一、磐安县档案局单位概况
（一）主要职责：
1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，按照档案业务标准、技术规范，对全县档案工作实行统筹规划、组织协调，制定并组织实施本县档案事业发展规划。
2. 宣传贯彻《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《浙江省实施<档案法>办法》及其他相关的法律、法规，依法查处档案违法行为和违法案件，依法负责档案相关行政许可审批。
3. 按照“统一领导，分级管理”的原则，组织协调、监督指导本县范围内的机关、群众团体、企业事业单位和其他组织的档案工作。
4. 接收、征集、整理县级范围内的重要档案和社会上具有重要意义的档案资料；集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；运用现代化技术手段，保管和利用档案，推进电子文件登记备份和档案信息化。
5. 开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案资料，充分发挥档案馆“两基地一中心”（档案资料保管基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心）的作用，为经济和社会发展提供服务。
6. 组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理规范化、科学化、现代化建设。
7. 制定档案工作者队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。
8.完成县委、县政府和上级部门交办的工作。
（二）部门决算单位构成
档案局（部门）2017年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。
二、磐安县档案局单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、磐安县档案局单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
磐安县档案局单位2017年度收、支总计3,293.77万元，与2016年相比，收、支总计增加2863.44万元，增长665%。主要原因是综合档案馆项目的开支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,293.77万元，占总收入100%，包括财政拨款收入3,293.77万元（其中，一般公共预算293.77万元，政府性基金预算3,000万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,256.41万元，其中基本支出155.4万元，占 4.77%；项目支出3,101.01万元，占95.23%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出237.46万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出18.95万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出3,000万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出134.16万元，日常公用支出21.24万元，项目支出3,101.01万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出256.41万元，政府性基金预算支出3,000万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
磐安县档案局单位2017年度财政拨款收、支总计3,293.77万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加2863.44万元，增长665%。主要原因是新增综合档案馆重点建设项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
磐安县档案局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出256.41万元，占本年支出合计的7.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.04万元，下降1.2%。主要原因是人员调整和统计口径发生变更。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
磐安县档案局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.77万元，支出决算为256.41万元,完成年初预算的87.28%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
磐安县档案局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出155.4万元，其中：
人员经费134.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。
公用经费21.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款城市建设支出项。2017年年初预算为3000万元，2017年支出决算为3000万元，完成年初预算的100%。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为1.51万元，完成预算的32.81%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的32.81%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.2759万元，下降60%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.51万元，比上年决算数增长364%。主要用于接待公务时所需的餐费等支出；增加（或减少）的主要原因是公务接待批次和人数的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计160人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
2017年度档案局的项目未实行绩效目标管理。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度档案局本级的机关运行经费一般公共预算支出21.24万元，比上年度减少238.21万元，下降）91.81%，主要原因是人员调整和统计口径发生变更。
2.政府采购支出情况
2017年度档案局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，档案局本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。