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关于磐安县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

发布时间： 2019-01-25 14:34 来源：地区管理员浏览次数：
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关于磐安县2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算的报告

2019年1月15日在磐安县第十三届人民代表大会第三次会议上

磐安县财政局

一、2018年预算执行情况

2018年，县财政部门在县委县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加快推进 “五个磐安”建设为目标，认真贯彻落实预算法，按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，千方百计生财、依法科学理财、注重绩效用财，全县财政预算执行情况良好，有力地促进了全县经济社会平稳发展。

（一）一般公共预算执行情况

2018年县级一般公共预算收入100068万元，完成预算的104.02%，增长12.35%；加上上级各类补助收入187626万元（其中：省税收返还收入3545万元、上级转移支付收入184081万元），政府性基金调入3398万元，国有资本经营预算调入66万元，新增地方政府债券收入15000万元，使用上年结转结余资金25747万元，动用预算稳定调节基金3000万元，收入合计334905万元。

2018年县级一般公共预算支出317019万元，完成调整预算的98.78%，增长11.16%，加上安排预算稳定调节基金3868万元（县本级一般公共预算收入超收部分全部安排预算稳定调节基金）、结转下年支出10621万元、上解支出3397万元。支出合计334905万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

重点支出预算完成情况：教育支出53488万元，完成调整预算的97.01%，增长2.20%。社会保障和就业支出30269万元，完成调整预算的110.50%，增长19.22%。农林水支出43181万元，完成调整预算的78.98%，增长－13.09%（2018年省分成新增建设用地土地有偿使用费清算资金比2017年减少7763万元）。交通运输支出23803万元，完成调整预算的132.9%，增长150.24%。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年全县政府性基金预算收入202113万元，完成调整预算的98.97%（防空地下室易地建设费等基金收入2100万元按规定已调整为一般公共预算收入，按同口径比实际完成调整预算的100%），增长131.92%；加上转移性收入预计4623万元、上年结转结余收入11104万元、专项债券收入85000万元，收入合计302840万元。

2018年全县政府性基金预算支出275101万元，完成调整预算的91.22%，增长72.45%；加上结转下年支出24341万元，调出资金3398万元，支出合计302840万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2018年全县社会保险基金收入93508万元，完成预算的100.58%，同比下降15.93%（一次性转保收入同比减少）；加上历年结余收入162414万元，收入合计255922万元。

2018年全县社会保险基金支出109301万元，完成预算的99.29%，增长10.63%；加上结转以后年度支出146621万元，支出合计255922万元。

收支相抵，全县社会保险基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况

2018年国有资本经营收入111万元，完成预算的100%；加上上年结转收入40万元，收入合计151万元。

2018年国有资本经营支出122万元，完成预算的100%，结转下年支出29万元，支出合计151万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他相关事项说明

1. 政府性债务情况

报经省财政厅初步确认，我县2018年底政府性债务总额为389400万元，比上年增加112500万元(2018年新增地方政府债券，已报县人大常委会审议）。其中一般债务228100万元，比上年增加27500万元（含2018年新增地方政府债券置换12500万元）；专项债务161300万元，比上年增加80000万元。2018年全县政府债务率预计63.6%左右，低于省定安全警戒线95%的标准。2018年，一般债券付息支出7107万元，债券发行费用支出24万元；专项债券付息支出2888万元，债券发行费用支出94万元。

2. 上级转移支付执行情况

因省财政体制未结算，预计一般公共预算2018年省市下达我县各类补助收入合计187626万元，其中税收返还和一般性转移支付补助收入82000万元，由县财政统筹用于政府基本运转支出；专项性转移支付补助和专项补助资金收入105626万元用于基本建设和发展类项目支出，当年已完成支出103420万元，结转下年支出2206万元。预计政府性基金转移支付收入4538万元，当年已完成支出3984万元，结转下年支出554万元。

3. “三公经费”支出情况

据各单位自报数据汇总，2018年全县“三公经费”支出1951万元，完成预算3037万元的64.24%，剔除公车购置费后比上年同口径下降6.43%。分项目支出情况：因公出国（境）费43万元，在控制额度以内；公务接待费957万元，比上年下降2.05%；公务用车运行经费761万元，比上年下降13.13%；公务车辆购置费190万元。

4. 政府采购支出情况

2018年政府采购预算支出10500万元，比申报采购预算12200万元，节约资金1700万元，预算节约率为13.9 %。

由于2018年全省财政体制结算尚在进行中，我县分部门决算也未完成，以上数据有待省财政厅批复后报县人大常委会作最终决算审查。

（六）落实县人大预算决议有关情况

2018年，按照县十三届人大二次会议有关决议，认真研究完善财政体制机制，努力做好财政各项工作，取得了明显的成效。

1. 着力提质效，促进经济更好发展。清费减负政策全面实施。贯彻落实企业减轻负担降低成本措施，多措并举扶持实体经济发展，涵养后续财源，累计减免各类税费1.23亿元，及时兑现财政奖补资金2.09亿元。政府产业基金破冰前行。建立定向投资基金，其中磐安凤凰2号基金规模7060万元，目前已正式投入运行，推进名仕科技项目创新发展。政策性担保业务走在前列。成立了磐安县国控融资担保公司，先后为众和力拓、兴达橡塑等9家公司提供政策性担保3250万元，政策性担保业务走在全市前列。招商引资培植新财源。坚持“一有信息就盯紧，一有机会就争取”原则，在药博会上成功签约万影达二期及中青文旅项目，预计投资额超过50亿元，其中万影达二期项目进展迅速，实现了“当年签约、当年开工”。引进内资3.07亿元，达到目标任务的153.50%。

2. 着力守底线，保障民生持续改善。2018年，在财政收支矛盾十分突出的情况下，一般公共预算支出中民生支出仍达到74.16%。保障老城区拆迁改造资金。在贷款融资受限并要求化解地方隐性债务的双重压力下，迎难而上谋举措，指导协调城发公司贷款融资15.49亿元，争取到土地收储专项债券6亿元，支持老城区拆迁改造平稳推进。加大教育基本建设投入。全年教育支出5亿元以上，支持省教育基本现代化县创建，第四中学顺利开学、教师进修学校基本完工、职教中心开工建设。支持医疗卫生条件改善。支持人民医院介入中心设备更新，继续推行家庭医生签约服务工作，新增免费孕产妇、3岁以下儿童发育监测筛查。完善社会保障机制。全年社会保障和就业支出超过3亿元，规范被征地农民基本生活保障政策，落实被征地农民转保优惠政策及社会保险风险金计提资金1.77亿元。做好基本医疗保险全市统筹前期工作。实施乡村振兴战略。推进和美乡村建设，落实农业产业培植、乡村振兴等扶持资金3.5亿元以上。全年落实财政资金3830万元，完成一事一议项目61个。成功列入全省扶持村级集体经济发展试点县，获奖补资金2000多万元。

3. 着力强管理，完善财政体制机制。调整乡镇（街道）财政管理体制。结合乡镇撤扩并实际，充分考虑各乡镇（街道）债务、企业奖励政策兑现等情况，制定新一轮乡镇（街道）财政管理体制，着力激发各乡镇（街道）发展的积极性。大力推进PPP模式。经过不断与社会资本磋商，职教中心迁建和人民医院急诊医技楼PPP项目顺利完成公开招标，累计撬动社会资本5.73亿元以上。完善财政资金管理制度。首次建立部门财务管理考核制度，将内控制度、政府采购、绩效评价等8项目工作纳入财务管理考核，进一步完善各单位内控制度，提高财务管理水平。加强财政资金支出进度和拨付管理，制定《磐安县财政涉农资金拨付规程（试行）》《磐安县农业农村公共服务资金管理办法》，完善水利建设、共享农屋等涉农政策，制定扶持民营经济发展等涉企政策。加强财政资金监督管理。建立扶贫资金总账，启动动态监控系统，联合开展扶贫资金专项检查。深入推进绩效评价，完成重点绩效评价项目13个，组织69家单位开展绩效自评。加大预结算审核力度，累计完成预算审核项目444个，核减5946万元，核减率2.94%；完成结算审核项目206个，核减1152万元，核减率6.60%。建立《磐安县政府投资项目委托审核办法》，加强政府投资项目预结算审核。建立政府采购重大信息化建设项目预算审核制度，我县首个信息化建设项目资金节约率高达40% 。

4. 着力防风险，加强政府债务管理。妥善化解隐性债务存量。根据中央、省委省政府的统一部署，编报《磐安县防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案》，制定分年度化债计划，并严格按计划完成年度隐性债务化解任务。坚决遏制隐性债务增量。认真贯彻落实上级关于“严控债务增量、终身问责、倒查责任”的要求，按照中央和省市有关加强债务管理规定，出台了《关于严控政府性债务的实施意见》，加强政府性债务源头管理，严格执行政府投资项目 “三个不得立项”的规定，切实防范债务风险。实现国有企业市场化转型。根据上级关于国有企业市场化转型的要求，县政府发布国有企业市场化转型的公告，磐安县国资经营有限公司等全县20家国有企业退出政府融资平台。推进交通实业等3家国有企业建立现代企业制度，增强市场化运作能力。

各位代表，过去的一年，我县财政运行总体平稳，财政各项政策有效落实，改革发展取得明显成效。这是县委科学决策、坚强领导的结果，也是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行与改革发展仍面临一些突出的问题，困难和挑战仍然较多。主要体现在以下几个方面：

一是财源基础薄弱。传统产业转型升级困难，新兴产业引进难度大，财政收入增长的基础不实不强；后期随着老城区拆迁改造和土地连片整治的完成，政府性基金收入预计降幅较大，财政收入增收困难。另外，因财政扶持企业力度较大，虽然收入有所增加，但可用财力并未同步增长。二是资金保障压力加大。老城区拆迁改造、安文中小学迁建、杭温高铁、金台铁路等重大项目全面实施，加上财政奖补政策兑现、隐性债务化解、社会保障补助等各项支出，财政保障压力非常大。三是化债任务艰巨。既要保障重大项目建设，又要按照上级要求完成8年化债任务，难度非常大。另外，仍有一些部门存在预算约束力不强、预算执行不严、资金使用绩效不高、财务管理薄弱等问题。对此，我们将高度重视，通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的措施切实加以解决。

二、2019年财政预算草案

（一）2019年一般公共预算草案

2019年县级一般公共预算收入预期108100万元，比上年执行数增长8.03%；加上上级各类补助收入预计192000万元（其中：省税收返还收入3545万元，上级一般性转移支付和专项补助预计数188455万元）、地方政府债券收入40000万元、上年结转结余收入10621万元、动用预算稳定调节基金3868万元、国有资本经营预算调入110万元，收入合计354699万元。

2019年全县一般公共预算拟安排支出347000万元，加上上解支出3600万元、结转下年支出4099万元，支出合计354699万元。

一般公共预算中重点安排教育支出52000万元，科学技术支出3830万元，社会保障和就业支出31000万元，医疗卫生与计划生育支出19000万元，农林水事务支出74000万元。以上重点支出未包括政府性基金预算安排的支出。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）2019年政府性基金预算草案

2019年当年县级政府性基金收入预期280900万元（其中老城区改造等区块土地出让金100000万元，乡镇及区块土地出让金40000万元，折抵指标140000万元，其他零星政府性基金收入900万元），比上年调整后执行数（不含债券收入85000万元）增长38.98%，上级政府性基金转移支付收入预计1500万元（2019年省转移支付造地改田资金转列一般公共预算），上年结转结余收入24341万元，收入合计为306741万元。

2019年全县政府性基金支出安排304181万元（含上年结转、上级转移支付支出），比上年调整后（不含债券收入85000万元）执行数增长60%，结转下年支出2560万元，支出合计为306741万元。主要用于以下几个方面的支出：老城区改造80000万元，社会保险补助39300万元，土地整治51000万元，政府投资项目36000万元，棚改政府购买服务贷款还本付息23000万元，工业政策兑现10000万元等。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）2019年社会保险基金预算草案

2019年当年社会保险基金收入预期96725万元，比上年增长3.44%，加上历年滚存结转结余146621万元，收入合计243346万元。

2019年全县社会保险基金支出预算115096万元（其中动用以前年度结余基金18371万元），比上年增长5.3%，滚存结转以后年度支出128250万元，支出合计243346万元。

收支相抵，全县社保基金预算收支平衡。

（四）2019年国有资本经营预算草案

2019年全县国有资本经营预算收入预期224万元，同比增长101.8%。加上上年结转结余收入29万元，收入合计253万元。

2019年国有资本经营预算支出120万元，结转下年支出23万元，调出资金110万元，支出合计253万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他相关预算安排说明

1. 政府性债务计划安排情况。列入2019年一般公共预算的债务付息支出7900万元，债务发行费用支出100万元；列入2019年政府性基金预算的债务付息支出6400万元，债务发行费用支出100万元。2019年计划向省财政厅争取新增地方政府债券80000万元（其中省财政厅提前下达的一般债券4亿元已纳入2019年预算，其他部分待争取到位后报人大常委会进行预算调整），预计2019年全县政府债务余额为47亿元左右，债务率为77%左右。

2. 上级各类补助预测情况。2019年，预计一般公共预算转移支付收入192000万元，含税收返还收入、一般性转移支付收入、专项性转移支付及专项补助收入等。预计政府性基金转移支付收入1500万元，全部属于专项转移支付收入。

3. “三公经费”预算安排情况。2019年“三公经费”仍实行限额指标控制，按上级压缩一般性支出要求，2019年“三公经费”除公务用车更新购置外，其他比上年预算下降5%。全县拟安排“三公经费”预算指标2970万元，其中：因公出国（境）费50万元，公务接待费1790万元，公务用车运行经费900万元，公务用车更新购置费230万元。

4．政府采购预算安排情况。2019年部门预算安排政府采购资金8500万元，其中列一般公共预算6500万元、政府性基金预算2000万元。

5．2019年预算草案批准前预安排经费说明。为确保全县政府部门2019年年初工作的正常运转及重点民生支出需要，在县一般公共预算中已预录各乡镇、各部门基本支出109465万元、项目支出约2000万元。为确保结转项目支出和各类政策兑现，政府基金预算也采用预录方式安排部分急需支出。

三、认真抓好2019年财政工作

2019年，我们将全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全省财政工作会议精神，坚持“六稳”原则，夯实壮大财源基础，调整优化支出结构，重点保障改善民生，着力防范财政运行风险，充分发挥财政职能作用，为加快“五个磐安”建设，实现“五大愿景”提供坚强的财力保障。

（一）围绕促进发展，培育涵养优质财源。一是优化财政奖补政策。紧紧围绕“1+3+3”产业体系，调整优化财政扶持政策，推动休闲养生旅游“一号产业”加快发展；加大对塑料制品、五金机械、建筑业等重点传统产业的扶持力度，加快转型升级；加快构建促建中医药健康、文化时尚产业等新兴产业发展的财政政策体系，推动新兴产业发展壮大。二是深入贯彻实施清费减负政策。全面贯彻落实《关于企业减轻负担降低成本改革的实施意见》，着重降低企业税费成本，减轻企业负担，助推企业存活、发展、转型。三是创新财政扶持企业发展方式。用好用活政府产业基金，扩大政府购买服务范围，加大政策担保力度，促进财政与金融有机融合，创新财政扶持经济发展方式。支持产业平台建设，加快推进“三区两镇”建设，加快江南药镇、古茶场文化小镇建设，推动发展平台扩容提升，增强招商引资能力。四是支持乡村振兴战略。推进农业供给侧结构性改革，加快农业产业结构调整，积极研究财政保障政策，着力发展现代特色新农业，培育、发展壮大新兴农业经营主体。助力打造乡村振兴“磐安样板”。五是加强招商引资及项目服务。始终坚持“一有信息就盯紧，一有机会就争取”的招商理念，加大招商引资力度，重点服务好招商项目，争取项目早日落地。

（二）加强支出管理，集中财力保障重点项目。2019年将是我县财政特别困难的一年，全县上下必须牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算用好每一分财政资金。一是严格安排年初预算。预算安排坚持“四保三压”，保运转、保民生、保化债、保续建项目，压一般性支出、压绩效不明显的项目支出，压与县委县政府工作目标相偏离的项目支出。二是深化部门预算改革。以“支出必有依据、无据不予安排”的原则，全面推进预算改革，深入实施“零基预算”。进一步完善支出标准体系，规范支出标准。加强项目库建设、编实编细部门预算。三是增强预算执行刚性。严控预算调整和调剂事项，原则上要求各单位一律不得追加预算。若确需追加的，将根据财力实际和项目轻重缓急及财政预备费使用等情况，集中审理、统一办理。

（三）坚守民生底线，推进基本公共服务均等化。坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好民生保障各项工作，继续坚持把全县一般公共预算支出增量的三分之二以上用于民生。一是坚持兜底线。切实保障群众基本生活，加强对特殊人群特殊困难帮扶，完善最低生活保障制度，提高低保标准。完善社保政策体系，扎实推进基本医疗保险全市统筹工作。落实县重点项目被征地农民联审制度，加强被征地农民基本生活保障工作。继续加强养老服务设施建设，提高养老服务水平。二是提高精准性。增强财政资金和政策的指向性，着力解决民生领域的突出问题。支持教育优先发展，加强学前教育和职业教育财政投入力度，加快实施县职教中心、安文小学初中等项目建设。深入实施“健康磐安”战略，支持县域医共体建设，提升医疗卫生服务能力，促进基本公共卫生服务均等化。加大文化投入，加快推进县文化体育活动中心项目前期工作，支持基层综合文化服务中心建设。三是注重可持续。坚持尽力而为、量力而行，在充分考虑财政可承受能力的基础上，适度提高社会基本保障水平，合理安排民生项目支出，促进基本公共服务逐步均等化，确保民生财政可持续发展。

（四）运用系统思维，加快建立现代财政制度。一是全面实施绩效管理。将绩效管理范围覆盖所有财政资金，推进绩效管理与预算编制、执行、监督全过程有机融合。推动部门整体预算绩效管理，从注重部门资金审核审批向预算编制、日常监管、绩效评价的全流程监管转变。强化预算结果运用，将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。二是明确财政事权与支出责任。合理界定政府与市场的边界，明确政府提供公共服务的范围，把市场能做的全部交给市场来做。按照新一轮乡镇（街道）财政管理体制，进一步明确县级财政事权，保障乡镇（街道）财政事权，逐步形成清晰的财政事权清单并相应明确支出责任。三是完善资金监管体系。加快盘活财政存量资金，加强资金收缴统筹力度，将难以支出的预算资金统筹调整用于其他亟需资金支持的项目或领域。除上级专项补助和续建政府投资项目外，将其余财政结余资金优先用于第二年度的项目支出。探索建设涉农资金统筹整合长效机制，整合使用“两山（一类）”建设专项资金、一事一议助推美丽乡村建设等专项资金，提高资金使用绩效。进一步加强行政事业单位内控建设，规范财政资金使用管理。推进财政专项资金申报和管理平台运用，将涉农、涉企财政奖补资金纳入平台管理，推进奖补资金申拨信息化。

（五）突出重点领域，支持打好三大攻坚战。一是支持打好重大风险防范攻坚战。按要求完成年度隐性债务化解计划，切实消化隐性债务存量；严控地方政府隐性债务，实现“零增长”。积极争取新增地方政府债券额度，优化债务结构。二是支持打好精准脱贫攻坚战。以农村低收入农户为帮扶重点，进一步集中资源、分类施策、精准帮扶，激发低收入人口内生动力。全面实施扶贫资金绩效管理，健全常态化监管机制，提高扶贫资金使用绩效。三是支持打好污染防治攻坚战。围绕“生态环境质量持续改善”目标，大力支持护水攻坚、蓝天保卫、清废净土和小城镇环境综合整治、生态廊道建设等重点项目，助推全县争创国家生态文明建设示范县。

各位代表，2019年全县财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，严格按照县十三届人大三次会议的决议和要求，认真贯彻县委县政府各项决策部署，坚持改革创新，主动服务大局，不忘初心、牢记使命、锐意进取、奋力前行，扎扎实实做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，不断开创财政改革发展新局面，为推进“五个磐安”建设，实现“五大愿景”目标作出新的贡献。

名词解释

1．“四本预算”

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

2．预算稳定调节基金

各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用的资金。

3．企业应急周转金

为增强银行对企业的信心，帮助企业减轻资金转贷压力，降低财务成本，由县财政出资，专门免费用于企业归还到期银行借款，企业需在规定时间内通过银行转贷资金归还县财政的资金。

4．政府产业基金（或产业投资基金）

由政府主导设立，并按市场化方式运作。即政府与社会资本，按一定比例合作设立，并以杠杆放大的方式，通过向多数投资者募集设立的投资基金，并由产业基金法人机构委托专门的基金管理公司运作的一种投资方式。

5．地方政府债券置换

为缓解地方政府偿债压力，国务院明确省级以上政府，在规定的额度内发行的地方政府债券，用于地方各级政府到期债务的置换。

6．统一公共支付平台

为深化非税收入收缴方式改革，简化非税收入收缴程序，实行银联、支付宝缴款等信息网络缴款方式的支付平台。

7．专项资金管理清单

按照浙江省政府“四张清单一张网”建设要求，为适应经济和社会改革发展需要，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，经同级政府批准，由本级财政在一定时间内切块安排的且有专项用途，每年通过预算安排的项目资金清单。

8．PPP模式

即采用政府和社会资本合作模式，成立特许项目公司为社会提供公共服务而建立的一种长期合作关系和制度安排。通常模式是由特许项目公司承担设计、建设、运营、维护等大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化；合作期满后，由政府回购或无偿收回。

附表一

2018年磐安县一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2017年实际数	2018年调整预算数	2018年预计执行数	为调整预算%	比上年增长%	备注
一、本级收入	89072	96200	100068	104.02%	12.35%
（一）税收收入	72916	78750	80134	101.76%	9.90%
增值税	39406	42000	43706	104.06%	10.91%
企业所得税	9273	9800	11034	112.59%	18.99%
个人所得税	5211	5900	5981	101.37%	14.78%
资源税	534	700	499	71.29%	-6.55%
城市维护建设税	4600	5050	6004	118.89%	30.52%
房产税	1986	2100	966	46.00%	-51.36%
印花税	882	1000	1129	112.90%	28.00%
城镇土地使用税	2045	2200	666	30.27%	-67.43%
土地增值税	3527	3990	4117	103.18%	16.73%
车船税	978	1100	975	88.64%	-0.31%
耕地占用税	1646	1890	29	1.53%	-98.24%
契税	2828	3000	5020	167.33%	77.51%
环保税		20	8	40.00%
（二）非税收入小计	16156	17450	19934	114.23%	23.38%
1. 专项收入	4781	4800	5931	123.56%	24.05%
教育费附加收入	2369	2400	2922	121.75%	23.34%
地方教育附加收入	1574	1600	1945	121.56%	23.57%
其他专项收入	838	800	1064	133.00%	26.97%
2. 行政事业性收费收入	1702	2050	4820	235.12%	183.20%
项目	2017年实际数	2018年调整预算数	2018年预计执行数	为调整预算%	比上年增长%	备注
3. 罚没收入	2078	2100	2242	106.76%	7.89%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	6506	6990	6941	99.30%	6.69%
5. 政府住房基金收入		210		0.00%
6.其他收入	1089	1300		0.00%	-100.00%
二、转移性收入	186427	187626	187626	100.00%	0.64%
（一）税收返还收入	3545	3545	3545	100.00%	0.00%
（二）上级转移支付收入（含基金调入）	182882	184081	184081	100.00%	0.66%
三、地方政府债券收入	10000	15000	15000	100.00%	50.00%
四、使用结转结余资金（含预算稳定调节基金、基金结余调入）	31849	28813	32211	111.79%	1.14%
收入合计	317348	327639	334905	102.22%	5.53%
五、债务转贷收入	9126	12500	12500	100.00%	36.97%	不形成可用财力，只作记账

附表二

2018年磐安县一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2017年实际数	2018年调整预算数	2018年预计执行数	为调整预算%	比上年增长%	备注
一、本级支出	285204	320939	317019	98.78%	11.16%
一般公共服务支出	36981	41555	41592	100.09%	12.47%
国防支出	45		33		-26.67%
公共安全支出	16197	17915	20174	112.61%	24.55%
教育支出	52336	55138	53488	97.01%	2.20%
科学技术支出	5118	5305	3740	70.50%	-26.92%	省专项减少300万，2018年部分支出调整到政府性基金支出
文化体育与传媒支出	7117	7729	4895	63.33%	-31.22%	2018年部分支出调整到政府性基金支出
社会保障和就业支出	25389	27393	30269	110.50%	19.22%
医疗卫生与计划生育支出	17608	18375	20032	109.02%	13.77%
节能环保支出	7922	8910	9988	112.10%	26.08%
城乡社区支出	28679	29829	39525	132.51%	37.82%
农林水支出	49687	54670	43181	78.98%	-13.09%	新增土地分成建设费减少7272万元
交通运输支出	9512	17910	23803	132.90%	150.24%	42省道转移支付增加
资源勘探信息等支出	6767	7140	2364	33.11%	-65.07%	2018年部分支出调整到政府性基金支出
商业服务业等支出	740	817	468	57.28%	-36.76%	2018年部分支出调整到政府性基金支出
国土海洋气象等支出	10214	3250	3862	118.83%	-62.19%	省专项减少161万元
住房保障支出	1937	2950	9893	335.36%	410.74%	老城区改造省专项增加8401万元
项目	2017年实际数	2018年调整预算数	2018年预计执行数	为调整预算%	比上年增长%	备注
粮油物资储备支出	823	880	833	94.66%	1.22%
预备费		3000		0.00%
其他支出	1908	10573	1748	16.53%	-8.39%
债务付息支出	6224	7600	7107	93.51%	14.19%
债务发行费用支出			24
二、上解支出	3397	3187	3397	106.59%	0.00%
三、安排预算稳定调节基金	3000		3868		28.93%
四、结转结余下年支出	25747	3513	10621	302.33%	-58.75%
支出合计	317348	327639	334905	102.22%	5.53%
五、债务转贷支出	9126	12500	12500	100.00%	36.97%	不形成可用财力，只作记账

附表三

2019年磐安县一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年执行数增长%	说明
项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年执行数增长%	说明
一、本级收入	100068	108100	8.03%
（一）税收收入	80134	87200	8.82%
增值税	43706	49814	13.98%
企业所得税	11034	10914	-1.09%
个人所得税	5981	3788	-36.67%
资源税	499	480	-3.81%
城市维护建设税	6004	6247	4.05%
房产税	966	2630	172.26%
印花税	1129	1180	4.52%
城镇土地使用税	666	1998	200.00%
土地增值税	4117	4200	2.02%
车船税	975	1030	5.64%
耕地占用税	29	160	451.72%
契税	5020	4751	-5.36%
环保税	8	8	0.00%
（二）非税收入	19934	20900	4.85%
1. 专项收入	5931	6235	5.13%
教育费附加收入	2922	3035	3.87%
地方教育附加收入	1945	2000	2.83%
其他专项收入	1064	1200	12.78%
2. 行政事业性收费收入	4820	5100	5.81%
3. 罚没收入	2242	2465	9.95%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	6941	7100	2.29%
5. 政府住房基金收入
6.其他收入
二、转移性收入	187626	192000	2.33%
（一）税收返还收入	3545	3545	0.00%
（二）上级转移支付收入（含基金调入）	184081	188455	2.38%
三、地方政府债券收入	15000	40000	166.67%
四、使用结转结余资金（含预算稳定调节基金、基金结余调入）	32211	14599	-54.68%
收入合计	334905	354699	5.91%

附表四-1

2019年磐安县一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年执行数增长%	说明
一、本级支出	317019	347000	9.46%
一般公共服务支出	41592	43000	3.39%
国防支出	33		-100.00%	省专项目前未下达
公共安全支出	20174	18270	-9.44%	机构合并调整支出
教育支出	53488	52000	-2.78%
科学技术支出	3740	3830	2.41%
文化体育与传媒支出	4895	6500	32.79%	2019年旅游相关支出调整到本科目，省专项增加403万元
社会保障和就业支出	30269	31000	2.42%
医疗卫生与计划生育支出	20032	19000	-5.15%
节能环保支出	9988	9150	-8.39%
城乡社区支出	39525	32000	-19.04%	2019年小城镇综合整治支出减少
农林水支出	43181	74000	71.37%	含2019年提前下达3亿流岸水库债券
交通运输支出	23803	21000	-11.78%
资源勘探信息等支出	2364	2400	1.52%
商业服务业等支出	468	500	6.84%
自然资源海洋气象等支出	3862	8000	107.15%	机构合并调整支出
住房保障支出	9893	6000	-39.35%	2019年老城区改造省补未下达
粮油物资储备支出	833	850	2.04%
灾害防治及应急管理支出		1500		2019年新增科目
预备费		3000
其他支出	1748	7000	300.46%
债务付息支出	7107	7900	11.16%
债务发行费用支出	24	100	316.67%
二、上解上级支出	3397	3600	5.98%
三、安排预算稳定调节基金	3868		-100.00%
四、结转下年支出	10621	4099	-61.41%
支出合计	334905	354699	5.91%

附表四-2

2019年磐安县县本级一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	一般预算拨款
201	一般公共服务支出	42,702.17
20101	人大事务	1,010.99
2010101	行政运行	822.99
2010102	一般行政管理事务	67.40
2010106	人大监督	5.00
2010108	代表工作	23.00
2010109	人大信访工作	6.00
2010199	其他人大事务支出	86.60
20102	政协事务	672.87
2010201	行政运行	508.87
2010202	一般行政管理事务	52.40
2010206	参政议政	38.00
2010299	其他政协事务支出	73.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,369.02
2010301	行政运行	14,365.84
2010302	一般行政管理事务	1,137.83
2010303	机关服务	1,072.07
2010304	专项服务	100.00
2010305	专项业务活动	1,134.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	559.09
20104	发展与改革事务	1,325.06
2010401	行政运行	653.06
2010408	物价管理	43.00
2010499	其他发展与改革事务支出	629.00
20105	统计信息事务	901.31
2010501	行政运行	315.31
2010504	信息事务	62.00
2010505	专项统计业务	50.00
2010506	统计管理	74.00
2010507	专项普查活动	297.00
2010508	统计抽样调查	103.00
20106	财政事务	2,879.58
2010601	行政运行	1,861.58
2010605	财政国库业务	50.00
2010607	信息化建设	60.00
2010608	财政委托业务支出	480.00
2010699	其他财政事务支出	428.00
20108	审计事务	743.12
2010801	行政运行	457.12
2010804	审计业务	286.00
20110	人力资源事务	285.52
2011001	行政运行	285.52
20111	纪检监察事务	1,668.01
2011101	行政运行	1,490.01
2011199	其他纪检监察事务支出	178.00
20113	商贸事务	1,934.48
2011301	行政运行	1,273.48
2011308	招商引资	181.00
2011399	其他商贸事务支出	480.00
20123	民族事务	10.00
2012304	民族工作专项	10.00
20125	港澳台事务	10.00
2012504	港澳事务	10.00
20126	档案事务	517.96
2012601	行政运行	126.20
2012604	档案馆	291.76
2012699	其他档案事务支出	100.00
20128	民主党派及工商联事务	195.36
2012801	行政运行	195.36
20129	群众团体事务	941.62
2012901	行政运行	672.64
2012902	一般行政管理事务	57.00
2012950	事业运行	23.58
2012999	其他群众团体事务支出	188.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,160.98
2013101	行政运行	1,726.98
2013102	一般行政管理事务	181.00
2013105	专项业务	50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	203.00
20132	组织事务	663.69
2013201	行政运行	346.69
2013299	其他组织事务支出	317.00
20133	宣传事务	1,201.06
2013301	行政运行	951.06
2013399	其他宣传事务支出	250.00
20134	统战事务	258.39
2013401	行政运行	228.39
2013499	其他统战事务支出	30.00
20136	其他共产党事务支出	489.05
2013601	行政运行	216.53
2013602	一般行政管理事务	272.52
20138	市场监督管理事务	3,263.77
2013801	行政运行	2,263.65
2013805	市场监管执法	136.48
2013806	消费者权益保护	13.14
2013812	药品事务	32.25
2013850	事业运行	200.50
2013899	其他市场监督管理事务	617.76
20199	其他一般公共服务支出	3,829.34
2019999	其他一般公共服务支出	3,829.34
204	公共安全支出	16,582.10
20401	武装警察部队	100.00
2040199	其他武装警察部队支出	100.00
20402	公安	10,123.46
2040201	行政运行	8,050.79
2040220	执法办案	1,912.66
2040299	其他公安支出	160.00
20404	检察	1,262.50
2040401	行政运行	1,160.50
2040499	其他检察支出	102.00
20405	法院	2,991.97
2040501	行政运行	1,694.97
2040599	其他法院支出	1,297.00
20406	司法	1,028.31
2040601	行政运行	863.31
2040602	一般行政管理事务	5.00
2040604	基层司法业务	51.00
2040605	普法宣传	21.00
2040606	律师公证管理	5.00
2040607	法律援助	75.00
2040610	社区矫正	8.00
20499	其他公共安全支出	1,075.87
2049901	其他公共安全支出	1,075.87
205	教育支出	46,463.37
20501	教育管理事务	826.62
2050101	行政运行	700.72
2050199	其他教育管理事务支出	125.90
20502	普通教育	33,118.10
2050201	学前教育	2,066.91
2050202	小学教育	17,835.90
2050203	初中教育	8,622.18
2050204	高中教育	4,293.12
2050299	其他普通教育支出	300.00
20503	职业教育	2,339.81
2050304	职业高中教育	2,339.81
20504	成人教育	216.94
2050499	其他成人教育支出	216.94
20508	进修及培训	572.99
2050802	干部教育	382.99
2050899	其他进修及培训	190.00
20599	其他教育支出	9,388.90
2059999	其他教育支出	9,388.90
206	科学技术支出	3,825.35
20601	科学技术管理事务	272.18
2060101	行政运行	272.18
20602	基础研究	38.17
2060201	机构运行	22.99
2060206	专项基础科研	15.18
20604	技术研究与开发	1,780.00
2060402	应用技术研究与开发	1,080.00
2060404	科技成果转化与扩散	700.00
20607	科学技术普及	84.00
2060702	科普活动	84.00
20699	其他科学技术支出	1,651.00
2069901	科技奖励	900.00
2069999	其他科学技术支出	751.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,393.35
20701	文化和旅游	1,694.57
2070101	行政运行	857.19
2070104	图书馆	212.69
2070105	文化展示及纪念机构	60.00
2070108	文化活动	71.00
2070109	群众文化	170.69
2070110	文化和旅游交流与合作	33.00
2070111	文化创作与保护	50.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.00
20702	文物	572.50
2070204	文物保护	218.23
2070205	博物馆	234.27
2070206	历史名城与古迹	100.00
2070299	其他文物支出	20.00
20703	体育	530.61
2070301	行政运行	134.61
2070305	体育竞赛	13.00
2070308	群众体育	18.00
2070399	其他体育支出	365.00
20708	广播电视	1,850.67
2070805	电视	1,680.67
2070899	其他广播电视支出	170.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,745.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,745.00
208	社会保障和就业支出	28,794.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,680.63
2080101	行政运行	599.90
2080106	就业管理事务	362.23
2080109	社会保险经办机构	535.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,183.12
20802	民政管理事务	3,011.13
2080201	行政运行	393.24
2080206	民间组织管理	83.00
2080207	行政区划和地名管理	2,305.00
2080208	基层政权和社区建设	62.00
2080299	其他民政管理事务支出	167.89
20805	行政事业单位离退休	11,032.75
2080502	事业单位离退休	1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,878.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,151.41
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00
20808	抚恤	1,708.78
2080801	死亡抚恤	101.40
2080802	伤残抚恤	232.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	269.59
2080804	优抚事业单位支出	80.93
2080805	义务兵优待	286.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	163.13
2080899	其他优抚支出	574.90
20809	退役安置	219.00
2080901	退役士兵安置	153.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00
2080904	退役士兵管理教育	23.00
20810	社会福利	1,363.10
2081001	儿童福利	58.00
2081002	老年福利	433.20
2081004	殡葬	640.62
2081005	社会福利事业单位	54.78
2081099	其他社会福利支出	176.50
20811	残疾人事业	1,262.10
2081101	行政运行	166.08
2081104	残疾人康复	24.28
2081105	残疾人就业和扶贫	85.00
2081106	残疾人体育	20.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	143.60
2081199	其他残疾人事业支出	823.14
20816	红十字事业	106.31
2081601	行政运行	106.31
20819	最低生活保障	5,242.41
2081901	城市最低生活保障金支出	27.80
2081902	农村最低生活保障金支出	5,214.61
20820	临时救助	182.76
2082001	临时救助支出	128.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.76
20821	特困人员救助供养	98.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	402.29
2082201	移民补助	402.29
20825	其他生活救助	35.00
2082502	其他农村生活救助	35.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,450.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,450.00
210	卫生健康支出	15,585.45
21001	卫生健康管理事务	1,023.51
2100101	行政运行	713.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	310.34
21002	公立医院	2,253.00
2100201	综合医院	292.00
2100202	中医（民族）医院	649.00
2100299	其他公立医院支出	1,312.00
21003	基层医疗卫生机构	4,941.00
2100302	乡镇卫生院	3,707.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,234.00
21004	公共卫生	3,378.92
2100401	疾病预防控制机构	901.61
2100402	卫生监督机构	266.93
2100403	妇幼保健机构	646.96
2100408	基本公共卫生服务	1,338.00
2100409	重大公共卫生专项	225.43
21006	中医药	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00
21007	计划生育事务	697.94
2100716	计划生育机构	7.34
2100717	计划生育服务	467.60
2100799	其他计划生育事务支出	223.00
21013	医疗救助	976.60
2101301	城乡医疗救助	952.60
2101302	疾病应急救助	24.00
21014	优抚对象医疗	55.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.00
21016	老龄卫生健康事务	15.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00
21099	其他卫生健康支出	2,194.48
2109901	其他卫生健康支出	2,194.48
211	节能环保支出	3,116.22
21101	环境保护管理事务	802.01
2110101	行政运行	624.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	178.00
21104	自然生态保护	1,532.21
2110403	自然保护区	1,532.21
21105	天然林保护	30.00
2110507	停伐补助	30.00
21111	污染减排	11.00
2111199	其他污染减排支出	11.00
21199	其他节能环保支出	741.00
2119901	其他节能环保支出	741.00
212	城乡社区支出	10,464.13
21201	城乡社区管理事务	3,816.52
2120101	行政运行	1,880.69
2120102	一般行政管理事务	458.73
2120103	机关服务	102.00
2120104	城管执法	1,313.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.20
21202	城乡社区规划与管理	247.71
2120201	城乡社区规划与管理	247.71
21203	城乡社区公共设施	2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00
21205	城乡社区环境卫生	2,161.11
2120501	城乡社区环境卫生	2,161.11
21299	其他城乡社区支出	2238.80
2129999	其他城乡社区支出	2238.80
213	农林水支出	55,568.17
21301	农业	4,155.61
2130101	行政运行	1,036.20
2130104	事业运行	1,173.16
2130109	农产品质量安全	137.00
2130111	统计监测与信息服务	175.00
2130112	农业行业业务管理	329.93
2130122	农业生产支持补贴	55.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00
2130199	其他农业支出	1,209.32
21302	林业和草原	7,831.22
2130201	行政运行	1,010.40
2130204	事业机构	262.49
2130205	森林培育	261.00
2130207	森林资源管理	518.00
2130209	森林生态效益补偿	3,823.00
2130212	湿地保护	30.00
2130213	执法与监督	68.81
2130226	林区公共支出	517.52
2130299	其他林业和草原支出	1,340.00
21303	水利	32,673.59
2130301	行政运行	629.02
2130304	水利行业业务管理	148.56
2130314	防汛	26.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00
2130334	水利建设移民支出	30,000.00
2130399	其他水利支出	1,720.00
21305	扶贫	1,904.70
2130501	行政运行	947.70
2130505	生产发展	277.00
2130599	其他扶贫支出	686.00
21306	农业综合开发	385.05
2130601	机构运行	75.05
2130602	土地治理	300.00
2130699	其他农业综合开发支出	10.00
21307	农村综合改革	8,618.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,318.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,000.00
214	交通运输支出	18,620.88
21401	公路水路运输	18,353.16
2140101	行政运行	463.29
2140104	公路建设	5,183.30
2140199	其他公路水路运输支出	12,706.57
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	142.72
2140401	对城市公交的补贴	30.63
2140402	对农村道路客运的补贴	95.19
2140403	对出租车的补贴	16.9
21405	邮政业支出	70.00
2140501	行政运行	70.00
21406	车辆购置税支出	55.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55.00
215	资源勘探信息等支出	339.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	339.19
2150805	中小企业发展专项	200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	139.19
216	商业服务业等支出	500.00
21602	商业流通事务	300.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00
21606	涉外发展服务支出	200.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,873.79
22001	自然资源事务	7,503.61
2200101	行政运行	1,403.70
2200106	土地资源利用与保护	6,000.00
2200150	事业运行	99.91
22005	气象事务	370.19
2200501	行政运行	146.77
2200504	气象事业机构	42.00
2200509	气象服务	110.42
2200510	气象装备保障维护	21.00
2200599	其他气象事务支出	50.00
221	住房保障支出	303.63
22103	城乡社区住宅	303.63
2210302	住房公积金管理	214.63
2210399	其他城乡社区住宅支出	89.00
222	粮油物资储备支出	779.11
22201	粮油事务	291.11
2220101	行政运行	251.11
2220102	一般行政管理事务	30.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10.00
22204	粮油储备	488.00
2220401	储备粮油补贴	488.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,377.61
22401	应急管理事务	717.75
2240101	行政运行	461.75
2240199	其他应急管理支出	256.00
22402	消防事务	532.00
2240201	行政运行	532.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	127.86
2240702	地方自然灾害生活补助	127.86
227	预备费	3,000.00
229	其他支出	6,590.00
22902	年初预留	3,960.00
22999	其他支出	2,630.00
2299901	其他支出	2,630.00
232	债务付息支出	7,900.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7,900.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,900.00
233	债务发行支出	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100.00
合计		276,878.78

附表四-3

2019年磐安县一般公共预算本级基本支出预算表（草案）

单位：万元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	预算数
501	机关工资福利支出	37293.77
50101	工资奖金津补贴	25479.40
50102	社会保障缴费	5271.38
50103	住房公积金	3181.17
50199	其他工资福利支出	3361.82
502	机关商品和服务支出	12942.17
50201	办公经费	2788.34
50205	委托业务费	3506.51
50208	公务用车运行维护费	595.00
50299	其他商品和服务支出	6052.32
505	对事业单位经常性补助	58285.63
50501	工资福利支出	53393.00
50502

关于磐安县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

发布时间： 2019-01-25 14:34 来源： 地区管理员 浏览次数： 分享： $('#share-2').share({ sites: ['wechat', 'weibo', 'qzone'] }); #share-2 { padding: 10px 0; font-size: 14px; } .xl_main_text h4{ height: auto !important; } .xl_main_text .span1 { display: inline-block !important; }

发布时间： 2019-01-25 14:34 来源：地区管理员浏览次数：
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