关于磐安县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告
发布时间： 2018-05-18 09:21 来源： 地区管理员 浏览次数： 字号【大中小】
磐安县财政局
各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，按照县人大十三届一次会议的有关决议，财政部门积极有为，精准发力，全力组织收入，优化财税供给，保障民生事业，为全县经济社会全面、健康、协调发展提供了有力支撑。
（一）一般公共预算执行情况
2017年全县财政总收入150220万元，完成预算的99.44%，比上年增长9.23%。其中：中央级收入61148万元，完成预算的97.26%，比上年增长11.04%；县级一般公共预算收入89072万元（参见附图），完成调整预算的100.98%，可比增长8.03%。上级各类补助收入163682万元（其中：省税收返还收入3545万元、上级转移支付收入160137万元）、新增地方政府债券收入10000万元、调入结转结余资金收入（含预算稳定调节基金）31445万元，一般公共预算收入合计294199万元。
2017年全县一般公共预算支出285204万元，完成调整预算的99.58%，比上年增长12.85%；安排预算稳定调节基金1000万元（超收部分需安排预算稳定调节基金）、结转下年支出4808万元（部分省拨的专项转移支付资金）、上解支出3187万元，支出合计294199万元。
收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2017年全县当年政府性基金预算收入87149万元，完成调整预算的99.94%，比上年增长40.67%，加上上级政府性基金转移支付收入预计3308万元、上年结转结余收入10574万元、专项债券收入70000万元，收入合计171031万元。
2017年全县政府性基金预算支出159529万元，完成调整预算的96.85%，比上年增长142.98%，加上结转下年支出11502万元，支出合计171031万元。
收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2017年全县当年社会保险基金预算收入109035万元，完成预算的125.39%，比上年增长20.72%。加上历年结余收入149980万元，收入合计259015万元。
2017年全县社会保险基金预算支出98979万元，完成预算的107.25%，比上年增长4.65%。加上结转以后年度支出160036万元，支出合计259015万元。
收支相抵，全县社会保险基金预算收支平衡。
（四）国有资本经营预算执行情况
2017年国有资本经营预算当年收入54万元，完成预算的108%。加上上年结转收入33万元，收入合计87万元。
2017年国有资本经营预算当年支出47万元，完成预算的104.44%，结转下年支出40万元，支出合计87万元。
收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。
（五）其他相关事项说明
1. 政府性债务情况。报经省财政厅初步确认，我县2017年底债务总额为27.69亿元（含当年通过地方政府债券置换9126万元），2017年全县政府债务率预计82%左右，低于省定安全警戒线95%的标准。
2. 上级转移支付执行情况。因省财政体制未结算，预计一般公共预算2017年省市下达我县各类补助收入合计163683万元，其中税收返还和一般性转移支付补助收入72885万元，由县财政统筹用于政府基本运转支出；专项性转移支付补助和专项补助资金收入90798万元用于基本建设和发展类项目支出，当年已完成支出85990万元，结转下年支出4808万元。预计政府性基金转移支付收入3308万元，全部用于专项转移支付支出。
3. “三公经费”支出情况。据各单位自报数据汇总，2017年全县“三公经费”支出1936万元，完成预算3107万元的62.31%，比上年2278万元下降15.01%。分项目支出情况：因公出国（境）费29万元，比上年下降46.3%；公务接待费977万元，比上年下降0.5%；公务用车运行经费876万元，比上年下降28.6%；公务车辆购置费54万元，在控制额度以内。
4. 政府采购支出情况。2017年政府采购预算支出6655万元，比申报采购预算7808万元，节约资金1153万元，预算节约率为14.77%。政府购买服务支出1173万元，执行率100%。
由于2017年全省财政体制结算尚在进行中，我县分部门决算也未完成，以上数据有待省财政厅批复后报县人大常委会作最终决算审查。
（六）围绕预算执行所做的主要工作
1. 全力组织财政收入，圆满完成预期目标。在一季度一般公共预算收入仅增长1.25%，税收收入下降10.17%的严峻形势下，我们通过严征实管、深化部门合作、加强欠税追缴等措施，促进收入增幅逐月回升，圆满完成年初目标。一是联动谋划增收措施。与国税部门建立收入联合分析制度，建立重点税源企业库，每月分析收入形势和重点企业税收变动情况，联合谋划增收举措。分区块召开财税工作座谈会，重点研究乡镇增收措施。二是加大欠税清缴力度。与国税、人民法院建立税费征缴协作机制，加强欠税追缴，累计清理大额欠税4300万元，其中海德房产2000万元，万豪旅游1700万元，檀溪置业600万元。三是深入挖掘非税收入。加强与国土部门对接联系，加快西山地块出让，推进土地垦造“双万工程”，增加土地出让金收入和折抵指标收入。四是加大招商引资力度。主导引进的金通物流园项目全年纳税1477万元。牵头引进的万影达文化影视产业园项目已经开工建设，是我县首个“当年招商、当年落地”的项目。
2. 着力发挥政策效应，助推经济平稳发展。以供给侧结构性改革为主线，不断向上争取政策资金，优化财税扶持政策，积极推进产业转型。一是积极向上争取资金。发挥考核指挥棒作用，出台向上争取资金工作绩效考核办法，调动部门向上争取资金的积极性。全年累计争取到“两山（一类）”资金1.5亿元，地方政府债券8亿元，农业转移人口市民化奖励资金0.31亿元，区域统筹发展资金增加0.3亿元以上，一事一议财政奖补助推美丽乡村建设试点省补资金0.2亿元等。二是加快构建产业政策体系。以创建国家全域旅游示范县为导向，优化政策大力扶持休闲旅游、养老养生等健康产业发展。参与制定化解企业“两链”风险政策，支持实体经济健康发展。加大工业经济、影视文化等产业奖补力度，及时兑现各类奖补资金14000万元。三是加大力度减轻企业负担。落实小微企业、高新技术企业及企业股改上市等各类优惠政策，累计落实企业税收优惠2656万元。调整、取消部分行政事业性收费项目16项，为企业减负360余万元。
3. 倾力保障民生支出，增进全县人民福祉。一是加大基本民生支出。2017年，全县民生方面支出21.2亿元，增长25.61%，民生支出占比超过74.33%，让更多发展成果普惠民生。二是重点保障全县十大民生实事和十大重点工程投入。在财政支付压力较大的情况下，财政部门积极筹措资金10亿元以上，重点保障老城区拆迁改造、小城镇环境综合整治、低收入农户增收、城乡居民危房改造、城乡公交一体化等十大民生实事和十大重点工程投入。三是完善社会保障体系。完善城乡居民社会养老、基本医疗、重大疾病等保险政策和被征地农民基本生活保障制度，完成社保扩面1.3万多人次。组建8890虚拟养老院，为所有60周岁以上老年人提供意外伤害保险。创办全县首家特殊教育学校。九里塘移民小区及玉山九和住宅困难户安置小区等配套设施建设全面完工，完成移民搬迁234户781人。四是促进社会事业发展。完善财政教育经费保障机制，积极筹措资金保障新城中学、第四中学等教育基础设施建设。推进医疗卫生事业发展，加大城乡基础文化设施建设投入。出台残疾人就业创业补助办法，加大就业帮扶力度。五是促进城乡统筹发展。深化财政支农体制机制改革，改进财政支农方式，组织实施“两山（一类）”建设项目，继续落实“一事一议”奖补政策，组织实施一事一议项目64个，大力保障美丽乡村建设、小城镇综合整治等生态环保工程。
4. 大力完善体制机制，深化财税改革。一是加快预算管理改革步伐。建立部门预算项目库平台，推进预算编制更加精细、科学。二是推进“最多跑一次”改革。按照省市县的统一部署，分批次梳理公布“最多跑一次”改革事项87项。与国税部门共建办税服务厅，实现“一窗受理、业务通办”。按照“收费项目全覆盖、支付渠道全覆盖”的目标，实施政府非税收入电子化收缴。三是推进PPP项目落地。完成玉山台地生猪定点屠宰厂、第二污水处理厂、中医院迁建工程3个PPP项目，累计引进社会资本约4.8亿元。四是加快政府产业基金运作。成立母基金运作主体，计划委托财通证券进行管理，通过“子基金”模式重点支持企业股改上市、重大产业项目建设。五是开展国有融资平台实体化运作。向交通、城发、旅发3家国有公司划转资产，做大公司规模，资产分别达到25.92亿元、21.42亿元、1.3亿元，三家公司全年完成融资授信20.85亿元，实际到位资金6.46亿元。
5. 竭力提高资金绩效，加强国有资产管理。一是加强财政存量资金管理。分两期对11.82亿元财政资金实行竞争性存放；向省厅争取并完成社保基金债务置换1.12亿元；清理并统筹各部门结余结转资金0.33亿元。二是加大财政监督力度。强化政府投资项目管理，完成财政审核项目400个，核减率3.5%。完成旅游奖补资金、幼儿园奖补资金等11个项目绩效评价。加强政府采购监管，“政采云”平台运用实现全覆盖，全年通过平台成交191笔，成交金额366万元，资金节约率为9%。三是完善资金监管制度。按照“一个专项一个管理办法”的要求，联合主管部门制定扶贫资金、美丽乡村建设资金等多个专项资金管理办法，加强与主管部门、金融机构的信息共享，杜绝多头重复申报、虚报乱报等现象。四是加强国有资产监管。开展行政事业单位和拆迁区块国有资产清产核资工作，完成仁川粮站等5处国有资产处置工作，提出行业协会商会与行政机关脱钩改革中国有资产清查、核实、处置意见。
各位代表，过去的一年，我县财政运行总体平稳，财政各项政策有效落实，改革发展取得明显成效，保障全县“十三五”规划良好开局。这是县委科学决策、坚强领导的结果，也是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行与改革发展仍面临一些突出的问题，困难和挑战仍然较多。主要体现在以下五个方面：一是税基不稳。传统产业转型升级困难，新兴产业引进难度大，税源基础不够稳固，税收收入中一次性收入和引税性收入比例较高。二是资金保障压力加大。2017年仅老城区拆迁改造就投入10亿多元资金，加上小城镇综合整治、社保政策提标扩围等支出，财政资金保障压力很大。三是政府债务化解任务重。按照上级政府“五年化债”的要求，在今后5年内完成隐性债务的化解任务。财政既要保障重点项目支出，又要完成化债计划，难度非常大。四是社保基金支付能力下降明显。据预测，目前我县社保基金支付能力为30个月，预计到2020年，支付能力仅为10个月左右。五是预算支出难以控制。部分预算单位没有贯彻落实好《预算法》，年中追加事项难以控制，导致预算支出刚性不强。对此，我们将高度重视，继续努力采取有效措施加以解决。
二、2018年财政预算
2018年，我们将认真贯彻落实党的十九大和全省经济工作、财政地税工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”财税工作要求，对照“保基本、守底线、促均衡、提质量”理财治税改革方向，着力把“重谋划、强执行、提绩效”贯穿理财治税全过程，不断创新理财治税新理念、新思路，不断提升生财、聚财、用财能力。
根据上述思路和《中华人民共和国预算法》等相关法律法规要求，结合我县经济社会发展实际和财力情况，拟对2018年预算提出如下建议：
（一）2018年一般公共预算
2018年县级一般公共预算收入预期96200万元（参见附图），比上年执行数增长8%；加上上级各类补助收入预计183126万元（其中：省税收返还收入3545万元，上级一般性转移支付和专项补助预计数179581万元），动用预算稳定基金1000万元、结转资金4808万元，调入资金66万元，收入合计285200万元。
2018年全县一般公共预算拟安排支出278500万元，比上年调整后执行数增长1.2%（增长较低的主要原因是2018年预计可动用的预算稳定调节基金收入及上年结转收入减少达2.56亿元，剔除这一因素，实际增长11.58%），加上上解支出3187万元、结转下年支出3513万元，支出合计285200万元。
一般公共预算中重点安排教育支出46000万元，科学技术支出 5300万元，社会保障和就业支出26000万元，医疗卫生与计划生育支出18000万元，农林水事务支出50050万元。以上重点支出未包括政府性基金预算安排的支出以及拟向上争取新增地方政府债券支出。
收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。
（二）2018年政府性基金预算
2018年全县政府性基金收入预期204210万元（其中县本级土地出让金110000万元，乡镇及区块土地出让金32000万元，折抵指标60000万元，其他政府性基金收入2210万元），比上年调整后执行数增长134.3%，加上上级政府性基金转移支付收入预计3000万元，结转结余收入11502万元，收入合计为218712万元。
2018年全县政府性基金支出安排216640万元（含上年结转、上级转移支付支出），比上年调整后执行数增长141.98%，结转下年支出8972万元，支出合计为218712万元。主要用于以下几个方面的支出：土地征用及收储19000万元、计提各项基金31500万元、社会保障支出40900万元、政策兑现16100万元、化债及债券利息支出13890万元、小城镇环境整治8500万元、转移乡镇（区块）22893万元、政府投资计划项目支出46000万元等。
收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。
（三）2018年社会保险基金预算
2018年社会保险基金收入预算92968万元，比上年下降14.74%（主要是2018年被征地农民转保一次收入减少因素影响），加上历年结转结余160036万元，收入合计253004万元。
2018年全县社会保险基金支出预算110086万元（其中动用以前年度结余基金17118万元），比上年增长11.22%，结转以后年度支出142918万元，支出合计253004万元。
收支相抵，全县社保基金预算收支平衡。
（四）2018年国有资本经营预算
2018年全县国有资本经营预算收入预期111万元，比上年增长105.56%。上年结转收入40万元，收入合计151万元。
拟安排2017年国有资本经营预算支出56万元，比上年增长19.15%。加上结转下年支出29万元，调出资金66万元，支出合计151万元。
收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。
（五）其他相关预算安排说明
1. 政府性债务计划安排情况。拟列入2018年预算的政府性债务偿还的本金及利息共计21890万元（其中：列县本级一般公共预算支出8000万元、列政府性基金预算支出13890万元）。2018年计划向省争取新增地方政府债券40000万元（待争取到位后报人大常委会再进行预算调整），预计2018年全县一类政府债务余额为31.69亿元，债务率为95%左右。
2. 上级各类补助预测情况。2018年，预计一般公共预算转移支付收入183126万元，含税收返还收入、一般性转移支付收入、专项性转移支付及专项补助收入等。预计政府性基金转移支付收入3000万元，全部属于专项转移支付收入。
3. “三公经费”预算安排情况。2018年“三公经费”仍实行限额指标控制，按上级压缩一般性支出要求，2018年“三公经费”除公务用车更新购置外，其他比上年预算下降5%。全县拟安排“三公经费”预算指标3037万元，其中：因公出国（境）费50万元，公务接待费1898万元，公务用车运行经费939万元、公务用车购置费150万元。
4．政府采购预算安排情况。2018年部门预算安排政府采购的资金8500万元，其中列一般公共预算6500万元、政府性基金预算2000万元。
5．2018年预算草案批准前预安排经费说明。为确保全县政府部门2018年年初工作的正常运转，在县一般公共预算中已预录各乡镇、各部门基本支出97685万元、项目支出约2000万元。为确保结转项目支出和各类政策兑现，政府基金预算也采用预录方式安排部分急需支出。
6．结转下年安排经费情况说明。根据2018年收支情况，需要列入下年度预算安排的项目包括：2018年被征地参保人员需计提风险准备金1.6亿元、垦造耕地双万工程缺口4亿元、农村污水处理结算0.8亿元等共计9亿元左右。
三、2018年财税工作主要措施
（一）加强引导，优化政策，持续培育壮大地方财源。一是强化政策引领。深入贯彻“两山”思想，调优财税政策，支持以休闲养生旅游“一号产业”为龙头的绿色产业体系发展，重点围绕“1+3+3”产业体系，调整优化财税扶持政策，推进全县绿色产业加快发展。进一步加大基础设施投入力度，推进“三区两镇两站场”建设，加快推进金磐开发区向总部型经济、高技术园区转型，实施新城区“三个百亿”和磐安工业园区“五年翻两番”行动计划。二是坚持扶优扶强。加大对塑料软管、五金机械、工艺礼品、建筑业等重点传统产业扶持力度，推动传统产业转型提质，鼓励企业股改上市，推进企业兼并重组联合，引进知名上市公司参与产业资源整合。三是强化招商驱动。围绕全县绿色产业发展体系，依托“三区两镇”平台，加大招商引资力度，创造条件引进有实力、有资本、有项目的企业前来磐安投资发展，加快推进项目落地。四是强化盘活带动。加大土地资源整理盘活力度，加快推进土地整治“双万”工程，提高土地等级和质量，加快消化批而未供地块，通过土地整治增加财政收入。加大国有资产盘活力度，加强行政事业单位资产管理，盘活处置闲置资产。
（二）规范管理，应收尽收，着力加强为民聚财能力。一是加强税收收入征管。深化与国税、国土等部门合作，规范所得税、规费征收方式，取消所得税预警率管理制度，推行所得税按实结算，确保依法征收，应收尽收。加大环境保护税宣传力度，做好环保税征收工作。运用“诚信纳税人假设”，营造诚信纳税社会氛围，提高企业纳税积极性。二是提高非税收入管理水平。以非税收入电子化收缴改革为契机，深化土地出让金等重点非税收入管理，及时清算上缴非税收入。加快推进部分老城区拆迁改造地块出让，增加国土出让金收入。推进土地整治“双万”工程，增加折抵指标收入。三是进一步加大向上争取力度。以全省绿色发展奖补政策为导向，有的放矢，确保绿色发展考核各项指标排名进位，争取最大额度的绿色发展政策奖补资金。进一步完善项目库建设，尤其要把握好政策导向，重点谋划一批有亮点、有特色的重大项目，积极与省厅对接，争取更多的项目建设资金或地方政府债券。
（三）深化改革，主动作为，切实提高理财用财水平。一是加强预算综合管理。改进预算管理制度，建立完善支出标准体系，进一步细化预算编制，加强支出标准体系和项目库建设，积极运用绩效评价和审计结果，编细编实部门预算。加快预算执行，健全预算执行动态监管体系。原则上要求各单位一律不得追加预算。若确需追加的，将根据财力实际和项目轻重缓急及财政预备费使用等情况，集中审理、统一办理。二是优化财政支出结构。坚持以人民为中心，县财政新增财力将主要用于改善民生，使群众有更多的获得感和幸福感。持续保障教育、医疗、社会保障等基本民生事业投入，推进“健康磐安”建设，优化社会保障体系。重点保障全县城区拆迁改造、农村危旧房改造、生态环境整治、农村饮用水建设等重点民生工程建设。三是加强涉农资金管理。重点对“两山（一类）”建设专项资金、一事一议助推美丽乡村建设专项资金等，建立资金使用机制，分类制定资金管理办法。按照全县乡村振兴战略三年行动计划实施，积极研究财政保障政策，扎实推进乡村振兴战略。四是严控项目资金管理。按照“保续建、控新建”及“量力而行，尽力而为”的原则，根据轻重缓急程度安排项目支出。积极引进社会资本，推进PPP项目建设。加快政府产业基金运作，引进社会资本参与项目建设。五是强化对各国有企业资金、资产的管理力度。盘活沉淀资金，发挥资金最大效益。
（四）注重防控、坚守底线，积极稳妥化解财政风险。一是严控新增债务。对照“六必问责”机制，严格遵守“负债有度、量入为出、收支平衡”的风险管控原则，积极争取上级置换债券和新增债券，严格控制新增债务。加强政府性债务风险监控，及时排查和化解风险隐患，牢牢守住风险底线。二是化解隐性债务。认真核查并摸清全县隐性债务底数，制定五年消化计划，按照中央和省委省政府的要求，积极做好隐性债务化解工作。三是防范社保基金运行风险。及时调整承诺过高、超出财力的民生政策，严格执行养老保险政策规定，把控好政策准入门槛，建立风险预警机制。特别是失地农民保险政策，要从严把关，及时清退不符合政策的参保人员。严格从国有土地有偿使用收入总额中按规定比例提取充实社保基金，不断提升基金支付能力。
名 词 解 释
1．“四本预算”
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
2．预算稳定调节基金
各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用的资金。
3．企业应急周转金
为增强银行对企业的信心，帮助企业减轻资金转贷压力，降低财务成本，由县财政出资，专门免费用于企业归还到期银行借款，企业需在规定时间内通过银行转贷资金归还县财政的资金。
4．政府产业基金（或产业投资基金）
由政府主导设立，并按市场化方式运作。即政府与社会资本，按一定比例合作设立，并以杠杆放大的方式，通过向多数投资者募集设立的投资基金，并由产业基金法人机构委托专门的基金管理公司运作的一种投资方式。
5．地方政府债券置换
为缓解地方政府偿债压力，国务院明确省级以上政府，在规定的额度内发行的地方政府债券，用于地方各级政府到期债务的置换。
6．统一公共支付平台
为深化非税收入收缴方式改革，简化非税收入收缴程序，实行银联、支付宝缴款等信息网络缴款方式的支付平台。
7．专项资金管理清单
按照浙江省政府“四张清单一张网”建设要求，为适应经济和社会改革发展需要，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，经同级政府批准，由本级财政在一定时间内切块安排的且有专项用途，每年通过预算安排的项目资金清单。
8．PPP模式
即采用政府和社会资本合作模式，成立特许项目公司为社会提供公共服务而建立的一种长期合作关系和制度安排。通常模式是由特许项目公司承担设计、建设、运营、维护等大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化；合作期满后，由政府回购或无偿收回。
附表一
2017年磐安县一般公共预算收入执行表
单位：万元
| 项 目 |
2017年调整预算数 |
2017年预计执行数 |
为调整预算% |
比上年 增长% |
备注 |
| 一、县级收入 |
88205 |
89072 |
100.98% |
8.40% |
基数加上水利基金，可比增长8.03% |
| （一）税收收入 |
72067 |
72916 |
101.18% |
9.38% |
|
| 增值税（含营改增） |
38197 |
39406 |
103.17% |
17.16% |
|
| 企业所得税 |
11000 |
9273 |
84.30% |
0.41% |
|
| 个人所得税 |
5000 |
5211 |
104.22% |
18.67% |
|
| 城市维护建设税 |
3900 |
4600 |
117.95% |
31.43% |
|
| 耕地占用税 |
3000 |
1646 |
54.87% |
-70.15% |
|
| 契税 |
2200 |
2828 |
128.55% |
32.27% |
|
| 资源税 |
600 |
534 |
89.00% |
5.53% |
|
| 房产税 |
2370 |
1986 |
83.80% |
-14.32% |
|
| 印花税 |
750 |
882 |
117.60% |
29.33% |
|
| 城镇土地使用税 |
1750 |
2045 |
116.86% |
30.75% |
|
| 土地增值税 |
2500 |
3527 |
141.08% |
47.08% |
|
| 车船税 |
800 |
978 |
122.25% |
24.59% |
|
| （二）非税收入小计 |
16138 |
16156 |
100.11% |
4.20% |
|
| 1. 专项收入 |
4288 |
4781 |
111.50% |
-20.84% |
|
| 其中：排污费收入 |
150 |
|
0.00% |
-100.00% |
|
| 教育费附加收入 |
1800 |
2369 |
131.61% |
32.79% |
|
| 地方教育附加收入 |
1000 |
1574 |
|
31.17% |
|
| 残疾人就业保障金收入 |
300 |
649 |
|
44.87% |
|
| 教育资金收入 |
500 |
86 |
17.20% |
-84.50% |
|
| 农田水利建设基金收入 |
350 |
55 |
|
-84.51% |
|
| 森林植被恢复费 |
188 |
80 |
|
-86.86% |
|
| 水利建设专项收入 |
|
-32 |
|
-103.49% |
2017年停征，减免政策退32万元 |
| 2. 行政事业性收费收入 |
2600 |
1702 |
65.46% |
51.29% |
|
| 3. 罚没收入 |
2400 |
2078 |
86.58% |
-36.61% |
|
| 4. 国有资源(资产)有偿使用收入 |
3380 |
6506 |
192.49% |
174.28% |
|
| 5. 其他收入 |
3300 |
1089 |
33.00% |
-56.23% |
|
| 6. 政府住房基金收入 |
170 |
|
|
|
12月份底缴入专户，未缴库 |
| 二、预计转移性收入 |
163682 |
163682 |
100.00% |
5.38% |
|
| （一）税收返还收入 |
3545 |
3545 |
100.00% |
25.75% |
|
| （二）上级转移支付收入（含基金调入） |
160137 |
160137 |
100.00% |
5.00% |
|
| 三、地方政府债券收入 |
10000 |
10000 |
100.00% |
-64.21% |
|
| 四、使用结转资金（含预算稳定调节基金、基金结余调入） |
31445 |
31445 |
100.00% |
43.42% |
|
| 收入合计 |
293332 |
294199 |
100.30% |
2.38% |
|
注：2017年省对县体制结算未正式下达，省转移支付补助等收入为预计数。
附表二
2017年磐安县一般公共预算支出执行表
单位：万元
| 项 目 |
2017年调整预算数 |
2017年 执行数 |
为调整 预算% |
比上年 增长% |
备注 |
| 一、当年支出 |
286405 |
285204 |
99.58% |
12.85% |
|
| 一般公共服务支出 |
42351 |
36981 |
87.32% |
16.52% |
|
| 国防支出 |
0 |
|
|
-100.00% |
|
| 公共安全支出 |
16448 |
16197 |
98.47% |
12.19% |
|
| 教育支出 |
53012 |
52336 |
98.72% |
3.13% |
|
| 科学技术支出 |
5331 |
5118 |
96.00% |
37.58% |
|
| 文化体育与传媒支出 |
7544 |
7117 |
94.34% |
15.01% |
|
| 社会保障和就业支出 |
26060 |
25389 |
97.43% |
8.87% |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 |
18499 |
17608 |
95.18% |
16.20% |
|
| 节能环保支出 |
5403 |
7922 |
146.62% |
0.94% |
|
| 城乡社区支出 |
26279 |
28679 |
109.13% |
129.05% |
|
| 农林水支出 |
49012 |
49687 |
101.38% |
50.38% |
|
| 交通运输支出 |
8478 |
9512 |
112.20% |
-75.71% |
省补建设资金减少 |
| 资源勘探信息等支出 |
4483 |
6767 |
150.95% |
76.36% |
|
| 商业服务业等支出 |
578 |
740 |
128.03% |
47.12% |
|
| 国土海洋气象等支出 |
7791 |
10214 |
131.10% |
573.30% |
|
| 住房保障支出 |
1748 |
1937 |
110.81% |
8.64% |
|
| 粮油物资储备支出 |
790 |
823 |
104.18% |
64.27% |
|
| 国债还本付息支出 |
7720 |
6203 |
80.35% |
53.31% |
|
| 其他支出 |
4878 |
1974 |
40.47% |
-24.97% |
|
| 二、上解支出 |
3187 |
3187 |
100.00% |
0.00% |
|
| 三、安排预算稳定调节基金 |
|
1000 |
|
-88.62% |
|
| 四、结转下年支出 |
3740 |
4808 |
128.56% |
-78.78% |
|
| 支出合计 |
293332 |
294199 |
100.30% |
2.38% |
|
附表三
2018年磐安县一般公共预算收入预算（草案）
单位：万元
| 项 目 |
2017年 |
2018年 |
说明 |
|||
| 执行数 |
调整 因素 |
调整后 执行数 |
预算数 |
比上年调整后执行数增长% |
||
| 一、本级收入 |
89072 |
|
89072 |
96200 |
8.00% |
|
| （一）税收收入 |
72916 |
|
72916 |
78750 |
8.00% |
|
| 增值税 |
39406 |
|
39406 |
42000 |
6.58% |
|
| 企业所得税 |
9273 |
|
9273 |
9800 |
5.68% |
|
| 个人所得税 |
5211 |
|
5211 |
5900 |
13.22% |
|
| 资源税 |
534 |
|
534 |
700 |
31.09% |
|
| 城市维护建设税 |
4600 |
|
4600 |
5050 |
9.78% |
|
| 房产税 |
1986 |
|
1986 |
2100 |
5.74% |
|
| 印花税 |
882 |
|
882 |
1000 |
13.38% |
|
| 城镇土地使用税 |
2045 |
|
2045 |
2200 |
7.58% |
|
| 土地增值税 |
3527 |
|
3527 |
3990 |
13.13% |
|
| 车船税 |
978 |
|
978 |
1100 |
12.47% |
|
| 耕地占用税 |
1646 |
|
1646 |
1890 |
14.82% |
|
| 契税 |
2828 |
|
2828 |
3000 |
6.08% |
|
| 环保税 |
0 |
|
0 |
20 |
|
2018年起开始征收 |
| （二）非税收入 |
16156 |
|
16156 |
17450 |
8.01% |
|
| 专项收入 |
4781 |
|
4781 |
4800 |
0.40% |
|
| 其中：教育费附加收入 |
2369 |
|
2369 |
2400 |
1.31% |
|
| 其他专项收入 |
2412 |
|
2412 |
|
-100.00% |
|
| 行政事业性收费收入 |
1703 |
|
1703 |
2050 |
20.38% |
|
| 罚没收入 |
2078 |
|
2078 |
2100 |
1.06% |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
6505 |
|
6505 |
6990 |
7.46% |
|
| 政府住房基金收入 |
0 |
|
0 |
210 |
|
|
| 其他收入 |
1089 |
|
1089 |
1300 |
19.38% |
|
| 二、转移性收入 |
173682 |
-10000 |
163682 |
183126 |
11.88% |
|
| （一）上级税收返还收入 |
3545 |
|
3545 |
3545 |
0.00% |
|
| （二）上级转移支付收入 |
160137 |
|
160137 |
179581 |
12.14% |
|
| （三）地方政府一般债务转贷收入 |
10000 |
-10000 |
0 |
0 |
|
|
| 三、调入资金 |
8791 |
|
8791 |
1066 |
-87.87% |
|
| 其中：从预算稳定调节基金调入 |
8791 |
|
8791 |
1000 |
-88.62% |
|
| 从国有资本经营预算调入 |
0 |
|
0 |
66 |
|
|
| 四、使用结转资金 |
22654 |
|
22654 |
4808 |
-78.78% |
|
| 收入合计 |
294199 |
-10000 |
284199 |
285200 |
0.35% |
|
附表四-1
2018年磐安县一般公共预算支出预算（草案）
单位：万元
| 项 目 |
2017年 |
2018年 |
说明 |
|||
| 执行数 |
调整债券支出不可比因素 |
调整后执行数 |
预算数 |
比上年调整后执行数增长% |
||
| 一、本级支出 |
285204 |
-10000 |
275204 |
278500 |
1.20% |
|
| （一）一般公共服务支出 |
36981 |
|
36981 |
39600 |
7.08% |
|
| （二）公共安全支出 |
16197 |
|
16197 |
17780 |
9.77% |
|
| （三）教育支出 |
52336 |
-7500 |
44836 |
46000 |
2.60% |
|
| （四）科学技术支出 |
5118 |
|
5118 |
5300 |
3.56% |
|
| （五）文化体育与传媒支出 |
7117 |
|
7117 |
7200 |
1.17% |
|
| （六）社会保障和就业支出 |
25389 |
|
25389 |
26000 |
2.41% |
|
| （七）医疗卫生与计划生育支出 |
17608 |
|
17608 |
18000 |
2.23% |
|
| （八）节能环保支出 |
7922 |
|
7922 |
8000 |
0.98% |
|
| （九）城乡社区支出 |
28679 |
-2500 |
26179 |
16680 |
-36.28% |
县项目资金减少 |
| （十）农林水支出 |
49687 |
|
49687 |
50050 |
0.73% |
|
| （十一）交通运输支出 |
9512 |
|
9512 |
12626 |
32.74% |
预计省专项增加 |
| （十二）资源勘探信息等支出 |
6767 |
|
6767 |
6800 |
0.49% |
|
| （十三）商业服务业等支出 |
740 |
|
740 |
750 |
1.35% |
|
| （十四）国土海洋气象等支出 |
10214 |
|
10214 |
3084 |
-69.81% |
预计省专项减少 |
| （十五）住房保障支出 |
1937 |
|
1937 |
2950 |
52.30% |
预计省专项增加 |
| （十六）粮油物资储备支出 |
823 |
|
823 |
880 |
6.93% |
|
| （十七）其他支出 |
1974 |
|
1974 |
5800 |
193.82% |
待分解到其他科目 |
| （十八）预备费 |
|
|
|
3000 |
|
|
| （十九）债务付息支出 |
6203 |
|
6203 |
8000 |
28.97% |
|
| 二、上解上级支出 |
3187 |
|
3187 |
3187 |
|
|
| 三、安排预算稳定调节基金 |
1000 |
|
1000 |
|
-100.00% |
|
| 四、结转下年支出 |
4808 |
|
4808 |
3513 |
-26.93% |
|
| 支出合计 |
294199 |
-10000 |
284199 |
285200 |
0.35% |
|
附表四-2
2018年县级一般公共预算基本支出预算（草案）
单位：万元，保留两位小数
| 功能分类代码 |
功能分类(单位名称) |
一般预算拨款 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
39728.11 |
| 20101 |
人大事务 |
949.73 |
| 2010101 |
行政运行 |
741.73 |
| 2010102 |
一般行政管理事务 |
67.40 |
| 2010106 |
人大监督 |
5.00 |
| 2010108 |
代表工作 |
25.00 |
| 2010109 |
人大信访工作 |
4.00 |
| 2010199 |
其他人大事务支出 |
106.60 |
| 20102 |
政协事务 |
566.46 |
| 2010201 |
行政运行 |
402.46 |
| 2010202 |
一般行政管理事务 |
52.40 |
| 2010206 |
参政议政 |
38.00 |
| 2010299 |
其他政协事务支出 |
73.60 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16637.35 |
| 2010301 |
行政运行 |
13779.43 |
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
899.86 |
| 2010303 |
机关服务 |
820.28 |
| 2010305 |
专项业务活动 |
624.00 |
| 2010308 |
信访事务 |
50.00 |
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
463.78 |
| 20104 |
发展与改革事务 |
657.26 |
| 2010401 |
行政运行 |
619.26 |
| 2010408 |
物价管理 |
38.00 |
| 20105 |
统计信息事务 |
849.22 |
| 2010501 |
行政运行 |
377.22 |
| 2010504 |
信息事务 |
62.00 |
| 2010505 |
专项统计业务 |
8.00 |
| 2010507 |
专项普查活动 |
290.00 |
| 2010508 |
统计抽样调查 |
112.00 |
| 20106 |
财政事务 |
377.00 |
| 2010601 |
行政运行 |
95.00 |
| 2010605 |
财政国库业务 |
85.00 |
| 2010607 |
信息化建设 |
40.00 |
| 2010608 |
财政委托业务支出 |
147.00 |
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
| 20107 |
税收事务 |
3474.50 |
| 2010701 |
行政运行 |
2579.50 |
| 2010704 |
税务办案 |
720.00 |
| 2010705 |
税务登记证及发票管理 |
40.00 |
| 2010707 |
税务宣传 |
30.00 |
| 2010799 |
其他税收事务支出 |
105.00 |
| 20108 |
审计事务 |
486.26 |
| 2010801 |
行政运行 |
416.26 |
| 2010804 |
审计业务 |
70.00 |
| 20110 |
人力资源事务 |
271.21 |
| 2011001 |
行政运行 |
271.21 |
| 20111 |
纪检监察事务 |
1523.68 |
| 2011101 |
行政运行 |
1375.68 |
| 2011104 |
大案要案查处 |
35.00 |
| 2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
113.00 |
| 20113 |
商贸事务 |
1249.32 |
| 2011301 |
行政运行 |
1059.32 |
| 2011308 |
招商引资 |
65.00 |
| 2011399 |
其他商贸事务支出 |
125.00 |
| 20115 |
工商行政管理事务 |
2120.67 |
| 2011501 |
行政运行 |
2050.67 |
| 2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
70.00 |
| 20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
401.75 |
| 2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
114.26 |
| 2011750 |
事业运行 |
167.48 |
| 2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
120.00 |
| 20123 |
民族事务 |
10.00 |
| 2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
| 20124 |
宗教事务 |
13.00 |
| 2012404 |
宗教工作专项 |
13.00 |
| 20125 |
港澳台侨事务 |
10.00 |
| 2012504 |
港澳事务 |
10.00 |
| 20126 |
档案事务 |
342.10 |
| 2012601 |
行政运行 |
101.71 |
| 2012604 |
档案馆 |
130.38 |
| 2012699 |
其他档案事务支出 |
110.00 |
| 20128 |
民主党派及工商联事务 |
179.18 |
| 2012801 |
行政运行 |
179.18 |
| 20129 |
群众团体事务 |
734.03 |
| 2012901 |
行政运行 |
580.73 |
| 2012902 |
一般行政管理事务 |
57.00 |
| 2012950 |
事业运行 |
12.48 |
| 2012999 |
其他群众团体事务支出 |
83.83 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2130.21 |
| 2013101 |
行政运行 |
1685.21 |
| 2013102 |
一般行政管理事务 |
214.00 |
| 2013105 |
专项业务 |
50.00 |
| 2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
181.00 |
| 20132 |
组织事务 |
815.08 |
| 2013201 |
行政运行 |
318.08 |
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
497.00 |
| 20133 |
宣传事务 |
876.30 |
| 2013301 |
行政运行 |
532.30 |
| 2013399 |
其他宣传事务支出 |
344.00 |
| 20134 |
统战事务 |
218.44 |
| 2013401 |
行政运行 |
188.44 |
| 2013499 |
其他统战事务支出 |
30.00 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
446.41 |
| 2013601 |
行政运行 |
205.21 |
| 2013602 |
一般行政管理事务 |
239.00 |
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.20 |
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
4388.96 |
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4388.96 |
| 204 |
公共安全支出 |
17769.99 |
| 20401 |
武装警察 |
707.00 |
| 2040103 |
消防 |
607.00 |
| 2040199 |
其他武装警察支出 |
100.00 |
| 20402 |
公安 |
10841.66 |
| 2040201 |
行政运行 |
5972.01 |
| 2040204 |
治安管理 |
510.00 |
| 2040205 |
国内安全保卫 |
20.00 |
| 2040206 |
刑事侦查 |
11.00 |
| 2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
63.33 |
| 2040211 |
禁毒管理 |
12.00 |
| 2040212 |
道路交通管理 |
1045.32 |
| 2040216 |
网络运行及维护 |
99.00 |
| 2040217 |
拘押收教场所管理 |
199.00 |
| 2040299 |
其他公安支出 |
2910.00 |
| 20404 |
检察 |
1151.63 |
| 2040401 |
行政运行 |
1151.63 |
| 20405 |
法院 |
1771.31 |
| 2040501 |
行政运行 |
1609.31 |
| 2040599 |
其他法院支出 |
162.00 |
| 20406 |
司法 |
1331.74 |
| 2040601 |
行政运行 |
864.74 |
| 2040602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
| 2040604 |
基层司法业务 |
23.00 |
| 2040605 |
普法宣传 |
21.00 |
| 2040606 |
律师公证管理 |
5.00 |
| 2040607 |
法律援助 |
48.00 |
| 2040610 |
社区矫正 |
8.00 |
| 2040699 |
其他司法支出 |
357.00 |
| 20499 |
其他公共安全支出 |
1966.64 |
| 2049901 |
其他公共安全支出 |
1816.64 |
| 2049902 |
其他消防 |
150.00 |
| 205 |
教育支出 |
36836.63 |
| 20501 |
教育管理事务 |
572.55 |
| 2050101 |
行政运行 |
509.16 |
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
63.39 |
| 20502 |
普通教育 |
25907.12 |
| 2050201 |
学前教育 |
1536.47 |
| 2050202 |
小学教育 |
12052.41 |
| 2050203 |
初中教育 |
8348.42 |
| 2050204 |
高中教育 |
3969.82 |
| 20503 |
职业教育 |
2108.05 |
| 2050304 |
职业高中教育 |
2108.05 |
| 20508 |
进修及培训 |
537.22 |
| 2050802 |
干部教育 |
347.22 |
| 2050899 |
其他进修及培训 |
190.00 |
| 20599 |
其他教育支出 |
7711.68 |
| 2059999 |
其他教育支出 |
7711.68 |
| 206 |
科学技术支出 |
3199.59 |
| 20601 |
科学技术管理事务 |
272.59 |
| 2060101 |
行政运行 |
272.59 |
| 20602 |
基础研究 |
50.00 |
| 2060201 |
机构运行 |
50.00 |
| 20604 |
技术研究与开发 |
2740.00 |
| 2060402 |
应用技术研究与开发 |
2090.00 |
| 2060404 |
科技成果转化与扩散 |
650.00 |
| 20607 |
科学技术普及 |
84.00 |
| 2060702 |
科普活动 |
84.00 |
| 20699 |
其他科学技术支出 |
53.00 |
| 2069999 |
其他科学技术支出 |
53.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
3144.43 |
| 20701 |
文化 |
1246.36 |
| 2070101 |
行政运行 |
415.16 |
| 2070104 |
图书馆 |
206.16 |
| 2070105 |
文化展示及纪念机构 |
60.00 |
| 2070108 |
文化活动 |
81.00 |
| 2070109 |
群众文化 |
356.05 |
| 2070110 |
文化交流与合作 |
38.00 |
| 2070111 |
文化创作与保护 |
50.00 |
| 2070112 |
文化市场管理 |
20.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
20.00 |
| 20702 |
文物 |
267.22 |
| 2070204 |
文物保护 |
225.84 |
| 2070205 |
博物馆 |
21.38 |
| 2070299 |
其他文物支出 |
20.00 |
| 20703 |
体育 |
158.20 |
| 2070301 |
行政运行 |
123.20 |
| 2070305 |
体育竞赛 |
8.00 |
| 2070307 |
体育场馆 |
4.00 |
| 2070308 |
群众体育 |
23.00 |
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
1472.65 |
| 2070405 |
电视 |
1472.65 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
19997.80 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2374.26 |
| 2080101 |
行政运行 |
524.64 |
| 2080106 |
就业管理事务 |
328.96 |
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
522.88 |
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
997.78 |
| 20802 |
民政管理事务 |
598.13 |
| 2080201 |
行政运行 |
370.78 |
| 2080205 |
老龄事务 |
35.00 |
| 2080206 |
民间组织管理 |
11.00 |
| 2080207 |
行政区划和地名管理 |
35.00 |
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
20.00 |
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
126.34 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
11054.39 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
3.20 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7869.79 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3180.40 |
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.00 |
| 20808 |
抚恤 |
992.38 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
217.30 |
| 2080802 |
伤残抚恤 |
20.62 |
| 2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
38.02 |
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
45.78 |
| 2080805 |
义务兵优待 |
443.00 |
| 2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
67.66 |
| 2080899 |
其他优抚支出 |
160.00 |
| 20809 |
退役安置 |
265.00 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
258.00 |
| 2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2.00 |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
5.00 |
| 20810 |
社会福利 |
923.25 |
| 2081001 |
儿童福利 |
5.00 |
| 2081002 |
老年福利 |
338.00 |
| 2081004 |
殡葬 |
321.26 |
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
159.49 |
| 2081099 |
其他社会福利支出 |
99.50 |
| 20811 |
残疾人事业 |
1079.54 |
| 2081101 |
行政运行 |
167.06 |
| 2081104 |
残疾人康复 |
55.31 |
| 2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
89.60 |
| 2081106 |
残疾人体育 |
25.00 |
| 2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
380.69 |
| 2081199 |
其他残疾人事业支出 |
361.87 |
| 20815 |
自然灾害生活救助 |
72.40 |
| 2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
72.40 |
| 20816 |
红十字事业 |
100.29 |
| 2081601 |
行政运行 |
100.29 |
| 20819 |
最低生活保障 |
1774.00 |
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
15.00 |
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1759.00 |
| 20820 |
临时救助 |
154.18 |
| 2082001 |
临时救助支出 |
113.80 |
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
40.38 |
| 20821 |
特困人员救助供养 |
80.00 |
| 2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
80.00 |
| 20825 |
其他生活救助 |
80.00 |
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
80.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
450.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
450.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8658.49 |
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1058.78 |
| 2100101 |
行政运行 |
759.79 |
| 2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
298.99 |
| 21002 |
公立医院 |
828.00 |
| 2100201 |
综合医院 |
278.00 |
| 2100202 |
中医（民族）医院 |
550.00 |
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
2718.00 |
| 2100302 |
乡镇卫生院 |
2518.00 |
| 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
200.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
1817.20 |
| 2100401 |
疾病预防控制机构 |
750.67 |
| 2100402 |
卫生监督机构 |
223.36 |
| 2100403 |
妇幼保健机构 |
497.68 |
| 2100409 |
重大公共卫生专项 |
83.50 |
| 2100499 |
其他公共卫生支出 |
262.00 |
| 21006 |
中医药 |
50.00 |
| 2100601 |
中医（民族医）药专项 |
50.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
407.51 |
| 2100716 |
计划生育机构 |
15.25 |
| 2100717 |
计划生育服务 |
392.26 |
| 21010 |
食品和药品监督管理事务 |
77.00 |
| 2101012 |
药品事务 |
20.00 |
| 2101016 |
食品安全事务 |
30.00 |
| 2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
27.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
225.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
225.00 |
| 21013 |
医疗救助 |
392.00 |
| 2101301 |
城乡医疗救助 |
382.00 |
| 2101302 |
疾病应急救助 |
10.00 |
| 21014 |
优抚对象医疗 |
5.00 |
| 2101401 |
优抚对象医疗补助 |
5.00 |
| 21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1080.00 |
| 2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1080.00 |
| 211 |
节能环保支出 |
2809.77 |
| 21101 |
环境保护管理事务 |
656.74 |
| 2110101 |
行政运行 |
550.74 |
| 2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
106.00 |
| 21102 |
环境监测与监察 |
46.00 |
| 2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
46.00 |
| 21103 |
污染防治 |
1687.00 |
| 2110399 |
其他污染防治支出 |
1687.00 |
| 21104 |
自然生态保护 |
409.04 |
| 2110403 |
自然保护区 |
409.04 |
| 21111 |
污染减排 |
11.00 |
| 2111199 |
其他污染减排支出 |
11.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
12134.74 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
2603.41 |
| 2120101 |
行政运行 |
1294.66 |
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
158.38 |
| 2120103 |
机关服务 |
72.00 |
| 2120104 |
城管执法 |
940.91 |
| 2120107 |
市政公用行业市场监管 |
25.00 |
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
112.46 |
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
247.02 |
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
247.02 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
7491.00 |
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7491.00 |
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
1373.32 |
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1373.32 |
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
419.98 |
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
419.98 |
| 213 |
农林水支出 |
11708.03 |
| 21301 |
农业 |
2735.17 |
| 2130101 |
行政运行 |
915.99 |
| 2130104 |
事业运行 |
1164.18 |
| 2130109 |
农产品质量安全 |
82.00 |
| 2130111 |
统计监测与信息服务 |
175.00 |
| 2130112 |
农业行业业务管理 |
303.00 |
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
55.00 |
| 2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
40.00 |
| 21302 |
林业 |
1998.05 |
| 2130201 |
行政运行 |
831.61 |
| 2130204 |
林业事业机构 |
488.82 |
| 2130205 |
森林培育 |
250.00 |
| 2130207 |
森林资源管理 |
70.00 |
| 2130209 |
森林生态效益补偿 |
227.00 |
| 2130213 |
林业执法与监督 |
77.62 |
| 2130216 |
林业检疫检测 |
30.00 |
| 2130299 |
其他林业支出 |
23.00 |
| 21303 |
水利 |
899.08 |
| 2130301 |
行政运行 |
709.49 |
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
161.59 |
| 2130314 |
防汛 |
28.00 |
| 21305 |
扶贫 |
1326.66 |
| 2130501 |
行政运行 |
373.66 |
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
850.00 |
| 2130505 |
生产发展 |
103.00 |
| 21306 |
农业综合开发 |
310.07 |
| 2130601 |
机构运行 |
53.07 |
| 2130602 |
土地治理 |
250.00 |
| 2130699 |
其他农业综合开发支出 |
7.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
3480.00 |
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2000.00 |
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1300.00 |
| 2130799 |
其他农村综合改革支出 |
180.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
959.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
959.00 |
| 214 |
交通运输支出 |
3425.27 |
| 21401 |
公路水路运输 |
3355.27 |
| 2140101 |
行政运行 |
441.21 |
| 2140106 |
公路养护 |
841.00 |
| 2140110 |
公路和运输安全 |
36.00 |
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2037.06 |
| 21405 |
邮政业支出 |
70.00 |
| 2140501 |
行政运行 |
70.00 |
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
682.53 |
| 21506 |
安全生产监管 |
533.22 |
| 2150601 |
行政运行 |
381.22 |
| 2150699 |
其他安全生产监管支出 |
152.00 |
| 21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
149.31 |
| 2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
149.31 |
| 216 |
商业服务业等支出 |
286.30 |
| 21605 |
旅游业管理与服务支出 |
286.30 |
| 2160501 |
行政运行 |
286.30 |
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
1678.03 |
| 22001 |
国土资源事务 |
1426.83 |
| 2200101 |
行政运行 |
1336.40 |
| 2200150 |
事业运行 |
90.43 |
| 22005 |
气象事务 |
251.20 |
| 2200501 |
行政运行 |
173.20 |
| 2200504 |
气象事业机构 |
36.00 |
| 2200509 |
气象服务 |
21.00 |
| 2200510 |
气象装备保障维护 |
21.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
306.03 |
| 22103 |
城乡社区住宅 |
306.03 |
| 2210302 |
住房公积金管理 |
198.47 |
| 2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
107.56 |
| 222 |
粮油物资储备支出 |
750.08 |
| 22201 |
粮油事务 |
262.08 |
| 2220101 |
行政运行 |
230.08 |
| 2220102 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
| 22204 |
粮油储备 |
488.00 |
| 2220401 |
储备粮油补贴 |
488.00 |
| 227 |
预备费 |
3000.00 |
| 22700 |
预备费 |
3000.00 |
| 229 |
其他支出 |
5684.37 |
| 22902 |
年初预留 |
5483.00 |
| 22999 |
其他支出 |
201.37 |
| 2299901 |
其他支出 |
201.37 |
| 232 |
债务付息支出 |
8000.00 |
| 23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
8000.00 |
| 2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
8000.00 |
| 合计 |
179800.00 |
|
附表四-3
2018年磐安县一般公共预算基本支出预算（草案）
单位：万元
| 经济分类代码 |
经济分类名称 |
预算数 |
| 总计 |
97685.14 |
|
| 501 |
机关工资福利支出 |
35598.80 |
| 50101 |
工资奖金津补贴 |
24204.81 |
| 50102 |
社会保障缴费 |
5326.45 |
| 50103 |
住房公积金 |
3105.88 |
| 50199 |
其他工资福利支出 |
2961.66 |
| 502 |
机关商品和服务支出 |
9057.31 |
| 50201 |
办公经费 |
2880.98 |
| 50205 |
委托业务费 |
2583.00 |
| 50208 |
公务用车运行维护费 |
939.00 |
| 50299 |
其他商品和服务支出 |
2654.33 |
| 505 |
对事业单位经常性补助 |
52408.39 |
| 50501 |
工资福利支出 |
47655.23 |
| 50502 |
商品和服务支出 |
4753.16 |
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
620.64 |
| 50901 |
社会福利和救助 |
528.82 |
| 50905 |
离退休费 |
11.62 |
| 50999 |
其他对个人和家庭补助 |
80.20 |
附表四-4
2018年一般公共预算税收返还预计和
提前下达转移支付表（分项目）
单位：万元
| 序号 |
项目 |
项科目 |
预算内金额 |
| 1 |
税收返还预计数 |
—— |
3545 |
| 2 |
一般性转移支付提前下达数 |
—— |
58363 |
| 3 |
提前下达2018年部分省级住房与城市建设专项资金 |
2210199其他保障性安居工程支出 |
791.5 |
| 4 |
提前下达2018年部分省级住房与城市建设专项资金指标 |
2129999其他城乡社区支出 |
1182.8 |
| 5 |
2018年农村土地确权中央补助资金提前下达 |
2300224农村综合改革转移支付支出 |
20.0 |
| 6 |
发展与改革专项 |
2010499其他发展与改革事务支出 |
138.0 |
| 7 |
提前下达2018年省历史文化名城名镇名村专项资金 |
2070206历史名城与古迹 |
15.0 |
| 8 |
提前下达2018年度省级环保专项资金 |
2119901其他节能环保支出 |
878.0 |
| 9 |
磐安县综合档案馆新建工程 |
2010499其他发展与改革事务支出 |
500.0 |
| 10 |
2018年省级测量标志保护专项资金 |
2200304基础测绘 |
0.14 |
| 11 |
提前下达2018年公立医院综合改革中央补助资金 |
2100299其他公立医院支出 |
240.0 |
| 12 |
军队移交政府的离退休人员经费 |
2080902军队移交政府的离退休人员安置 |
23.0 |
| 13 |
提前下达2018年省级专项扶贫资金 |
2130599其他扶贫支出 |
145.0 |
| 14 |
2018年度基层宣传文化专项补助资金 |
2079999其他文化体育与传媒支出 |
195.0 |
| 15 |
孤儿及困境儿童基本生活补助 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
40.0 |
| 16 |
提前下达2018年省林业发展和资源保护专项资金 |
2130299其他林业支出 |
1021.0 |
| 17 |
提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设重点项目资金 |
2079999其他文化体育与传媒支出 |
41.0 |
| 18 |
提前下达2018年省现代农业发展专项资金 |
2130199其他农业支出 |
414.6 |
| 19 |
提前下达2018年人力社保和就业专项资金 |
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
147.0 |
| 20 |
优抚对象抚恤补助和老党员生活补助 |
2080899其他优抚支出 |
316.9 |
| 21 |
提前下达2018年度基本公共文化服务专项 |
2079999其他文化体育与传媒支出 |
444.0 |
| 22 |
提前下达2018年困难群众基本生活补助经费 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
1063.0 |
| 23 |
提前下达2018年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金 |
2060402应用技术研究与开发 |
247.5 |
| 24 |
扶持薄弱村发展专项资金 |
2130799其他农村综合改革支出 |
600.0 |
| 25 |
提前下达2018年省级专项扶贫资金 |
2130504农村基础设施建设 |
420.0 |
| 26 |
军队移交政府安置离退休干部机构管理经费 |
2080903军队移交政府离退休干部管理机构 |
4.7 |
| 27 |
2018年第一批省农林渔业经营与管理体系建设专项资金 |
2139999其他农林水支出 |
162.0 |
| 28 |
优抚对象生活医疗补助 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
112.55 |
| 29 |
2018提前下达省海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金 |
2130199其他农业支出 |
21.0 |
| 30 |
残疾人事业补助 |
2081199其他残疾人事业支出 |
84.0 |
| 31 |
2018年度省旅游补助及贴息专项资金 |
2160599其他旅游业管理与服务支出 |
85.0 |
| 32 |
提前下达2018年公共气象服务专项资金 |
2200509气象服务 |
50.0 |
| 33 |
提前下达2018年度浙江省文化遗产保护专项 |
2070111文化创作与保护 |
45.0 |
| 34 |
“三老”人员生活困难和医疗补助 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
1.2 |
| 35 |
退役士兵培训补助经费 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
22.0 |
| 36 |
养老服务补贴等补助经费 |
2080299其他民政管理事务支出 |
167.0 |
| 37 |
2018年提前下达省水利建设与发展专项资金 |
2130399其他水利支出 |
920.0 |
| 38 |
提前下达2018年中央就业资金 |
2080799其他就业补助支出 |
104.0 |
| 39 |
提前下达2018年浙江省小城镇环境综合整治资金 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
1950.0 |
| 40 |
提前下达2018年省分成新增费 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
1356.0 |
| 41 |
提前下达2018年城乡救助补助经费 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
310.0 |
| 42 |
预拨农业农村公共服务一般转移支付 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
65.0 |
| 43 |
提前下达2018年第二批浙江省基本公共文化服务专项补助资金 |
2079999其他文化体育与传媒支出 |
203.0 |
| 44 |
提前下达返还市县2017年度文化事业建设费 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
24.0 |
| 45 |
提前下达2018年度新闻出版广播影视专项资金 |
2070499其他新闻出版广播影视支出 |
13.0 |
| 46 |
优抚对象医疗补助 |
2101401优抚对象医疗补助 |
20.27 |
| 47 |
2018年医疗卫生和计划生育专项转移支付提前下达补助 |
2109901其他医疗卫生与计划生育支出 |
449.56 |
| 48 |
提前下达2018年工商事业专项补助资金 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
262.0 |
| 49 |
提前下达2018年度农村党员干部教育专项补助经费 |
2013299其他组织事务支出 |
7.0 |
| 50 |
提前下达2018年质量技术监督补助资金 |
2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
73.0 |
| 51 |
提前下达2018年交通运输发展专项资金（项目法） |
2140199其他公路水路运输支出 |
7986.0 |
| 52 |
提前下达2018年度到村任职高校毕业生中央补助资金 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
17.2 |
| 53 |
2018年部分涨价补助 |
2140401对城市公交的补贴 |
20.74 |
| 54 |
提前下达2018年困难群众生活补助经费（中央） |
2089901其他社会保障和就业支出 |
532.0 |
| 55 |
预拨2018年美丽乡村建设补助资金 |
2139999其他农林水支出 |
1624.0 |
| 56 |
提前下达2018年农业综合开发省级财政资金 |
2130699其他农业综合开发支出 |
1628.0 |
| 57 |
残疾人“两项”补贴经费 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
951.0 |
| 58 |
社科研究项目补助资金 |
2060602社会科学研究 |
3.0 |
| 59 |
2018年工业与信息化发展财政专项资金 |
2150510工业和信息产业支持 |
869.0 |
| 60 |
提前下达2018年渔业成品油价格改革财政补贴（市县统筹部分） |
2130148成品油价格改革对渔业的补贴 |
0.68 |
| 61 |
重点档案保护与开发 |
2012604档案馆 |
20.0 |
| 62 |
2018年省教育发展专项提前下达资金 |
2050299其他普通教育支出 |
277.0 |
| 63 |
提前下达2018年中央外经贸专项资金指标 |
2160699其他涉外发展服务支出 |
21.0 |
| 64 |
提前下达2018年商务促进财政专项资金 |
2160699其他涉外发展服务支出 |
48.0 |
| 65 |
2018年省供销社财政扶持资金 |
2160299其他商业流通事务支出 |
150.0 |
| 66 |
提前下达2018年交通运输发展专项资金（因素法） |
2140199其他公路水路运输支出 |
1698.53 |
| 67 |
价格监管专项经费 |
2010408物价管理 |
14.0 |
| 68 |
提前下达2018年生态恢复保护资金 |
2110507停伐补助 |
12.02 |
| 69 |
提前下达公共卫生服务补助资金 |
2101099其他食品和药品监督管理事务支出 |
26.2 |
| 70 |
农广校农业种养技术专业补助资金 |
2300221城乡义务教育转移支付支出 |
10.0 |
| 71 |
提前下达2018年重大公共卫生服务项目中央补助资金 |
2100409重大公共卫生专项 |
37.43 |
| 72 |
提前下达2018年精减退职人员生活困难补助资金指标 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
40.0 |
| 73 |
提前下达2018年工商行政管理专项资金 |
2011599其他工商行政管理事务支出 |
51.0 |
| 74 |
提前下达2018年浙江省高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
6.6 |
| 75 |
提前下达2018年青少年发展专项资金 |
2012999其他群众团体事务支出 |
11.0 |
| 76 |
第二批改善基础教育办学条件 |
2300221城乡义务教育转移支付支出 |
422.0 |
| 77 |
提前下达中央资金薄改 |
2050299其他普通教育支出 |
1397.0 |
| 78 |
提前下达中央资金学前部分 |
2050201学前教育 |
75.85 |
| 79 |
中央农产品成本调查补助 |
2300227固定数额补助支出 |
2.0 |
| 80 |
一事一议财政奖补省级专项资金 |
2130701对村级一事一议的补助 |
900.0 |
| 81 |
村级组织运转补助经费 |
2300224农村综合改革转移支付支出 |
750.0 |
| 82 |
第一批中央财政水利发展资金 |
2130399其他水利支出 |
600.0 |
| 83 |
提前下达农村财务规范化经费 |
2300224农村综合改革转移支付支出 |
25.0 |
| 84 |
提前下达土地确权登记颁证专项经费 |
2300224农村综合改革转移支付支出 |
44.0 |
| 85 |
村干部基本报酬补助资金 |
2300224农村综合改革转移支付支出 |
1902.0 |
| 86 |
提前下达2018年金融业发展专项资金 |
2130899其他普惠金融发展支出 |
70.0 |
| 87 |
第二批农村综合改革试点补助资金（一事一议财政奖补助推美丽乡村建设试点） |
2130799其他农村综合改革支出 |
1000.0 |
| 88 |
村级便民服务中心补助经费 |
2300224农村综合改革转移支付支出 |
108.9 |
| 89 |
第二批一事一议财政奖补省级专项资金 |
2130701对村级一事一议的补助 |
1000.0 |
| 90 |
城乡医疗救助补助经费 |
2101301城乡医疗救助 |
65.0 |
| 91 |
农村道路客运 |
2300215成品油税费改革转移支付补助支出 |
191.95 |
| 92 |
农村道路客运 |
2140402对农村道路客运的补贴 |
76.19 |
| 93 |
2018年费改税补助 |
2140401对城市公交的补贴 |
14.22 |
| 94 |
出租车 |
2300215成品油税费改革转移支付补助支出 |
32.79 |
| 95 |
出租车 |
2140403对出租车的补贴 |
13.53 |
| 96 |
2017年第二批涨价补助 |
2140401对城市公交的补贴 |
7.69 |
| 97 |
提前下达2018年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金 |
2210107保障性住房租金补贴 |
25.0 |
| 98 |
提前下达食品药品安全监管专项资金 |
2101099其他食品和药品监督管理事务支出 |
145.0 |
| 99 |
提前下达2018年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金 |
2210103棚户区改造 |
1809.0 |
| 100 |
残疾人事业补助经费 |
2081199其他残疾人事业支出 |
37.9 |
| 101 |
提前下达2018年度审计专项资金 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
79.0 |
| 102 |
提前下达2018年度税务业务费资金 |
2010799其他税收事务支出 |
2.0 |
| 103 |
提前下达2018年“希望之光”计划专项补助经费 |
2300299其他一般性转移支付支出 |
30.0 |
| 104 |
提前下达2018年妇女儿童发展专项资金 |
2012999其他群众团体事务支出 |
13.0 |
| 105 |
提前下达2018年度统计调查补助资金 |
2010505专项统计业务 |
30.9 |
| 合计 |
104227.04 |
||
附表五
2017年磐安县政府性基金预算收入执行表
单位：万元
| 项 目 |
2017年预算调整数 |
2017年预计执行数 |
为调整预算% |
比上年 增长% |
说明 |
| 一、县级收入 |
87200 |
87149 |
99.94% |
40.67% |
|
| （一） 散装水泥专项资金收入 |
40 |
|
|
-100.00% |
|
| （二）城市公用事业附加收入 |
167 |
218 |
|
-43.52% |
|
| （三）国有土地使用权出让收入 |
42300 |
35074 |
82.92% |
9.31% |
|
| （四）国有土地收益基金收入 |
2800 |
1394 |
49.79% |
-27.43% |
|
| （五）农业土地开发资金收入 |
100 |
84 |
84.00% |
71.43% |
|
| （六） 彩票公益金收入 |
200 |
157 |
78.50% |
-49.19% |
|
| （七）城市基础设施配套费收入 |
7 |
|
0.00% |
-100.00% |
|
| （八）其他政府性基金收入 |
41586 |
50222 |
120.77% |
86.72% |
|
| 二、上级补助收入 |
3000 |
3308 |
110.27% |
-49.63% |
|
| 三、上年结转结余收入（含财政专户结余） |
10574 |
10574 |
100.00% |
30.69% |
|
| 四、债券收入 |
70000 |
70000 |
100.00% |
|
|
| 收入合计 |
170774 |
171031 |
100.15% |
123.24% |
|
附表六
2017年磐安县政府性基金预算支出执行表
单位：万元
| 项 目 |
2017年预算调整数 |
2017年 执行数 |
完成 预算% |
比上年 增长% |
说明 |
| 一、当年支出 |
164723 |
159529 |
96.85% |
142.98% |
|
| （一）社会保障和就业支出 |
429 |
469 |
109.32% |
-31.23% |
|
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
257 |
297 |
115.56% |
-42.33% |
|
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
172 |
172 |
100.00% |
2.99% |
|
| （二）城乡社区支出 |
116918 |
100679 |
86.11% |
236.83% |
|
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
113369 |
99247 |
87.54% |
259.62% |
|
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
167 |
210 |
125.75% |
-43.24% |
|
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3250 |
1195 |
36.77% |
8.54% |
|
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
95 |
27 |
28.42% |
-30.77% |
|
| 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
|
-100.00% |
2017年开始转入一般公共预算 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
37 |
|
0.00% |
-100.00% |
|
| （三）农林水支出 |
20 |
20 |
100.00% |
66.67% |
|
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20 |
20 |
100.00% |
66.67% |
|
| （四）资源勘探信息等支出 |
20 |
39 |
195.00% |
|
|
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20 |
39 |
195.00% |
|
|
| （五）商业服务业等支出 |
19 |
19 |
100.00% |
|
|
| 旅游发展基金支出 |
19 |
19 |
100.00% |
|
|
| （六）其他支出 |
47317 |
58085 |
122.76% |
66.72% |
|
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
726 |
704 |
96.97% |
-27.79% |
|
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
46591 |
57381 |
123.16% |
69.45% |
|
| （七）债务付息支出 |
|
218 |
|
0.00% |
|
| 二、结转下年支出 |
6051 |
11502 |
190.08% |
8.78% |
|
| 三、调出资金 |
|
|
|
-100.00% |
|
| 支出合计 |
170774 |
171031 |
100.15% |
123.24% |
|
附表七
2018年磐安县政府性基金预算收入预算（草案）
单位：万元
| 项 目 |
2017年 调整后执行数 |
2018年 |
说明 |
|
| 预算数 |
增幅 |
|||
| 一、本级收入 |
87149 |
204210 |
134.3% |
|
| （一）城市公用事业附加收入 |
218 |
|
-100.0% |
|
| （二）国有土地使用权出让收入 |
35074 |
134660 |
283.9% |
|
| （三）国有土地收益基金收入 |
1394 |
7100 |
409.3% |
|
| （四）农业土地开发资金收入 |
84 |
240 |
185.7% |
|
| （五）彩票公益金收入 |
157 |
200 |
27.4% |
|
| （六）其他政府性基金收入 |
50222 |
62010 |
23.5% |
|
| 二、上级转移支付收入 |
3308 |
3000 |
-9.3% |
|
| 三、使用结转资金 |
10574 |
11502 |
8.8% |
|
| 四、专项债券收入 |
0 |
|
|
|
| 收入合计 |
171031 |
218712 |
27.9% |
|
说明：2018年计划安排县本级国土出让金收入11亿元，乡镇及区块土地出让收入3.2亿元，县本级土地折抵指标收入6亿元。
附表八-1
2018年磐安县政府性基金支出预算（草案）
单位：万元
| 项 目 |
2017年 调整后 执行数 |
2018年 |
说明 |
|
| 预算数 |
增幅 |
|||
| 一、本级支出 |
89529 |
216640 |
141.98% |
|
| （一）社会保障和就业支出 |
469 |
500 |
6.61% |
|
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
297 |
300 |
1.01% |
|
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
172 |
200 |
16.28% |
|
| （二）城乡社区支出 |
35679 |
128100 |
259.03% |
|
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
34247 |
123900 |
261.78% |
|
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
210 |
|
-100.00% |
18年取消 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1195 |
4000 |
234.73% |
|
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
27 |
200 |
640.74% |
|
| （三）农林水支出 |
20 |
20 |
0.00% |
|
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20 |
20 |
0.00% |
|
| （四）资源勘探信息等支出 |
39 |
0 |
-100.00% |
|
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
39 |
|
-100.00% |
18年取消 |
| （五）商业服务业等支出 |
19 |
20 |
5.26% |
|
| 旅游发展基金支出 |
19 |
20 |
5.26% |
|
| （六）其他支出 |
53085 |
88000 |
65.77% |
|
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
704 |
700 |
-0.57% |
|
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
52381 |
87300 |
66.66% |
|
| （七）债务付息支出 |
218 |
|
-100.00% |
|
| 二、结转下年支出 |
11502 |
2072 |
-81.99% |
|
| 支出合计 |
101031 |
218712 |
116.48% |
|
附表八-2
2018年政府性基金提前下达转移支付表
单位：万元
| 序号 |
项目 |
项级科目 |
金额 |
| 1 |
提前下达2018年造地改田专项资金1 |
2290486耕地开垦费安排的支出 |
279.0 |
| 2 |
提前下达2018年造地改田专项资金2 |
2290486耕地开垦费安排的支出 |
938.0 |
| 3 |
预下达2018年省扶持体育发展专项资金 |
2296003用于体育事业的彩票公益金支出 |
158.0 |
| 4 |
大中型水库库区基金补助 |
2136601基础设施建设和经济发展 |
14.0 |
| 5 |
用于社会福利的彩票公益补助 |
2296002用于社会福利的彩票公益金支出 |
404.0 |
| 6 |
大中型水库库区基金补助 |
2082302基础设施建设和经济发展 |
142.0 |
| 7 |
2018年大中型水库移民后期扶持资金 |
2082201移民补助 |
184.05 |
| 8 |
用于残疾人事业彩票公益金 |
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
32.3 |
| 9 |
残疾人事业补助经费 |
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
35.1 |
| 10 |
2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助资金 |
2296004用于教育事业的彩票公益金支出 |
36.0 |
| 合计 |
2222.45 |
||
附表九
2017年磐安县社会保险基金收支执行表
单位：万元
| 收入执行情况 |
支出执行情况 |
||||||||
| 科 目 |
2017年预算数 |
2017年执行数 |
为预算的% |
比上年 增长% |
科 目 |
2017年 预算数 |
2017年 执行数 |
为预算的% |
比上年 增长% |
| 一、当年收入 |
86955 |
109035 |
125.39% |
20.72% |
一、当年支出 |
92287 |
98979 |
107.25% |
4.65% |
| 基本养老保险收入 |
43630 |
61998 |
142.10% |
70.00% |
基本养老保险支出 |
48687 |
51736 |
106.26% |
21.01% |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 |
11899 |
14924 |
125.42% |
-37.56% |
机关事业养老保险基金支出 |
11336 |
15028 |
132.57% |
-37.10% |
| 职工基本医疗保险收入 |
7434 |
7753 |
104.29% |
2.80% |
职工基本医疗保险支出 |
7911 |
7775 |
98.28% |
6.54% |
| 工伤保险基金收入 |
1335 |
1392 |
104.27% |
-12.84% |
工伤保险基金支出 |
1801 |
1751 |
97.22% |
14.97% |
| 生育保险基金收入 |
346 |
289 |
83.53% |
0.00% |
生育保险基金支出 |
281 |
312 |
111.03% |
40.54% |
| 失业保险基金收入 |
952 |
782 |
82.14% |
-21.56% |
失业保险基金支出 |
1610 |
948 |
58.88% |
32.77% |
| 城乡居民基本养老保险收入 |
5737 |
5966 |
103.99% |
13.27% |
城乡居民基本养老保险支出 |
5042 |
5662 |
112.30% |
18.82% |
| 城乡居民基本医疗保险收入 |
15622 |
15931 |
101.98% |
11.76% |
城乡居民基本医疗保险支出 |
15619 |
15767 |
100.95% |
17.49% |
| 二、历年结余收入（年初余额） |
150215 |
149980 |
99.84% |
-2.77% |
二、结转以后年度支出（期末余额） |
144883 |
160036 |
110.46% |
6.70% |
| 收入合计 |
237170 |
259015 |
109.21% |
5.91% |
支出合计 |
237170 |
259015 |
109.21% |
5.91% |
附表十
2018年磐安县社会保险基金收支预算（草案）
单位：万元
| 收 入 预 期 |
支 出 预 期 |
||||||
| 科 目 |
2017年 执行数 |
2018年 预算数 |
比上年 增长% |
科 目 |
2017年 执行数 |
2018年 预算数 |
比上年 增长% |
| 一、当年收入 |
109035 |
92968 |
-14.74% |
一、当年支出 |
98979 |
110086 |
11.22% |
| 基本养老保险收入 |
61998 |
44174 |
-28.75% |
基本养老保险支出 |
51736 |
60876 |
17.67% |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 |
14924 |
16074 |
7.71% |
机关事业养老保险基金支出 |
15028 |
14253 |
-5.16% |
| 职工基本医疗保险收入 |
7753 |
7827 |
0.95% |
职工基本医疗保险支出 |
7775 |
8363 |
7.56% |
| 工伤保险基金收入 |
1392 |
1493 |
7.26% |
工伤保险基金支出 |
1751 |
1901 |
8.57% |
| 生育保险基金收入 |
289 |
303 |
4.84% |
生育保险基金支出 |
312 |
397 |
27.24% |
| 失业保险基金收入 |
782 |
910 |
16.37% |
失业保险基金支出 |
948 |
1555 |
64.03% |
| 城乡居民基本养老保险收入 |
5966 |
6215 |
4.17% |
城乡居民基本养老保险支出 |
5662 |
5786 |
2.19% |
| 城乡居民基本医疗保险收入 |
15931 |
15972 |
0.26% |
城乡居民基本医疗保险支出 |
15767 |
16955 |
7.53% |
| 二、历年结余收入（期初余额） |
149980 |
160036 |
6.70% |
二、结转以后年度支出（期末余额） |
160036 |
142918 |
-10.70% |
| 合 计 |
259015 |
253004 |
-2.32% |
合 计 |
259015 |
253004 |
-2.32% |
附表十一
2017年磐安县国有资本经营预算收支执行表
单位：万元
| 收入执行情况 |
支出执行情况 |
||||||
| 项 目 |
2017年 预算数 |
2017年 执行数 |
为预算% |
项 目 |
2017年 预算数 |
2017年 执行数 |
为预算% |
| 一、当年收入 |
50 |
54 |
108.00% |
一、当年支出 |
45 |
47 |
104.44% |
| 1.利润收入 |
50 |
54 |
108.00% |
1.其他支出 |
45 |
47 |
104.44% |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |
50 |
54 |
108.00% |
其他国有资本经营预算支出 |
45 |
47 |
104.44% |
| 二、上年结转收入 |
|
33 |
|
二、结转下年支出 |
5 |
40 |
|
|
|
|
|
|
三、调出资金 |
|
|
|
| 收 入 总 计 |
50 |
87 |
174.00% |
支 出 总 计 |
50 |
87 |
174.00% |
附表十二
2018年磐安县国有资本经营收支预算（草案）
单位：万元
| 收入预期 |
支出预期 |
||||||
| 项 目 |
2017年 执行数 |
2018年 预算数 |
比上年 增长% |
项 目 |
2017年 执行数 |
2018年 预算数 |
比上年 增长% |
| 一、当年收入 |
54 |
111 |
105.56% |
一、当年支出 |
47 |
56 |
19.15% |
| 利润收入 |
54 |
111 |
105.56% |
其他支出 |
47 |
56 |
19.15% |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |
54 |
111 |
105.56% |
其他国有资本经营预算支出 |
47 |
56 |
19.15% |
| 二、上年结转结余收入 |
33 |
40 |
21.21% |
二、结转下年支出 |
40 |
29 |
|
| 三、调入资金 |
|
|
|
三、调出资金 |
|
66 |
|
| 收 入 总 计 |
87 |
151 |
73.56% |
支 出 总 计 |
87 |
151 |
73.56% |
表十三
2018年磐安县“三公经费”支出预算（草案）
单位：万元
| 项目 |
2018年预算数 |
2017年预算数 |
增减% |
备注 |
| 1. 因公出国境费 |
50 |
70 |
-28.57% |
|
| 2. 公务接待费 |
1898 |
1998 |
-5.01% |
|
| 3. 公务用车购置及运行费 |
1089 |
1039 |
4.81% |
|
| 其中：公务用车购置费 |
150 |
55 |
172.73% |
公务用车更新 |
| 公务用车运行费 |
939 |
984 |
-4.57% |
|
| 合计 |
3037 |
3107 |
-2.25% |
|
表十四
磐安县2017年政府债务限额和余额情况表
单位：亿元
| 项目类别 |
政府债务限额 |
政府债务余额 |
| 一般债券 |
20.07 |
20.06 |
| 专项债务 |
7.63 |
7.63 |
| 合计 |
27.70 |
27.69 |
说明：省财政体制尚未结算，预计2017年债务率为82%。