、政府性基金收入800万元；支出包括：科学技术支出53.67万元、农林水支出1220.93万元、社会保障和就业支出140.18万元、政府性基金预算支出800万元。

（五）关于农业局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农业局2019年一般公共预算当年拨款1414.78万元，比2018年执行数1631.22万元减少216.44万元，主要是人员支出和项目支出有增减。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）53.67万元，占3.79%；农林水支出（类）1220.93万元，占 86.3%；社会保障和就业支出（类）140.18万元，占9.91%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）38.49万元，专项基础科研（项）15.18万元，主要用于农业局下属食用菌研究所人员经费差额补助。

（2）农林水支出（类）农业（款）行政运行(项）783.05万元，主要用于行政机构人员经费支出和单位日常公用支出。

（3）农林水支出（类）农业（款）事业运行(项)331.88万元，主要用于事业机构人员基本支出。

（4）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理(项)106万元，主要用于农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.13万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出40.05万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）关于农业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

农业局2019年一般公共预算基本支出1308.78万元，其中：

人员经费1194.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费114.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于农业局2019年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

农业局2019年政府性基金预算当年拨款800万元，比2018年执行数1892.64万元减少1092.64万元，主要是政府性基金安排的支出项目减少了。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）800万元，占100 %。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）800万元，主要用于现代农业发展专项扶持资金。

（八）关于农业局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年执行数也为0。

2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算32.10万元，比上年预算数下降5.6%。主要用于接待上级部门、兄弟县市单位来客、来访等支出。下降的主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元，主要是车改后本单位无保留公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2019年农业局本级的机关运行经费财政拨款预算114.46万元。

2. 政府采购情况。

2019年农业局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，农业局所属各预算单位无公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2019年农业局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

5.扶贫资金使用情况

2019年部门预算未安排扶贫资金。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.农林水支出（类）农业（款）行政运行(项)：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

13.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

14.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：反映用于专项基础科研方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

2019预决算公开附表.xls