关于2017年磐安县财政决算的报告
一、2017年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况（详见附表一、二、三、四）
全县完成财政总收入150220万元，比上年增长9.23%。其中：中央级收入61148万元，同比增长11.04%；县级一般公共预算收入89072万元，完成预算的100.98%，同比增长8.4%。
按财政体制结算，县级一般公共预算收入89072万元，加上上级补助收入186427万元、地方政府一般债券转贷收入10000万元；上年结余22654万元、调入预算稳定调节基金8791万元、基金调入404万元，收入合计为317348万元(不含债务置换债券收入9126万元)。
全县完成一般公共预算支出285204万元，完成调整预算的99.58%，比上年增长12.85%。加上上解支出3397万元、补充预算稳定调节基金3000万元、结转下年支出25747万元，支出合计为317348万元（不含债务置换债券支出9126万元）。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。
2017年县级一般公共预算超收收入总计867万元，全部补充预算稳定调节基金。
（二）政府性基金收支决算情况（详见附表五、六、七）
全县完成政府性基金收入87149万元，完成调整预算的99.94%，比上年增长40.67%。加上上级补助收入3308万元、调入资金5万元、债券收入70000万元、上年结余10574万元，收入合计为171036万元。
全县完成政府性基金支出159528万元，完成调整预算的96.85%，比上年增长142.98%。加上调出资金404万元，结转下年支出11104万元、支出合计为171036万元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。
（三）社会保险基金收支决算情况（详见附表八、九）
全县完成社会保险基金收入111232万元，完成预算的127.92%，同比增长23.15%；全县完成社会保险基金支出98798万元，完成预算的107.06%，比上年增长4.45%。当年收支结余12434万元，年末滚存结余162414万元。
（四）国有资本经营收支决算情况（详见附表十）
全县完成国有资本经营收入54万元，完成预算的108%，加上上年结转收入33万元，收入合计为87万元。
全县完成国有资本经营预算支出47万元，完成预算的104.44%，加上结转下年支出40万元，支出合计为87万元。收支相抵，全县国有资本经营收支平衡。
（五）其他相关事项说明
1．重点支出及项目绩效实施情况。2017年全县重点支出情况：教育支出52336万元，同比增长3.13%；科学技术支出5118万元，同比增长37.58%；社会保障和就业支出25389万元，同比增长8.87%，农林水支出49687万元，同比增长50.38%。2017年重点项目绩效实施情况：对农村生态环保专项资金、旅游业发展资金等11个专项或政策实施绩效评价，涉及财政资金3.57亿元。针对发现的问题，财政部门做出整改完善，取得了较好的评价效果。
2. 上级转移支付执行情况。2017年一般公共预算中，上级补助收入合计为186427万元，其中税收返还收入3545万元、一般性转移支付收入143919万元、专项转移支付收入38963万元。安排当年支出160680万元，结转下年支出25747万元。
2017年政府性基金预算中，上级补助收入3308万元。安排当年项目支出3308万元，结转下年支出0万元。
3. 地方政府性债务情况。经决算，我县2017年底地方政府性债务总额为276859万元（不含政府可能承担一定救助责任的三类债务和2014年底清理甄别认定后各融资平台公司自行融资的债务），其中一般债务200590万元，专项债务76269万元。本年地方政府债务转贷收入89126万元（含新增地方政府债务80000万元），本年地方政府债务还本支出9295万元。2017年我县地方政府债务率51.7%（省警戒线标准100%）。
4. 预算稳定调节基金、预算周转金、预备费使用情况。2017年使用预算稳定调节基金8791万元，纳入县本级预算统一安排；预算周转金70万元未使用；预备费1800万元在预算调整时统筹用于九里塘移民小区回购等项目增加的支出。
5. 结转资金的使用情况、结余情况。2017年使用2016年一般公共预算结转资金22654万元，2017年结转到2018年一般公共预算资金25747万元。2017年使用2016年政府基金预算结转结余资金10574万元（不含财政专户），2017年结转到2018年政府性基金预算资金11104万元。
6．“三公经费”支出情况。2017年，全县“三公经费”决算支出1833万元，完成预算3107万元的59%，比上年下降20%。分项目支出情况：因公出国（境）费23万元，比上年下降55.77%；公务接待费921万元，比上年下降6%；公务用车运行经费835万元，比上年下降32%；车辆购置费54万元，比上年增长260%。
7. 政府采购支出情况。2017年政府采购预算支出6655万元，比年初预算7808万元减少资金1153万元，节约率为14.77%。
二、2017年预算执行效果
2017年，在县委县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，我们迎难而上、勇于担当、主动作为，扎实做好财政各项工作，全力保障全县社会、经济重点领域支出，财政收支预算平稳运行，圆满地完成了县十三届人大一次会议审议通过的2017年财政收支预算，有力地促进了我县经济社会事业持续健康较快发展。
（一）财政收入难中突破。在2017年一季度全县一般公共预算收入仅增长1.25%，税收收入下降10.17%的情况下，我们迎难而上、多措并举，圆满完成收入任务。全县财政总收入完成15.02亿元，增长9.23%。一般公共预算收入完成8.91亿元，增长8.03%，其中，税收收入完成7.3亿元，增长8.91%。一是联动谋划增收措施。与国税部门建立收入联合分析制度，建立重点税源企业库，每月分析收入形势和重点企业税收变动情况，联合谋划增收举措。分区块召开财税工作座谈会，重点研究乡镇增收措施。二是加大欠税清缴力度。与国税、人民法院建立税费征缴协作机制，加强欠税追缴，累计清理大额欠税4300万元，其中海德房产2000万元，万豪旅游1700万元，檀溪置业600万元。三是深入挖掘非税收入。加强与国土部门对接联系，加快西山地块出让，推进土地垦造“双万工程”，增加土地出让金收入和折抵指标收入。四是向上争取资金成效明显。全县共争取各类补助资金18.64亿元，比上年增长20.03%；争取财政绿色发展奖补资金2.09亿元、“两山（一类）”建设财政激励政策奖补资金每年1.5亿元（共3年），农业转移人口市民化奖励资金3100万元，区域统筹发展资金3362万元，一事一议财政奖补助推美丽乡村建设试点县省补资金2000万元。此外，还争取地方政府债券8亿元。
（二）服务发展不遗余力。一是抓政策落实，增强发展动力。开展“深化税收改革，助力企业发展”活动，不断优化纳税服务。及时兑现扶持企业发展各类奖补资金1.4亿元，支持实体经济发展。全面落实清费减负各项政策，累计落实企业税收优惠2656万元。按要求调整、取消部分行政事业性收费项目16项，为企业减负360余万元。二是抓招商引资，增强发展潜力。在帮助区块、乡镇引进企业的基础上，牵头引进了万影达文化影视产业园项目和孝尔养老服务项目，其中投资30亿元的万影达文化影视产业园一期计划投资11亿元已全面开工建设，二期项目基本完成规划。三是抓要素保障，增强发展活力。全力助推老城区拆迁改造、杭温高铁站场拆迁、土地连片整治等重点工作。
（三）民生福祉不断改善。2017年，一般公共预算中民生支出21.2亿元，增长25.61%，民生支出占比超过74.33%，让更多发展成果普惠民生。一是重点保障全县十大民生实事和十大重点工程投入。财政部门积极筹措资金10亿元以上，重点保障老城区拆迁改造、小城镇环境综合整治、低收入农户增收、城乡居民危房改造、城乡公交一体化等十大民生实事和十大重点工程投入。二是完善社会保障体系。完善城乡居民社会养老、基本医疗、重大疾病等保险政策和被征地农民基本生活保障制度，完成机关事业单位养老保险基金清算，开展失地农民转保政策调研和被征地农民参保资格专项检查。三是促进社会事业发展。完善教育经费保障机制，积极筹措资金保障新城中学、第四中学等教育基础设施建设。推进医疗卫生事业发展，加大城乡基础文化设施建设投入。四是促进城乡统筹发展。深化财政支农体制机制改革，改进财政支农方式，组织实施“两山（一类）”建设项目，继续落实“一事一议”奖补政策，组织实施一事一议项目64个，大力保障美丽乡村建设、小城镇综合整治等生态环保工程。
（四）财税改革持续深化。一是“最多跑一次”改革加快推进。制定《“最多跑一次”改革实施方案》，建立组织保障、工作推进、督察考核工作机制，安排专人实行动态化管理。二是PPP项目有序实施。完成玉山台地生猪定点屠宰厂、第二污水处理厂、中医院迁建工程3个PPP项目，累计引进社会资本约4.8亿元。三是政府产业基金蓄势待发。设立政府产业基金母基金，规模3亿元，成立母基金运作主体磐安县金融控股投资有限公司，计划委托财通证券进行管理，通过“子基金”模式进行投资，重点支持企业股改上市、重大产业项目建设。四是国有企业改革稳步推进。扩大交通实业公司、城发、旅发3家国有公司资产规模，资产分别达到25.92亿元、21.42亿元、1.3亿元，三家公司全年完成融资授信20.85亿元，实际到位资金6.46亿元。
（五）监督管理提质增效。一是加强财政存量资金管理。分两期对11.82亿元财政资金实行竞争性存放；向省财政厅争取并完成社保基金债务置换1.12亿元；清理并统筹各部门结余结转资金0.33亿元。二是加大财政监督力度。强化政府投资项目管理，完成财政审核项目400个，核减率3.5%。完成旅游奖补资金、幼儿园奖补资金等11个项目绩效评价。加强政府采购监管，“政采云”平台运用实现全覆盖，全年通过平台成交191笔，成交金额366万元，资金节约率为9%。三是完善资金监管制度。按照“一个专项一个管理办法”的要求，联合主管部门制定扶贫资金、美丽乡村建设资金等多个专项资金管理办法，加强与主管部门、金融机构的信息共享，杜绝多头重复申报、虚报乱报等现象。四是加强国有资产监管。加强老城区行政事业单位被征收拆迁房屋的资产监管，完成42宗公房确权、腾空工作，启动被拆迁公房的资产评估。完成仁川粮站等5处国有资产处置工作，提出行业协会商会与行政机关脱钩改革中国有资产清查、核实、处置意见。
虽然2017年我县财政运行举步维艰，但总体平稳、难中有进。当然，我们也清醒地看到，财政运行和预算执行中仍存在一些亟待研究解决的困难和问题。主要表现在：防范化解政府性债务风险压力大，财政支出绩效不高，预算刚性不强，部门向上争取资金积极性不高，民生保障压力持续加大，财政收支平衡困难，政府重点项目建设筹资任务艰巨，等等。对此，我们将采取有效举措加以解决。
以上报告，请予审议。
附表一
磐安县2017年一般公共预算收入决算表
单位：万元
| 项目
|
调整预算数
|
决算数
|
为调整预算的%
|
2016年实绩
|
比上年 增长%
|
备注
|
| 一、县级收入
|
88205
|
89072
|
100.98
|
82169
|
8.40
|
|
| （一）税收收入
|
72067
|
72916
|
101.18
|
66664
|
9.38
|
|
| 增值税（含营改增）
|
38197
|
39406
|
103.17
|
33633
|
17.16
|
|
| 企业所得税
|
11000
|
9273
|
84.30
|
9235
|
0.41
|
|
| 个人所得税
|
5000
|
5211
|
104.22
|
4391
|
18.67
|
|
| 城市维护建设税
|
3900
|
4600
|
117.95
|
3500
|
31.43
|
|
| 耕地占用税
|
3000
|
1646
|
54.87
|
5514
|
-70.15
|
|
| 契税
|
2200
|
2828
|
128.55
|
2138
|
32.27
|
|
| 资源税
|
600
|
534
|
89.00
|
506
|
5.53
|
|
| 房产税
|
2370
|
1986
|
83.80
|
2318
|
-14.32
|
|
| 印花税
|
750
|
882
|
117.60
|
682
|
29.33
|
|
| 城镇土地使用税
|
1750
|
2045
|
116.86
|
1564
|
30.75
|
|
| 土地增值税
|
2500
|
3527
|
141.08
|
2398
|
47.08
|
|
| 车船税
|
800
|
978
|
122.25
|
785
|
24.59
|
|
| （二）非税收入小计
|
16138
|
16156
|
100.11
|
15505
|
4.20
|
|
| 1. 专项收入
|
4288
|
4781
|
111.50
|
6216
|
-23.09
|
|
| 其中：排污费收入
|
150
|
0
|
0.00
|
172
|
-100.00
|
|
| 水资源费收入
|
|
84
|
|
176
|
|
|
| 教育费附加收入
|
1800
|
2369
|
131.61
|
1784
|
32.79
|
|
| 矿产资源专项收入
|
|
|
|
|
|
|
| 地方教育附加收入
|
1000
|
1574
|
157.40
|
1200
|
31.17
|
|
| 残疾人就业保障金收入
|
300
|
649
|
216.33
|
448
|
44.87
|
|
| 教育资金收入
|
500
|
86
|
17.20
|
555
|
-84.50
|
|
| 农田水利建设基金收入
|
350
|
55
|
15.71
|
355
|
-84.51
|
|
| 森林植被恢复费
|
188
|
80
|
42.55
|
609
|
-86.86
|
|
| 水利建设专项收入
|
|
-32
|
#DIV/0!
|
917
|
-103.49
|
已停征，2016年小微企业退库
|
| 2. 行政事业性收费收入
|
2600
|
1702
|
65.46
|
1125
|
51.29
|
|
| 3. 罚没收入
|
2400
|
2078
|
86.58
|
3278
|
-36.61
|
|
| 4. 国有资源(资产)有偿使用收入
|
3380
|
6506
|
192.49
|
2196
|
196.27
|
|
| 5. 其他收入
|
3300
|
1089
|
33.00
|
2488
|
-56.23
|
|
| 6.政府住房基金收入
|
170
|
0
|
0
|
202
|
-100.00
|
转列一般公共预算
|
| 二、转移性收入
|
163682
|
186427
|
113.90
|
155330
|
20.02
|
|
| （一）税收返还收入
|
3545
|
3545
|
100.00
|
2819
|
25.75
|
|
| （二）上级转移支付收入（含基金调入）
|
160137
|
182882
|
114.20
|
152511
|
19.91
|
绿色发展财政补助等省体制结算增加
|
| 三、地方政府债券收入
|
10000
|
10000
|
100.00
|
27937
|
-64.21
|
不含置换债券收入9126万元
|
| 四、使用结转资金（含预算稳定调节基金、基金结余调入）
|
31445
|
31849
|
101.28
|
21925
|
45.26
|
含基金调入404万元
|
| 收入合计
|
293332
|
317348
|
108.19
|
287361
|
10.44
|
|
| 五、债务转贷收入
|
|
9126
|
|
95162
|
-90.41
|
置换债券（按省财政厅要求，仅记账，不形成财力）
|
| 收入总计
|
293332
|
326474
|
111.30
|
382523
|
-14.65
|
|
附表二
磐安县2017年一般公共预算本级支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
调整 预算数
|
决算数
|
为调整预算%
|
2016年支出实绩
|
增减数额
|
比上年 增长%
|
备注
|
| 一、本级支出
|
286405
|
285204
|
99.58
|
252729
|
32475
|
12.85
|
|
| 一般公共服务支出
|
42351
|
36981
|
87.32
|
31737
|
5244
|
16.52
|
|
| 国防支出
|
0
|
45
|
#DIV/0!
|
32
|
13
|
40.63
|
省补助增加
|
| 公共安全支出
|
16448
|
16197
|
98.47
|
14437
|
1760
|
12.19
|
|
| 教育支出
|
53012
|
52336
|
98.72
|
50750
|
1586
|
3.13
|
|
| 科学技术支出
|
5331
|
5118
|
96.00
|
3720
|
1398
|
37.58
|
|
| 文化体育与传媒支出
|
7544
|
7117
|
94.34
|
6188
|
929
|
15.01
|
|
| 社会保障和就业支出
|
26060
|
25389
|
97.43
|
23321
|
2068
|
8.87
|
|
| 医疗卫生与计划生育支出
|
18499
|
17608
|
95.18
|
15153
|
2455
|
16.20
|
|
| 节能环保支出
|
5403
|
7922
|
146.62
|
7848
|
74
|
0.94
|
|
| 城乡社区支出
|
26279
|
28679
|
109.13
|
12521
|
16158
|
129.05
|
|
| 农林水支出
|
49012
|
49687
|
101.38
|
33042
|
16645
|
50.38
|
|
| 交通运输支出
|
8478
|
9512
|
112.20
|
39162
|
-29650
|
-75.71
|
|
| 资源勘探信息等支出
|
4483
|
6767
|
150.95
|
3837
|
2930
|
76.36
|
|
| 商业服务业等支出
|
578
|
740
|
128.03
|
503
|
237
|
47.12
|
|
| 国土海洋气象等支出
|
7791
|
10214
|
131.10
|
1517
|
8697
|
573.30
|
|
| 住房保障支出
|
1748
|
1937
|
110.81
|
1783
|
154
|
8.64
|
|
| 粮油物资储备支出
|
790
|
823
|
104.18
|
501
|
322
|
64.27
|
|
| 国债还本付息支出
|
7720
|
6224
|
80.62
|
4047
|
2177
|
53.79
|
|
| 其他支出
|
4878
|
1908
|
39.11
|
2630
|
-722
|
-27.45
|
|
| 二、上解支出
|
3187
|
3397
|
106.59
|
3187
|
210
|
6.59
|
|
| 三、安排预算稳定调节基金
|
|
3000
|
|
8791
|
-5791
|
-65.87
|
2017年省体制结算后补充到预算稳定调节基金
|
| 四、结转下年支出
|
3740
|
25747
|
688.42
|
22654
|
3093
|
13.65
|
2017年省体制结算增加资金较多
|
| 支出合计
|
293332
|
317348
|
108.19
|
287361
|
29987
|
10.44
|
|
| 五、债务转贷支出
|
|
9126
|
|
95162
|
-86036
|
-90.41
|
置换债券（按省财政厅要求，仅记账，不形成财力)
|
| 支出总计
|
293332
|
326474
|
111.30
|
382523
|
-56049
|
-14.65
|
|
附表三
磐安县2017年一般公共预算
本级支出决算功能分类明细表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
一般公共预算支出（当年支出）
|
285204
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
36981
|
| 20101
|
人大事务
|
902
|
| 2010101
|
行政运行
|
660
|
| 2010102
|
一般行政管理事务
|
30
|
| 2010104
|
人大会议
|
90
|
| 2010106
|
人大监督
|
5
|
| 2010108
|
代表工作
|
58
|
| 2010109
|
人大信访工作
|
4
|
| 2010199
|
其他人大事务支出
|
88
|
| 20102
|
政协事务
|
506
|
| 2010201
|
行政运行
|
310
|
| 2010202
|
一般行政管理事务
|
34
|
| 2010204
|
政协会议
|
61
|
| 2010206
|
参政议政
|
38
|
| 2010299
|
其他政协事务支出
|
63
|
| 20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
17283
|
| 2010301
|
行政运行
|
10743
|
| 2010302
|
一般行政管理事务
|
1247
|
| 2010303
|
机关服务
|
786
|
| 2010305
|
专项业务活动
|
631
|
| 2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
15
|
| 20104
|
发展与改革事务
|
734
|
| 2010401
|
行政运行
|
655
|
| 2010408
|
物价管理
|
60
|
| 2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
19
|
| 20105
|
统计信息事务
|
660
|
| 2010501
|
行政运行
|
343
|
| 2010504
|
信息事务
|
61
|
| 2010505
|
专项统计业务
|
31
|
| 2010507
|
专项普查活动
|
110
|
| 2010508
|
统计抽样调查
|
115
|
| 20106
|
财政事务
|
292
|
| 2010601
|
行政运行
|
33
|
| 2010699
|
其他财政事务支出
|
259
|
| 20107
|
税收事务
|
3842
|
| 2010701
|
行政运行
|
2007
|
| 2010703
|
机关服务
|
85
|
| 2010704
|
税务办案
|
720
|
| 2010705
|
税务登记证及发票管理
|
35
|
| 2010750
|
事业运行
|
87
|
| 2010799
|
其他税收事务支出
|
908
|
| 20108
|
审计事务
|
574
|
| 2010801
|
行政运行
|
339
|
| 2010804
|
审计业务
|
235
|
| 20110
|
人力资源事务
|
278
|
| 2011001
|
行政运行
|
256
|
| 2011099
|
其他人力资源事务支出
|
22
|
| 20111
|
纪检监察事务
|
1321
|
| 2011101
|
行政运行
|
1154
|
| 2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
167
|
| 20113
|
商贸事务
|
1199
|
| 2011301
|
行政运行
|
862
|
| 2011302
|
一般行政管理事务
|
98
|
| 2011308
|
招商引资
|
73
|
| 2011350
|
事业运行
|
3
|
| 2011399
|
其他商贸事务支出
|
163
|
| 20115
|
工商行政管理事务
|
2259
|
| 2011501
|
行政运行
|
1685
|
| 2011506
|
消费者权益保护
|
5
|
| 2011599
|
其他工商行政管理事务支出
|
569
|
| 20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
330
|
| 2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
109
|
| 2011707
|
质量技术监督技术支持
|
5
|
| 2011750
|
事业运行
|
141
|
| 2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
75
|
| 20123
|
民族事务
|
10
|
| 2012304
|
民族工作专项
|
10
|
| 20124
|
宗教事务
|
197
|
| 2012404
|
宗教工作专项
|
13
|
| 2012499
|
其他宗教事务支出
|
184
|
| 20125
|
港澳台侨事务
|
10
|
| 2012504
|
港澳事务
|
10
|
| 20126
|
档案事务
|
295
|
| 2012601
|
行政运行
|
68
|
| 2012604
|
档案馆
|
138
|
| 2012699
|
其他档案事务支出
|
89
|
| 20128
|
民主党派及工商联事务
|
180
|
| 2012801
|
行政运行
|
180
|
| 20129
|
群众团体事务
|
673
|
| 2012901
|
行政运行
|
483
|
| 2012902
|
一般行政管理事务
|
47
|
| 2012999
|
其他群众团体事务支出
|
143
|
| 20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
2247
|
| 2013101
|
行政运行
|
1764
|
| 2013102
|
一般行政管理事务
|
251
|
| 2013105
|
专项业务
|
38
|
| 2013199
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
|
194
|
| 20132
|
组织事务
|
630
|
| 2013201
|
行政运行
|
333
|
| 2013299
|
其他组织事务支出
|
297
|
| 20133
|
宣传事务
|
697
|
| 2013301
|
行政运行
|
367
|
| 2013399
|
其他宣传事务支出
|
330
|
| 20134
|
统战事务
|
229
|
| 2013401
|
行政运行
|
199
|
| 2013499
|
其他统战事务支出
|
30
|
| 20136
|
其他共产党事务支出(款)
|
433
|
| 2013601
|
行政运行
|
176
|
| 2013602
|
一般行政管理事务
|
227
|
| 2013699
|
其他共产党事务支出(项)
|
30
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出(款)
|
1200
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出(项)
|
1200
|
| 203
|
国防支出
|
45
|
| 20306
|
国防动员
|
45
|
| 2030607
|
民兵
|
45
|
| 204
|
公共安全支出
|
16197
|
| 20401
|
武装警察
|
1025
|
| 2040101
|
内卫
|
100
|
| 2040102
|
边防
|
300
|
| 2040103
|
消防
|
625
|
| 20402
|
公安
|
9616
|
| 2040201
|
行政运行
|
5627
|
| 2040203
|
机关服务
|
3
|
| 2040204
|
治安管理
|
239
|
| 2040206
|
刑事侦查
|
643
|
| 2040210
|
防范和处理邪教犯罪
|
57
|
| 2040211
|
禁毒管理
|
22
|
| 2040212
|
道路交通管理
|
2239
|
| 2040217
|
拘押收教场所管理
|
149
|
| 2040219
|
信息化建设
|
135
|
| 2040299
|
其他公安支出
|
502
|
| 20404
|
检察
|
1445
|
| 2040401
|
行政运行
|
1213
|
| 2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
5
|
| 2040405
|
公诉和审判监督
|
95
|
| 2040499
|
其他检察支出
|
132
|
| 20405
|
法院
|
2217
|
| 2040501
|
行政运行
|
1611
|
| 2040505
|
案件执行
|
246
|
| 2040599
|
其他法院支出
|
360
|
| 20406
|
司法
|
1006
|
| 2040601
|
行政运行
|
704
|
| 2040602
|
一般行政管理事务
|
84
|
| 2040604
|
基层司法业务
|
49
|
| 2040605
|
普法宣传
|
21
|
| 2040606
|
律师公证管理
|
10
|
| 2040607
|
法律援助
|
90
|
| 2040610
|
社区矫正
|
48
|
| 20499
|
其他公共安全支出(款)
|
888
|
| 2049901
|
其他公共安全支出(项)
|
888
|
| 205
|
教育支出
|
52336
|
| 20501
|
教育管理事务
|
490
|
| 2050101
|
行政运行
|
420
|
| 2050199
|
其他教育管理事务支出
|
70
|
| 20502
|
普通教育
|
44578
|
| 2050201
|
学前教育
|
2667
|
| 2050202
|
小学教育
|
15808
|
| 2050203
|
初中教育
|
14099
|
| 2050204
|
高中教育
|
5282
|
| 2050205
|
高等教育
|
15
|
| 2050299
|
其他普通教育支出
|
6707
|
| 20503
|
职业教育
|
2580
|
| 2050304
|
职业高中教育
|
2547
|
| 2050399
|
其他职业教育支出
|
33
|
| 20508
|
进修及培训
|
1437
|
| 2050801
|
教师进修
|
1000
|
| 2050802
|
干部教育
|
437
|
| 20599
|
其他教育支出(款)
|
3251
|
| 2059999
|
其他教育支出(项)
|
3251
|
| 206
|
科学技术支出
|
5118
|
| 20601
|
科学技术管理事务
|
290
|
| 2060101
|
行政运行
|
290
|
| 20602
|
基础研究
|
31
|
| 2060201
|
机构运行
|
31
|
| 20604
|
技术研究与开发
|
3198
|
| 2060402
|
应用技术研究与开发
|
670
|
| 2060404
|
科技成果转化与扩散
|
2428
|
| 2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
100
|
| 20607
|
科学技术普及
|
66
|
| 2060702
|
科普活动
|
66
|
| 20699
|
其他科学技术支出(款)
|
1533
|
| 2069999
|
其他科学技术支出(项)
|
1533
|
| 207
|
文化体育与传媒支出
|
7117
|
| 20701
|
文化
|
1757
|
| 2070101
|
行政运行
|
356
|
| 2070104
|
图书馆
|
161
|
| 2070105
|
文化展示及纪念机构
|
30
|
| 2070109
|
群众文化
|
637
|
| 2070110
|
文化交流与合作
|
24
|
| 2070111
|
文化创作与保护
|
37
|
| 2070112
|
文化市场管理
|
20
|
| 2070199
|
其他文化支出
|
492
|
| 20702
|
文物
|
205
|
| 2070204
|
文物保护
|
197
|
| 2070205
|
博物馆
|
8
|
| 20703
|
体育
|
443
|
| 2070301
|
行政运行
|
102
|
| 2070305
|
体育竞赛
|
13
|
| 2070307
|
体育场馆
|
10
|
| 2070308
|
群众体育
|
18
|
| 2070399
|
其他体育支出
|
300
|
| 20704
|
新闻出版广播影视
|
1816
|
| 2070405
|
电视
|
1260
|
| 2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
556
|
| 20799
|
其他文化体育与传媒支出(款)
|
2896
|
| 2079903
|
文化产业发展专项支出
|
1800
|
| 2079999
|
其他文化体育与传媒支出(项)
|
1096
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
25389
|
| 20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
1681
|
| 2080101
|
行政运行
|
454
|
| 2080106
|
就业管理事务
|
329
|
| 2080109
|
社会保险经办机构
|
473
|
| 2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
425
|
| 20802
|
民政管理事务
|
914
|
| 2080201
|
行政运行
|
403
|
| 2080205
|
老龄事务
|
15
|
| 2080206
|
民间组织管理
|
11
|
| 2080207
|
行政区划和地名管理
|
25
|
| 2080208
|
基层政权和社区建设
|
20
|
| 2080299
|
其他民政管理事务支出
|
440
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
9235
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
6606
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2628
|
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1
|
| 20807
|
就业补助
|
575
|
| 2080799
|
其他就业补助支出
|
575
|
| 20808
|
抚恤
|
1365
|
| 2080801
|
死亡抚恤
|
668
|
| 2080802
|
伤残抚恤
|
134
|
| 2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
157
|
| 2080804
|
优抚事业单位支出
|
45
|
| 2080805
|
义务兵优待
|
173
|
| 2080806
|
农村籍退役士兵老年生活补助
|
164
|
| 2080899
|
其他优抚支出
|
24
|
| 20809
|
退役安置
|
199
|
| 2080901
|
退役士兵安置
|
191
|
| 2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
3
|
| 2080904
|
退役士兵管理教育
|
5
|
| 20810
|
社会福利
|
2046
|
| 2081001
|
儿童福利
|
5
|
| 2081002
|
老年福利
|
565
|
| 2081004
|
殡葬
|
1229
|
| 2081005
|
社会福利事业单位
|
168
|
| 2081099
|
其他社会福利支出
|
79
|
| 20811
|
残疾人事业
|
1784
|
| 2081101
|
行政运行
|
144
|
| 2081104
|
残疾人康复
|
50
|
| 2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
428
|
| 2081106
|
残疾人体育
|
5
|
| 2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1157
|
| 20815
|
自然灾害生活救助
|
100
|
| 2081501
|
中央自然灾害生活补助
|
28
|
| 2081502
|
地方自然灾害生活补助
|
72
|
| 20816
|
红十字事业
|
94
|
| 2081601
|
行政运行
|
94
|
| 20819
|
最低生活保障
|
862
|
| 2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
5
|
| 2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
857
|
| 20820
|
临时救助
|
164
|
| 2082001
|
临时救助支出
|
122
|
| 2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
42
|
| 20821
|
特困人员供养
|
60
|
| 2082102
|
农村特困人员救助供养支出
|
60
|
| 20825
|
其他生活救助
|
80
|
| 2082502
|
其他农村生活救助
|
80
|
| 20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
4168
|
| 2082601
|
财政对企业职工基本养老保险基金的补助
|
437
|
| 2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
3731
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出(款)
|
2062
|
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出(项)
|
2062
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17608
|
| 21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
1021
|
| 2100101
|
行政运行
|
712
|
| 2100199
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
309
|
| 21002
|
公立医院
|
3180
|
| 2100201
|
综合医院
|
2065
|
| 2100202
|
中医(民族)医院
|
500
|
| 2100299
|
其他公立医院支出
|
615
|
| 21003
|
基层医疗卫生机构
|
3652
|
| 2100302
|
乡镇卫生院
|
3050
|
| 2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
602
|
| 21004
|
公共卫生
|
2508
|
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
594
|
| 2100402
|
卫生监督机构
|
218
|
| 2100403
|
妇幼保健机构
|
389
|
| 2100408
|
基本公共卫生服务
|
1093
|
| 2100409
|
重大公共卫生专项
|
214
|
| 21006
|
中医药
|
50
|
| 2100601
|
中医(民族医)药专项
|
50
|
| 21007
|
计划生育事务
|
645
|
| 2100716
|
计划生育机构
|
36
|
| 2100717
|
计划生育服务
|
400
|
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
209
|
| 21010
|
食品和药品监督管理事务
|
186
|
| 2101012
|
药品事务
|
20
|
| 2101016
|
食品安全事务
|
30
|
| 2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
136
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
130
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
130
|
| 21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
4755
|
| 2101202
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
4755
|
| 21013
|
医疗救助
|
681
|
| 2101301
|
城乡医疗救助
|
671
|
| 2101302
|
疾病应急救助
|
10
|
| 21014
|
优抚对象医疗
|
5
|
| 2101401
|
优抚对象医疗补助
|
5
|
| 21099
|
其他医疗卫生与计划生育支出(款)
|
795
|
| 2109901
|
其他医疗卫生与计划生育支出(项)
|
795
|
| 211
|
节能环保支出
|
7922
|
| 21101
|
环境保护管理事务
|
718
|
| 2110101
|
行政运行
|
704
|
| 2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
14
|
| 21103
|
污染防治
|
2289
|
| 2110301
|
大气
|
45
|
| 2110399
|
其他污染防治支出
|
2244
|
| 21104
|
自然生态保护
|
1100
|
| 2110401
|
生态保护
|
200
|
| 2110402
|
农村环境保护
|
500
|
| 2110403
|
自然保护区
|
400
|
| 21105
|
天然林保护
|
24
|
| 2110599
|
其他天然林保护支出
|
24
|
| 21111
|
污染减排
|
21
|
| 2111101
|
环境监测与信息
|
10
|
| 2111199
|
其他污染减排支出
|
11
|
| 21112
|
可再生能源(款)
|
70
|
| 2111201
|
可再生能源(项)
|
70
|
| 21199
|
其他节能环保支出(款)
|
3700
|
| 2119901
|
其他节能环保支出(项)
|
3700
|
| 212
|
城乡社区支出
|
28679
|
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
2696
|
| 2120101
|
行政运行
|
1577
|
| 2120102
|
一般行政管理事务
|
158
|
| 2120104
|
城管执法
|
701
|
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
260
|
| 21202
|
城乡社区规划与管理(款)
|
2616
|
| 2120201
|
城乡社区规划与管理(项)
|
2616
|
| 21203
|
城乡社区公共设施
|
14532
|
| 2120303
|
小城镇基础设施建设
|
4082
|
| 2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
10450
|
| 21205
|
城乡社区环境卫生(款)
|
1897
|
| 2120501
|
城乡社区环境卫生(项)
|
1897
|
| 21299
|
其他城乡社区支出(款)
|
6938
|
| 2129999
|
其他城乡社区支出(项)
|
6938
|
| 213
|
农林水支出
|
49687
|
| 21301
|
农业
|
5769
|
| 2130101
|
行政运行
|
944
|
| 2130104
|
事业运行
|
1686
|
| 2130106
|
科技转化与推广服务
|
1030
|
| 2130108
|
病虫害控制
|
11
|
| 2130109
|
农产品质量安全
|
260
|
| 2130112
|
农业行业业务管理
|
53
|
| 2130122
|
农业生产支持补贴
|
300
|
| 2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
5
|
| 2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
37
|
| 2130199
|
其他农业支出
|
1443
|
| 21302
|
林业
|
6420
|
| 2130201
|
行政运行
|
451
|
| 2130204
|
林业事业机构
|
765
|
| 2130205
|
森林培育
|
35
|
| 2130207
|
森林资源管理
|
49
|
| 2130209
|
森林生态效益补偿
|
3078
|
| 2130213
|
林业执法与监督
|
70
|
| 2130299
|
其他林业支出
|
1972
|
| 21303
|
水利
|