浙江省大盘山国家级自然保护区管理局
2018年部门预算
一、大盘山管理局概况
（一）主要职能
大盘山国家级自然保护区是以亚热带季风气候森林生态系统、珍稀濒危野生动植物、野生药用植物种质资源及其生境地为主要保护对象的野生动植物资源自然保护区，人员编制30名。保护区的主要职能是宣传和贯彻执行国家有关自然保护的法律、 法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然资源和自然环境；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；组织开展项目编制、申报及实施工作，加强自身能力建设；组织有关乡（镇）村、单位开展共建共管工作；在不影响保护自然环境和自然资源的前提下，在指定的范围内组织开展科考、参观、旅游和其他多种经营活动；承办上级交办的其他事项及与保护区相关的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，大盘山管理局部门预算包括：局本级预算。
二、大盘山管理局2018年部门预算安排情况说明
（一）关于大盘山管理局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，大盘山管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、上级部门补助；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出。大盘山管理局2018年收支总预算874.89万元。
（二）关于大盘山管理局2018年收入预算情况说明
大盘山管理局2018年收入预算874.89万元，其中：一般公共预算拨款收入451.69万元，占51.63%；上级部门补助收入423.20万元，占48.37%。
（三）关于大盘山管理局2018年支出预算情况说明
大盘山管理局2018年支出预算874.89万元。
1. 按支出功能分类，包括节能环保支出832.24万元、社会保障和就业支出42.66万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出350.70万元，日常公用支出36.99万元，项目支出487.20万元。
（四）关于大盘山管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大盘山管理局2018年财政拨款收支总预算451.69万元。包括：一般公共预算拨款收入451.69万元。
（五）关于大盘山管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
大盘山管理局2018年一般公共预算当年拨款451.69万元，比2017年执行数增加47.69万元，主要是人员工资、年度目标考核奖增加。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况。
节能环保支出（类）409.04万元，占90.56 %；社会保障和就业支出（类）42.66万元，占9.44 %。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）事务409.04万元，主要用于自然保护区管理、能力建设、日常管理等工作中的人员支出、日常公用支出以及项目综合服务费等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务30.47 万元，主要用于缴纳基本养老保险（单位部分）。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务12.19万元，主要用于缴纳职业年金（单位部分）。
（六）关于大盘山管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明
大盘山管理局2018年一般公共预算基本支出387.69万元，其中：
人员经费370.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费17.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于大盘山管理局2018年政府性基金预算支出情况说明
大盘山管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于大盘山管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 因公出国（境）费用：到目前为止,根据县外事办安排的因公出国计划和本部门的工作实际，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。
2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算14.6万元，比上年执行数下降5.2 %。主要用于保护区基础项目建设、资源管护、科研考察、争取项目等工作当中产生的进区考察、项目评审、业务指导、工作交流等支出。减少的主要原因是2017年未完成预算数。
3. 公务用车购置及运行维护费： 2018年公务用车保有量4 辆，不再安排公务用车购置费用,运行费预算12万元，比上年执行数相同,主要用于资源管护、科研科普、项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（九） 其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2018年大盘山管理局的机关运行经费财政拨款预算387.69万元。
2.政府采购情况。
2018年大盘山管理局政府采购预算总额394.95万元，其中：政府采购货物预算59.75万元、政府采购工程预算335.2万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，大盘山管理局共有车辆4辆，其中，行政执法专用车1辆、其他用车3辆。
4.绩效目标设置情况。
2018年大盘山管理局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金指的是公共预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成自然保护区资源管护、基础建设、科研科普等各项事业发展所发生的各项支出。
4.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教等支出。