磐安县水务局2019年部门预算

一、磐安县水务局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《河道管理条例》、《防汛条例》、《水资源管理条例》等法律法规；组织制订全县水利、水电、农村饮用水、渔业产业、水土保持、黄土丘陵开发利用和发展的规划、计划，并监督实施；研究制订水资源开发、利用和保护的有关政策，并监督实施。

2.负责涉水项目行政许可，负责县级水利水电项目审批；负责县级山塘水库控制运行计划和病险山塘水库除险加固方案的审批；负责取水许可、采砂许可、水域养殖许可、渔业捕捞许可及水土保持方案、水产种苗生产的审批；负责河道管理范围内建设项目意见书、护堤护岸林木采伐意见书和涉河工程防洪规划的审查、审核；负责填埋河道河沟、池塘和废除原有防洪围堤的审批；负责水土保持设施验收；对在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口进行审核，并提出意见。

3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）、渔业资源及水生野生动物资源，制订全县水资源、渔业资源开发、利用、保护、配置规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划、重要建设项目涉及水资源和防洪的论证；实施取水许可证、采沙许可证、渔业捕捞许可证和水产养殖使用证制度；负责水资源费征收；发布全县水资源公报；负责指导全县水文工作。

4.负责县级水利、水电工程以及农村饮用水、排灌、渔业、水土保持等基建项目建议书和可行性报告的审查工作；指导、监督水利、水电、农村饮用水、排灌、渔业、水土保持项目的建设、运行和安全管理；指导实施水利、水电、农村饮用水、排灌、渔业、水土保持的法律法规、行业技术质量标准和有关工作规程、规范；组织、指导、监督河道以及水库的综合治理和开发；负责水利设施、水文设施、水域及其岸线的保护。

5.组织、协调、指导、监督全县防汛防旱工作，负责县政府防汛防旱指挥部日常工作；组织、指导全县防洪工作。

6.指导、监督全县农村水利基础设施建设；组织、协调、指导农村水电电气化建设。

7.制订全县水利、水电、农村饮用水、排灌、渔业行业经济调节措施；编制全县水利经济发展规划和年度计划；对水利、水电、农村饮用水、排灌、渔业、水土保持资金的使用进行监管；指导水利行业多种经营工作，研究提出有关水利、水电、农村饮用水、排灌、渔业的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督管理下属单位的国有资产。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，磐安县水务局部门预算包括：局本级预算。

二、磐安县水务局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于磐安县水务局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，磐安县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、政府性基金预算支出。磐安县水务局2019年收支总预算8238.82万元。

（二）关于磐安县水务局2019年收入预算情况说明

磐安县水务局2019年收入预算8238.82万元，其中：一般公共预算拨款收入917.55万元，占,11.1%；政府性基金预算收入2200万元，占26.7%；上级补助收入1720万元，占20.9%；二山资金1200万元，占14.6%；专户资金0万元，占0%；上年结转2201.27万元，占26.7%。

（三）关于磐安县水务局2019年支出预算情况说明

磐安县水务局2019年支出预算8238.82万元。

1.按支出功能分类，包括农林水支出4044.02万元、社会保障和就业支出93.53万元、政府性基金预算支出4101.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出802.38万元，日常公用支出70.17万元，项目支出7366.27万元。

（四）关于磐安县水务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安县水务局2019年财政拨款收支总预算8238.82万元。包括：一般公共预算拨款收入917.55万元、政府性基金预算收入2200万元、上级补助收入1720万元、二山资金1200万元、上年结转2201.27万元；支出包括：农林水支出4044.02万元、社会保障和就业支出93.53万元、政府性基金预算支出4101.27万元。

（五）关于磐安县水务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

磐安县水务局2019年一般公共预算当年拨款917.55万元，比2018年执行数增加66.21万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）824.02万元，占89.8 %；社会保障和就业支出93.53万元，占10.2 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）779.02万元，主要用于人员支出及日常公用支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）19万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）26万元，主要用于防汛防旱业务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务66.81万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务26.72万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（六）关于磐安县水务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

磐安县水务局2019年一般公共预算基本支出917.55万元，其中：

人员经费802.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。公用经费70.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于磐安县水务局2019年政府性基金预算支出情况说明

磐安县水务局2019年政府性基金预算安排的支出2200万元。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

磐安县水务局 2019 年政府性基金预算当年拨款 2200万元，比2017年执行数减少850万元，主要是2019年政府性基金预算项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）2200万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）2200万元，主要用于农村饮用水、小农水、生态河道、花溪水库等项目。

（八）关于磐安县水务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年执行数也为0，比上年执行数下降0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算23.6万元，比上年减少5.6%。主要用于接待省、市等有关部门支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定，“三公经费”按照“只减不增”的原则实行限额控制。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年执行数也为0，比上年执行数下降0%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年磐安县水务局本级的机关运行经费财政拨款预算70.17万元。

2.政府采购情况

2019年磐安县水务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，磐安县水务局所属各预算单位共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年磐安县水务局专项公用类项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45万元。

5.扶贫资金使用情况

2019年部门预算安排0万元扶贫资金。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.农林水支出（类）：指用于农林水事务方面的支出。

5.水利（款）：指用于水利方面的支出。

6.行政运行（项）：指用于水利政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.防汛（项）：指用于防汛业务的支出。

8.水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险缴费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于单位职业年金缴费的支出。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

磐安县水务局2019年度预算公开表.xls