磐安县新渥镇人民政府（本级）单位2017年度部门决算

一、磐安县新渥镇人民政府（本级）单位概况

（一）主要职能

 1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　（6）完成上级交给的其他工作任务。

 2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，磐安县新渥镇人民政府（本级）单位部门决算包括：本级决算。

二、磐安县新渥镇人民政府（本级）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县新渥镇人民政府（本级）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

          磐安县新渥镇人民政府（本级）单位2017年度收、支总计1,552.08万元，与2016年相比，收、支总计减少1104.97万元，下降41.59%。主要原因是：根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计1,552.08万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,552.08万元（其中，一般公共预算1,342.82万元，政府性基金预算209.26万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计1,552.08万元，其中基本支出1,552.08万元，占 100%；项目支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出466.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出9.6万元、社会保障和就业支出72.32万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出895.8万元、农林水支出34.47万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出22.62万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出50.86万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出814.42万元，日常公用支出737.67万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,342.82万元，政府性基金预算支出209.26万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     磐安县新渥镇人民政府（本级）单位2017年度财政拨款收、支总计1,552.08万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1104.97万元，下降41.59%。主要原因是：根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

磐安县新渥镇人民政府（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,342.82万元，占本年支出合计的86.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.82万元，增长32.3%。主要原因是：预算调整增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

磐安县新渥镇人民政府（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.93万元，支出决算为1,342.82万元,完成年初预算的251.5%，主要原因是预算调整增加。其中：

    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为353.21万元，2017年支出决算为432.51万元，完成年初预算的122.45%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因预算调整增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为26.77万元，2017年支出决算为26.77万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为7.14万元，2017年支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2017年年初预算为9.6万元，2017年支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2017年年初预算为6.64万元，2017年支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为46.92万元，2017年支出决算为46.92万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为18.76万元，2017年支出决算为18.76万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2017年年初预算为7.79万元，2017年支出决算为389.93万元，完成年初预算的5005.52%，决算数大于预算数的主要原因上年度年终体制分成预算追加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为332.4万元，决算数大于预算数的主要原因制砂场加工经营权拍卖收入返还预算追加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为15.06万元，决算数大于预算数的主要原因农村垃圾分类经费预算追加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2017年年初预算为20.9万元，2017年支出决算为20.9万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2017年年初预算为6.54万元，2017年支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2017年年初预算为7.03万元，2017年支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算为22.62万元，2017年支出决算为22.62万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

磐安县新渥镇人民政府（本级）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,342.82万元，其中：

人员经费814.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

    公用经费528.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为158.4万元，决算数大于预算数的主要原因国有土地使用权出让收入预算追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为50.86万元，决算数大于预算数的主要原因交通干线建设用地定额补助经费预算追加。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.9万元，支出决算为17.07万元，完成预算的50.34%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元，完成预算的47.35%；公务接待费支出决算为15.17万元，完成预算的50.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加2.72万元，增长18.97%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算15.17万元，比上年决算数增长99.6%。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。增加的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待400批次，累计4,560人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.89万元，比上年决算数下降71.96%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.89万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度磐安县新渥镇人民政府（本级）单位无项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度磐安县新渥镇人民政府机关运行经费一般公共预算支出528.4万元，比上年度增加254.39万元，增长92.84%，主要原因是小城镇整治经费增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度磐安县新渥镇人民政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，磐安县新渥镇人民政府单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

14．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出 

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

23.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出

24.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出

25.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。