一、磐安县人民代表大会常务委员会办公室单位概况
（一）主要职能
1.负责上下左右的协调和联系，做好县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及常委会有关活动的组织、准备工作。
2.负责起草与修改常委会综合性文件材料，做好调查研究、督促检查和文字综合工作。
3.编印常委会会刊，做好人民代表大会制度的宣传和人大工作的报道与信息报送工作。
4.办理人大代表和人民群众的来信来访，做好领导批示信访件的督办工作。
5.负责常委会机关的文书处理、印鉴管理、人事工资管理、档案管理、保卫、保密、老干部工作和车辆管理、后勤服务、对外联络接待等行政事务工作，组织政治、业务学习和文体活动的安排。
6.牵头做好联系乡镇工作。
7.完成常委会领导交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，磐安县人民代表大会常务委员会办公室单位部门决算包括：本级决算。
二、磐安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、磐安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
磐安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度收、支总计1,035.24万元，与2016年相比，收、支总计增加104.75万元，增长11.26%。主要原因是预算调整增加：
（二）收入决算情况说明
本年收入合计992.85万元，占总收入95.9%，包括财政拨款收入992.85万元（其中，一般公共预算992.85万元，政府性基金预算0万元），占95.9%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计950.86万元，其中基本支出733.58万元，占 77.15%；项目支出217.28万元，占22.85%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出872.07万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出78.78万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出647.59万元，日常公用支出85.99万元，项目支出217.28万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出950.86万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
磐安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,035.24万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加104.75万元，增长11.26%。主要原因是预算调整增加：
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
磐安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出950.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.67万元，增长7.91%。主要原因是预算调整增加：
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
磐安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.4万元，支出决算为950.86万元,完成年初预算的112.34%，主要原因是预算调整增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为572.69万元，2017年支出决算为654.79万元，完成年初预算的114.34%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为80.4万元，2017年支出决算为19.23万元，完成年初预算的23.92%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为90.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初经费预留县财政，年中执行预算调整本单位。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2017年年初预算为5万元，2017年支出决算为1.51万元，完成年初预算的30.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2017年年初预算为25万元，2017年支出决算为23.48元，完成年初预算的93.92%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。2017年年初预算为4万元，2017年支出决算为3.93万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2017年年初预算为88.6万元，2017年支出决算为68.91万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年初经费预留县财政，年中执行预算调整本单位。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为50.51万元，2017年支出决算为56.16万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及缴纳基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为20.2万元，2017年支出决算为22.63万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及缴纳基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
磐安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出733.58万元，其中：
人员经费647.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金；
公用经费85.99万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用；
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
无
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.45万元，支出决算为19.21万元，完成预算的48.69%,其中：因公出国（境）费用支出决算为10.05万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9.15万元，完成预算的31.12%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少16.41万元，下降46.07%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算10.05万元，比上年决算数增长673.08%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是按照县里年度统一计划安排出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算9.15万元，比上年决算数增长12.41%。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。增加的主要原因是来磐执行公务人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待49批次，累计734人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数减少26.18万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度磐安县人民代表大会常务委员会办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算203万元，实际支出217.28万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度磐安县人民代表大会常务委员会办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出85.99万元，比上年度减少1.95万元，下降2.22%，主要原因是公车改革相应经费减少。
2.政府采购支出情况
2017年度磐安县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额11.41万元，其中：政府采购货物支出11.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的86.42%。其中，授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的13.58%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，磐安县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
15.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大开展监督工作的支出。
16.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
17.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指人大处理来信来访工作的支出。
18.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。