磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位2017年度部门决算

磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位2017年度部门决算

 

一、磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位概况

（一）主要职能

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看，磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位部门决算包括：本级决算。

二、磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

          磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位2017年度收、支总计715.35万元.

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计715.35万元，占总收入100%，包括财政拨款收入715.35万元（其中，一般公共预算361.99万元，政府性基金预算353.37万元），占100%；

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计715.35万元，其中基本支出715.35万元，占 100%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出264.89万元、文化体育与传媒支出7.04万元、社会保障和就业支出39.47万元、城乡社区支出350.75万元、其他支出53.19万元。

按支出用途分类，包括人员支出437.38万元，日常公用支出277.97万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出361.99万元，政府性基金预算支出353.37万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位2017年度财政拨款收、支总计715.35万元.

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出361.99万元，占本年支出合计的50.6%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.99万元，支出决算为361.99万元,完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

磐安县盘峰乡人民政府（本级）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出361.99万元，其中：

人员经费229.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

    公用经费132.06万元，主要包括：办公费、印刷费、……

 

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为353.37万元，2017年支出决算为353.37万元，完成年初预算的100%。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.6万元，支出决算为10.4万元，完成预算的44.05%,其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元，完成预算的49.85%；公务接待费支出决算为8.4万元，完成预算的42.87%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）公务接待费：2017年度公务接待费决算8.4万元。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.99万元所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度磐安县双峰乡人民政府（本级）单位无项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

 

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度磐安县盘峰乡人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出361.99万元。

 2.政府采购支出情况

 无。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，磐安县盘峰乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。