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关于磐安县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

发布时间： 2018-02-13 11:06 来源： 0 浏览次数：
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磐安县十三届人大二次会议文件(5)

关于磐安县2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算的报告

2018年2月3日在磐安县第十三届人民代表大会第二次会议上

磐安县财政局

一、2017年财政预算执行情况

2017年，按照县人大十三届一次会议的有关决议，财政部门积极有为，精准发力，全力组织收入，优化财税供给，保障民生事业，为全县经济社会全面、健康、协调发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

2017年全县一般公共预算收入89072万元（参见附图），完成调整预算的100.98%，可比增长8.03%（剔除水利建设基金停征等因素）。加上上级各类补助收入163682万元（其中：省税收返还收入3545万元、上级转移支付收入160137万元）、新增地方政府债券收入10000万元、调入资金及动用上年结转结余资金（含预算稳定调节基金）31445万元，收入合计294199万元。

2017年全县一般公共预算支出285204万元，完成调整预算的99.58%，比上年增长12.85%；安排预算稳定调节基金1000万元（超收部分需安排预算稳定调节基金）、结转下年支出4808万元（部分省拨的专项转移支付资金）、上解支出3187万元，支出合计294199万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年全县政府性基金预算收入87149万元，完成调整预算的99.94%，比上年增长40.67%。加上上级政府性基金转移支付收入预计3308万元、上年结转结余收入10574万元、新增专项债券收入70000万元，收入合计171031万元。

2017年全县政府性基金预算支出159529万元，完成调整预算的96.85%，比上年增长142.98%。加上结转下年支出11502万元，支出合计171031万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2017年全县社会保险基金预算收入109035万元，完成预算的125.39%，比上年增长20.72%。加上历年结余收入149980万元，收入合计259015万元。

2017年全县社会保险基金预算支出98979万元，完成预算的107.25%，比上年增长4.65%。加上结转以后年度支出160036万元，支出合计259015万元。

收支相抵，全县社会保险基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况

2017年全县国有资本经营预算收入54万元，完成预算的108%。加上上年结转收入33万元，收入合计87万元。

2017年全县国有资本经营预算支出47万元，完成预算的104.44%。结转下年支出40万元，支出合计87万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他相关事项说明

1. 政府性债务情况。报经省财政厅初步确认，我县2017年底债务总额为27.69亿元（含当年通过地方政府债券置换9126万元），2017年全县政府债务率预计82%左右，低于省定安全警戒线95%的标准。

2. 上级转移支付执行情况。因省财政体制未结算，预计一般公共预算2017年省市下达我县各类补助收入合计163683万元，其中税收返还和一般性转移支付补助收入72885万元，由县财政统筹用于政府基本运转支出；专项性转移支付补助和专项补助资金收入90798万元用于基本建设和发展类项目支出，当年已完成支出85990万元，结转下年支出4808万元。预计政府性基金转移支付收入3308万元，全部用于专项转移支付支出。

3. “三公经费”支出情况。据各单位自报数据汇总，2017年全县“三公经费”支出1936万元，完成预算3107万元的62.31%，比上年2278万元下降15.01%。分项目支出情况：因公出国（境）费29万元，比上年下降46.3%；公务接待费977万元，比上年下降0.5%；公务用车运行经费876万元，比上年下降28.6%；公务车辆购置费54万元，在控制额度以内。

4. 政府采购支出情况。2017年政府采购预算支出6655万元，比申报采购预算7808万元节约资金1153万元，预算节约率为14.77%。政府购买服务支出1173万元，执行率100%。

由于2017年全省财政体制结算尚在进行中，我县分部门决算也未完成，以上数据有待省财政厅批复后报县人大常委会作最终决算审查。

（六）围绕预算执行所做的主要工作

1. 全力组织财政收入，圆满完成预期目标。在一季度一般公共预算收入仅增长1.25%，税收收入下降10.17%的严峻形势下，我们通过严征实管、深化部门合作、加强欠税追缴等措施，促进收入增幅逐月回升，圆满完成年初目标。一是联动谋划增收措施。与国税部门建立收入联合分析制度，建立重点税源企业库，每月分析收入形势和重点企业税收变动情况，联合谋划增收举措。分区块召开财税工作座谈会，重点研究乡镇（区块）增收措施。二是加大欠税清缴力度。与国税、人民法院建立税费征缴协作机制，加强欠税追缴，累计清理大额欠税4300万元，其中海德房产2000万元，万豪旅游1700万元，檀溪置业600万元。三是深入挖掘非税收入。加强与国土部门对接联系，加快西山地块出让，推进土地垦造“双万工程”，增加土地出让金收入和折抵指标收入。四是加大招商引资力度。主导引进的金通物流园项目全年纳税1477万元。牵头引进的万影达文化影视产业园项目已经开工建设，是我县首个“当年招商、当年落地”的项目。

2. 着力发挥政策效应，助推经济平稳发展。以推进供给侧结构性改革为主线，不断向上争取政策资金，优化财税扶持政策，积极推进产业转型。一是积极向上争取资金。发挥考核指挥棒作用，出台向上争取资金工作绩效考核办法，调动部门向上争取资金的积极性。全年累计争取到“两山（一类）”资金1.5亿元，地方政府债券8亿元，农业转移人口市民化奖励资金0.31亿元，区域统筹发展资金增加0.3亿元以上，一事一议财政奖补助推美丽乡村建设试点省补资金0.2亿元等。二是加快构建产业政策体系。以创建国家全域旅游示范县为导向，优化政策大力扶持休闲旅游、养老养生等健康产业发展。参与制定化解企业“两链”风险政策，支持实体经济健康发展。加大工业经济、影视文化等产业奖补力度，及时兑现各类奖补资金1.4亿元。三是加大力度减轻企业负担。落实小微企业、高新技术企业及企业股改上市等各类优惠政策，累计落实企业税收优惠2656万元。调整、取消部分行政事业性收费项目16项，为企业减负360余万元。

3. 倾力保障民生支出，增进全县人民福祉。一是加大基本民生支出。2017年，全县民生方面支出21.2亿元，增长25.61%，民生支出占比达74.33%，让更多发展成果普惠民生。二是重点保障全县十大民生实事和十大重点工程投入。在财政支付压力较大的情况下，财政部门积极筹措资金10亿元以上，重点保障老城区拆迁改造、小城镇环境综合整治、低收入农户增收、城乡居民危房改造、城乡公交一体化等十大民生实事和十大重点工程投入。三是完善社会保障体系。完善城乡居民社会养老、基本医疗、重大疾病等保险政策和被征地农民基本生活保障制度，完成社保扩面1.3万多人次。组建8890虚拟养老院，为所有60周岁以上老年人提供意外伤害保险。创办全县首家特殊教育学校。九里塘移民小区及玉山九和住宅困难户安置小区等配套设施建设全面完工，完成移民搬迁234户781人。四是促进社会事业发展。完善财政教育经费保障机制，积极筹措资金保障新城中学、第四中学等教育基础设施建设。推进医疗卫生事业发展，加大城乡基础文化设施建设投入。出台残疾人就业创业补助办法，加大就业帮扶力度。五是促进城乡统筹发展。深化财政支农体制机制改革，改进财政支农方式，组织实施“两山（一类）”建设项目，继续落实“一事一议”奖补政策，组织实施一事一议项目64个，大力保障美丽乡村建设、小城镇综合整治等生态环保工程。

4. 大力完善体制机制，深化财税改革。一是加快预算管理改革步伐。建立部门预算项目库平台，推进预算编制更加精细、科学。二是推进“最多跑一次”改革。按照省市县的统一部署，分批次梳理公布“最多跑一次”改革事项87项。与国税部门共建办税服务厅，实现“一窗受理、业务通办”。按照“收费项目全覆盖、支付渠道全覆盖”的目标，实施政府非税收入电子化收缴。三是推进PPP项目落地。完成玉山台地生猪定点屠宰厂、第二污水处理厂、中医院迁建工程3个PPP项目，累计引进社会资本约4.8亿元。四是加快政府产业基金运作。成立母基金运作主体，计划委托财通证券进行管理，通过“子基金”模式重点支持企业股改上市、重大产业项目建设。五是开展国有融资平台实体化运作。向交通、城发、旅发3家国有公司划转资产，做大公司规模，资产分别达到25.92亿元、21.42亿元、1.3亿元，三家公司全年完成融资授信20.85亿元，实际到位资金6.46亿元。

5. 竭力提高资金绩效，加强国有资产管理。一是加强财政存量资金管理。分两期对11.82亿元财政资金实行竞争性存放；向省财政厅争取并完成社保基金债务置换1.12亿元；清理并统筹各部门结余结转资金0.33亿元。二是加大财政监督力度。强化政府投资项目管理，完成财政审核项目400个，核减率3.5%。完成旅游奖补资金、幼儿园奖补资金等11个项目绩效评价。加强政府采购监管，“政采云”平台运用实现全覆盖，全年通过平台成交191笔，成交金额366万元，资金节约率为9%。三是完善资金监管制度。按照“一个专项一个管理办法”的要求，联合主管部门制定扶贫资金、美丽乡村建设资金等多个专项资金管理办法，加强与主管部门、金融机构的信息共享，杜绝多头重复申报、虚报乱报等现象。四是加强国有资产监管。开展行政事业单位和拆迁区块国有资产清产核资工作，完成仁川粮站等5处国有资产处置工作，提出行业协会商会与行政机关脱钩改革中国有资产清查、核实、处置意见。

各位代表，过去的一年，我县财政运行总体平稳，财政各项政策有效落实，改革发展取得明显成效，保障全县“十三五”规划良好开局。这是县委科学决策、坚强领导的结果，也是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行与改革发展仍面临一些突出的问题，困难和挑战仍然较多。主要体现在以下五个方面：一是税基不稳。传统产业转型升级困难，新兴产业引进难度大，税源基础不够稳固，税收收入中一次性收入和引税性收入比例较高。二是资金保障压力加大。2017年仅老城区拆迁改造就投入10亿多元资金，加上小城镇综合整治、社保政策提标扩围等支出，财政资金保障压力很大。三是政府债务化解任务重。按照上级政府“五年化债”的要求，在今后5年内完成隐性债务的化解任务，财政既要保障重点项目支出，又要完成化债计划，难度非常大。四是社保基金支付能力下降明显。据预测，目前我县社保基金支付能力为30个月，预计到2020年，支付能力下降为10个月左右。五是预算支出难以控制。部分预算单位没有贯彻落实好《预算法》，年中追加事项难以控制，导致预算支出刚性不强。对此，我们将高度重视，继续努力采取有效措施加以解决。

二、2018年财政预算

2018年，我们将认真贯彻落实党的十九大和全省经济工作、财政地税工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”财税工作要求，对照“保基本、守底线、促均衡、提质量”理财治税改革方向，着力把“重谋划、强执行、提绩效”贯穿理财治税全过程，不断创新理财治税新理念、新思路，不断提升生财、聚财、用财能力。

根据上述思路和《中华人民共和国预算法》等相关法律法规要求，结合我县经济社会发展实际和财力情况，拟对2018年预算提出如下建议：

（一）2018年一般公共预算

2018年全县一般公共预算收入预期96200万元（参见附图），比上年执行数增长8%；加上上级各类补助收入预计183126万元（其中：省税收返还收入3545万元，上级一般性转移支付和专项补助预计数179581万元），动用预算稳定基金1000万元、结转资金4808万元，调入资金66万元，收入合计285200万元。

2018年全县一般公共预算拟安排支出278500万元，比上年调整后执行数增长1.2%（增长较低的主要原因是2018年预计可动用的预算稳定调节基金收入及上年结转收入减少达2.56亿元，剔除这一因素，实际增长11.58%），加上上解支出3187万元、结转下年支出3513万元，支出合计285200万元。

一般公共预算中重点安排教育支出46000万元，科学技术支出 5300万元，社会保障和就业支出26000万元，医疗卫生与计划生育支出18000万元，农林水事务支出50050万元。以上重点支出未包括政府性基金预算安排的支出以及拟向上争取新增地方政府债券支出。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）2018年政府性基金预算

2018年全县政府性基金收入预期204210万元（其中县本级土地出让金110000万元，乡镇及区块土地出让金32000万元，折抵指标60000万元，其他政府性基金收入2210万元），比上年调整后执行数增长134.3%，加上上级政府性基金转移支付收入预计3000万元，结转结余收入11502万元，收入合计为218712万元。

2018年全县政府性基金支出安排216640万元（含上年结转、上级转移支付支出），比上年调整后执行数增长141.98%，结转下年支出2072万元，支出合计为218712万元。主要用于以下几个方面的支出：土地征用及收储19000万元、计提各项基金31500万元、社会保障支出40900万元、政策兑现16100万元、化债及债券利息支出13890万元、小城镇环境整治8500万元、转移乡镇（区块）22893万元、政府投资计划项目支出46000万元等。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）2018年社会保险基金预算

2018年社会保险基金收入预算92968万元，比上年下降14.74%（主要是2018年被征地农民转保一次收入减少因素影响）。加上历年结转结余160036万元，收入合计253004万元。

2018年全县社会保险基金支出预算110086万元（其中动用以前年度结余基金17118万元），比上年增长11.22%，结转以后年度支出142918万元，支出合计253004万元。

收支相抵，全县社保基金预算收支平衡。

（四）2018年国有资本经营预算

2018年全县国有资本经营预算收入预期111万元，比上年增长105.56%。上年结转收入40万元，收入合计151万元。

2018年国有资本经营预算支出56万元，比上年增长19.15%。加上结转下年支出29万元，调出资金66万元，支出合计151万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他相关预算安排说明

1. 政府性债务计划安排情况。拟列入2018年预算的政府性债务偿还的本金及利息共计21890万元（其中：列县本级一般公共预算支出8000万元、列政府性基金预算支出13890万元）。2018年计划向省争取新增地方政府债券40000万元（待争取到位后报人大常委会再进行预算调整），预计2018年全县一类政府债务余额为31.69亿元，债务率为95%左右。

2. 上级各类补助预测情况。2018年，预计一般公共预算转移支付收入183126万元，含税收返还收入、一般性转移支付收入、专项性转移支付及专项补助收入等。预计政府性基金转移支付收入3000万元，全部属于专项转移支付收入。

3. “三公经费”预算安排情况。2018年“三公经费”仍实行限额指标控制，按上级压缩一般性支出要求，2018年“三公经费”除公务用车更新购置外，其他比上年预算下降5%。全县拟安排“三公经费”预算指标3037万元，其中：因公出国（境）费50万元，公务接待费1898万元，公务用车运行经费939万元、公务用车更新购置费150万元。

4．政府采购预算安排情况。2018年部门预算安排政府采购资金8500万元，其中列一般公共预算6500万元、政府性基金预算2000万元。

5．2018年预算草案批准前预安排经费说明。为确保全县政府部门2018年年初工作的正常运转及重点民生支出需要，在县一般公共预算中已预录各乡镇、各部门基本支出97685万元、项目支出约2000万元。为确保结转项目支出和各类政策兑现，政府基金预算也采用预录方式安排部分急需支出。

6．结转下年安排经费情况说明。根据2018年收支情况，需要列入下年度预算安排的项目包括：2018年被征地参保人员需计提风险准备金1.6亿元、垦造耕地双万工程4亿元、农村污水处理结算0.8亿元等共计9亿元左右。

三、2018年财税工作主要措施

（一）加强引导，优化政策，持续培育壮大地方财源。一是强化政策引领。重点围绕“1+3+3”产业体系，调整优化财税扶持政策，推进全县绿色产业加快发展。进一步加大基础设施投入力度，推进“三区两镇两站场”建设，加快推进金磐开发区向总部型经济、高技术园区转型，实施新城区“三个百亿”和磐安工业园区“五年翻两番”行动计划。二是坚持扶优扶强。加大对塑料软管、五金机械、工艺礼品、建筑业等重点传统产业扶持力度，推动传统产业转型提质，鼓励企业股改上市，推进企业兼并重组联合，引进知名上市公司参与产业资源整合。三是强化招商驱动。围绕全县绿色产业发展体系，依托“三区两镇”平台，加大招商引资力度，创造条件引进有实力、有资本、有项目的企业前来磐安投资发展，加快推进项目落地。四是强化盘活带动。加大土地资源整理盘活力度，加快推进土地整治“双万”工程，提高土地等级和质量，加快消化批而未供地块，通过土地整治增加财政收入。加大国有资产盘活力度，加强行政事业单位资产管理，盘活处置闲置资产。

（二）规范管理，应收尽收，着力加强为民聚财能力。一是加强税收收入征管。深化与国税、国土等部门合作，规范所得税、规费征收方式，取消所得税预警率管理制度，推行所得税按实结算，确保依法征收，应收尽收。加大环境保护税宣传力度，做好环保税征收工作。运用“诚信纳税人假设”，营造诚信纳税社会氛围，提高企业纳税积极性。二是提高非税收入管理水平。以非税收入电子化收缴改革为契机，深化土地出让金等重点非税收入管理，及时清算上缴非税收入。加快推进部分老城区拆迁改造地块出让，增加国土出让金收入。推进土地整治“双万”工程，增加折抵指标收入。三是进一步加大向上争取力度。以全省绿色发展奖补政策为导向，有的放矢，确保绿色发展考核各项指标排名进位，争取最大额度的绿色发展政策奖补资金。进一步完善项目库建设，尤其要把握好政策导向，重点谋划一批有亮点、有特色的重大项目，积极与省财政厅对接，争取更多的项目建设资金或地方政府债券。

（三）深化改革，主动作为，切实提高理财用财水平。一是加强预算综合管理。改进预算管理制度，建立完善支出标准体系，进一步细化预算编制，加强支出标准体系和项目库建设，积极运用绩效评价和审计结果，编细编实部门预算。加快预算执行，健全预算执行动态监管体系。原则上要求各单位一律不得追加预算。若确需追加的，将根据财力实际和项目轻重缓急及财政预备费使用等情况，集中审理、统一办理。二是优化财政支出结构。坚持以人民为中心，县财政新增财力将主要用于改善民生，使群众有更多的获得感和幸福感。持续保障教育、医疗、社会保障等基本民生事业投入，推进“健康磐安”建设，优化社会保障体系。重点保障全县城区拆迁改造、农村危旧房改造、生态环境整治、农村饮用水建设等重点民生工程建设。三是加强涉农资金管理。重点对“两山（一类）”建设专项资金、一事一议助推美丽乡村建设专项资金等，建立资金使用机制，分类制定资金管理办法。按照全县乡村振兴战略三年行动计划，积极研究财政保障政策，扎实推进乡村振兴战略实施。四是严控项目资金管理。按照“保续建、控新建”及“量力而行，尽力而为”的原则，根据轻重缓急程度安排项目支出。积极引进社会资本，推进PPP项目建设。加快政府产业基金运作，引进社会资本参与项目建设。五是强化对各国有企业资金、资产的管理力度。盘活沉淀资金，发挥资金最大效益。

（四）注重防控、坚守底线，积极稳妥化解财政风险。一是严控新增债务。对照上级“六必问责”机制，严格遵守“负债有度、量入为出、收支平衡”的风险管控原则，积极争取上级置换债券和新增债券，严格控制新增债务。加强政府性债务风险监控，及时排查和化解风险隐患，牢牢守住风险底线。二是化解隐性债务。认真核查并摸清全县隐性债务底数，制定五年消化计划，按照中央和省委省政府的要求，积极做好隐性债务化解工作。三是防范社保基金运行风险。及时调整承诺过高、超出财力的民生政策，严格执行养老保险政策规定，把控好政策准入门槛，建立风险预警机制。特别是失地农民保险政策，要从严把关，及时清退不符合政策的参保人员。严格从国有土地有偿使用收入总额中按规定比例提取充实社保基金，不断提升基金支付能力。

名词解释

1．“四本预算”

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

2．预算稳定调节基金

各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用的资金。

3．企业应急周转金

为增强银行对企业的信心，帮助企业减轻资金转贷压力，降低财务成本，由县财政出资，专门免费用于企业归还到期银行借款，企业需在规定时间内通过银行转贷资金归还县财政的资金。

4．政府产业基金（或产业投资基金）

由政府主导设立，并按市场化方式运作。即政府与社会资本，按一定比例合作设立，并以杠杆放大的方式，通过向多数投资者募集设立的投资基金，并由产业基金法人机构委托专门的基金管理公司运作的一种投资方式。

5．地方政府债券置换

为缓解地方政府偿债压力，国务院明确省级以上政府，在规定的额度内发行的地方政府债券，用于地方各级政府到期债务的置换。

6．统一公共支付平台

为深化非税收入收缴方式改革，简化非税收入收缴程序，实行银联、支付宝缴款等信息网络缴款方式的支付平台。

7．专项资金管理清单

按照浙江省政府“四张清单一张网”建设要求，为适应经济和社会改革发展需要，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，经同级政府批准，由本级财政在一定时间内切块安排的且有专项用途，每年通过预算安排的项目资金清单。

8．PPP模式

即采用政府和社会资本合作模式，成立特许项目公司为社会提供公共服务而建立的一种长期合作关系和制度安排。通常模式是由特许项目公司承担设计、建设、运营、维护等大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化；合作期满后，由政府回购或无偿收回。

附表一

2017年磐安县一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2017年调整预算数	2017年预计执行数	为调整预算%	比上年增长%	备注
一、县级收入	88205	89072	100.98%	8.40%	剔除水利基金因素，可比增长8.03%
（一）税收收入	72067	72916	101.18%	9.38%
增值税（含营改增）	38197	39406	103.17%	17.16%
企业所得税	11000	9273	84.30%	0.41%
个人所得税	5000	5211	104.22%	18.67%
城市维护建设税	3900	4600	117.95%	31.43%
耕地占用税	3000	1646	54.87%	-70.15%
契税	2200	2828	128.55%	32.27%
资源税	600	534	89.00%	5.53%
房产税	2370	1986	83.80%	-14.32%
印花税	750	882	117.60%	29.33%
城镇土地使用税	1750	2045	116.86%	30.75%
土地增值税	2500	3527	141.08%	47.08%
车船税	800	978	122.25%	24.59%
（二）非税收入小计	16138	16156	100.11%	4.20%
1. 专项收入	4288	4781	111.50%	-20.84%
其中：排污费收入	150		0.00%	-100.00%
教育费附加收入	1800	2369	131.61%	32.79%
地方教育附加收入	1000	1574		31.17%
残疾人就业保障金收入	300	649		44.87%
教育资金收入	500	86	17.20%	-84.50%
农田水利建设基金收入	350	55		-84.51%
森林植被恢复费	188	80		-86.86%
水利建设专项收入		-32		-103.49%	2017年停征，减免政策退32万元
2. 行政事业性收费收入	2600	1702	65.46%	51.29%
3. 罚没收入	2400	2078	86.58%	-36.61%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	3380	6506	192.49%	174.28%
5. 其他收入	3300	1089	33.00%	-56.23%
6. 政府住房基金收入	170				12月底缴入专户，来不及缴库，需结转2018年。
二、预计转移性收入	163682	163682	100.00%	5.38%
（一）税收返还收入	3545	3545	100.00%	25.75%
（二）上级转移支付收入（含基金调入）	160137	160137	100.00%	5.00%
三、地方政府债券收入	10000	10000	100.00%	-64.21%
四、使用结转资金（含预算稳定调节基金、基金结余调入）	31445	31445	100.00%	43.42%
收入合计	293332	294199	100.30%	2.38%

注：2017年省对县体制结算未正式下达，省转移支付补助等收入为预计数。

附表二

2017年磐安县一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2017年调整预算数	2017年执行数	为调整预算%	比上年增长%	备注
一、当年支出	286405	285204	99.58%	12.85%
一般公共服务支出	42351	36981	87.32%	16.52%
国防支出	0			-100.00%
公共安全支出	16448	16197	98.47%	12.19%
教育支出	53012	52336	98.72%	3.13%
科学技术支出	5331	5118	96.00%	37.58%
文化体育与传媒支出	7544	7117	94.34%	15.01%
社会保障和就业支出	26060	25389	97.43%	8.87%
医疗卫生与计划生育支出	18499	17608	95.18%	16.20%
节能环保支出	5403	7922	146.62%	0.94%
城乡社区支出	26279	28679	109.13%	129.05%
农林水支出	49012	49687	101.38%	50.38%
交通运输支出	8478	9512	112.20%	-75.71%	省补建设专项资金减少
资源勘探信息等支出	4483	6767	150.95%	76.36%
商业服务业等支出	578	740	128.03%	47.12%
国土海洋气象等支出	7791	10214	131.10%	573.30%
住房保障支出	1748	1937	110.81%	8.64%
粮油物资储备支出	790	823	104.18%	64.27%
国债还本付息支出	7720	6203	80.35%	53.31%
其他支出	4878	1974	40.47%	-24.97%
二、上解支出	3187	3187	100.00%	0.00%
三、安排预算稳定调节基金		1000		-88.62%
四、结转下年支出	3740	4808	128.56%	-78.78%
支出合计	293332	294199	100.30%	2.38%

附表三

2018年磐安县一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2017年			2018年		说明
项目	执行数	调整因素	调整后执行数	预算数	比上年调整后执行数增长%	说明
一、本级收入	89072		89072	96200	8.00%
（一）税收收入	72916		72916	78750	8.00%
增值税	39406		39406	42000	6.58%
企业所得税	9273		9273	9800	5.68%
个人所得税	5211		5211	5900	13.22%
资源税	534		534	700	31.09%
城市维护建设税	4600		4600	5050	9.78%
房产税	1986		1986	2100	5.74%
印花税	882		882	1000	13.38%
城镇土地使用税	2045		2045	2200	7.58%
土地增值税	3527		3527	3990	13.13%
车船税	978		978	1100	12.47%
耕地占用税	1646		1646	1890	14.82%
契税	2828		2828	3000	6.08%
环保税	0		0	20		2018年起开始征收
（二）非税收入	16156		16156	17450	8.01%
专项收入	4781		4781	4800	0.40%
其中：教育费附加收入	2369		2369	2400	1.31%
其他专项收入	2412		2412		-100.00%
行政事业性收费收入	1703		1703	2050	20.38%
罚没收入	2078		2078	2100	1.06%
国有资源（资产）有偿使用收入	6505		6505	6990	7.46%
政府住房基金收入	0		0	210		含上年结转收入
其他收入	1089		1089	1300	19.38%
二、转移性收入	173682	-10000	163682	183126	11.88%
（一）上级税收返还收入	3545		3545	3545	0.00%
（二）上级转移支付收入	160137		160137	179581	12.14%
（三）地方政府一般债务转贷收入	10000	-10000	0	0
三、调入资金	8791		8791	1066	-87.87%
其中：从预算稳定调节基金调入	8791		8791	1000	-88.62%
从国有资本经营预算调入	0		0	66
四、使用结转资金	22654		22654	4808	-78.78%
收入合计	294199	-10000	284199	285200	0.35%

附表四-1

2018年磐安县一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年			2018年		说明
项目	执行数	调整债券支出不可比因素	调整后执行数	预算数	比上年调整后执行数增长%	说明
一、本级支出	285204	-10000	275204	278500	1.20%
（一）一般公共服务支出	36981		36981	39600	7.08%
（二）公共安全支出	16197		16197	17780	9.77%
（三）教育支出	52336	-7500	44836	46000	2.60%
（四）科学技术支出	5118		5118	5300	3.56%
（五）文化体育与传媒支出	7117		7117	7200	1.17%
（六）社会保障和就业支出	25389		25389	26000	2.41%
（七）医疗卫生与计划生育支出	17608		17608	18000	2.23%
（八）节能环保支出	7922		7922	8000	0.98%
（九）城乡社区支出	28679	-2500	26179	16680	-36.28%	县项目资金减少
（十）农林水支出	49687		49687	50050	0.73%
（十一）交通运输支出	9512		9512	12626	32.74%	预计省专项增加
（十二）资源勘探信息等支出	6767		6767	6800	0.49%
（十三）商业服务业等支出	740		740	750	1.35%
（十四）国土海洋气象等支出	10214		10214	3084	-69.81%	预计省专项减少
（十五）住房保障支出	1937		1937	2950	52.30%	预计省专项增加
（十六）粮油物资储备支出	823		823	880	6.93%
（十七）其他支出	1974		1974	5800	193.82%	待分解到其他科目
（十八）预备费				3000
（十九）债务付息支出	6203		6203	8000	28.97%
二、上解上级支出	3187		3187	3187
三、安排预算稳定调节基金	1000		1000		-100.00%
四、结转下年支出	4808		4808	3513	-26.93%
支出合计	294199	-10000	284199	285200	0.35%

附表四-2

2018年磐安县县本级一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元，保留两位小数

功能分类代码	功能分类(单位名称)	一般预算拨款
201	一般公共服务支出	39728.11
20101	人大事务	949.73
2010101	行政运行	741.73
2010102	一般行政管理事务	67.40
2010106	人大监督	5.00
2010108	代表工作	25.00
2010109	人大信访工作	4.00
2010199	其他人大事务支出	106.60
20102	政协事务	566.46
2010201	行政运行	402.46
2010202	一般行政管理事务	52.40
2010206	参政议政	38.00
2010299	其他政协事务支出	73.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16637.35
2010301	行政运行	13779.43
2010302	一般行政管理事务	899.86
2010303	机关服务	820.28
2010305	专项业务活动	624.00
2010308	信访事务	50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	463.78
20104	发展与改革事务	657.26
2010401	行政运行	619.26
2010408	物价管理	38.00
20105	统计信息事务	849.22
2010501	行政运行	377.22
2010504	信息事务	62.00
2010505	专项统计业务	8.00
2010507	专项普查活动	290.00
2010508	统计抽样调查	112.00
20106	财政事务	377.00
2010601	行政运行	95.00
2010605	财政国库业务	85.00
2010607	信息化建设	40.00
2010608	财政委托业务支出	147.00
2010699	其他财政事务支出	10.00
20107	税收事务	3474.50
2010701	行政运行	2579.50
2010704	税务办案	720.00
2010705	税务登记证及发票管理	40.00
2010707	税务宣传	30.00
2010799	其他税收事务支出	105.00
20108	审计事务	486.26
2010801	行政运行	416.26
2010804	审计业务	70.00
20110	人力资源事务	271.21
2011001	行政运行	271.21
20111	纪检监察事务	1523.68
2011101	行政运行	1375.68
2011104	大案要案查处	35.00
2011199	其他纪检监察事务支出	113.00
20113	商贸事务	1249.32
2011301	行政运行	1059.32
2011308	招商引资	65.00
2011399	其他商贸事务支出	125.00
20115	工商行政管理事务	2120.67
2011501	行政运行	2050.67
2011599	其他工商行政管理事务支出	70.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	401.75
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	114.26
2011750	事业运行	167.48
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	120.00
20123	民族事务	10.00
2012304	民族工作专项	10.00
20124	宗教事务	13.00
2012404	宗教工作专项	13.00
20125	港澳台侨事务	10.00
2012504	港澳事务	10.00
20126	档案事务	342.10
2012601	行政运行	101.71
2012604	档案馆	130.38
2012699	其他档案事务支出	110.00
20128	民主党派及工商联事务	179.18
2012801	行政运行	179.18
20129	群众团体事务	734.03
2012901	行政运行	580.73
2012902	一般行政管理事务	57.00
2012950	事业运行	12.48
2012999	其他群众团体事务支出	83.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2130.21
2013101	行政运行	1685.21
2013102	一般行政管理事务	214.00
2013105	专项业务	50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	181.00
20132	组织事务	815.08
2013201	行政运行	318.08
2013299	其他组织事务支出	497.00
20133	宣传事务	876.30
2013301	行政运行	532.30
2013399	其他宣传事务支出	344.00
20134	统战事务	218.44
2013401	行政运行	188.44
2013499	其他统战事务支出	30.00
20136	其他共产党事务支出	446.41
2013601	行政运行	205.21
2013602	一般行政管理事务	239.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20
20199	其他一般公共服务支出	4388.96
2019999	其他一般公共服务支出	4388.96
204	公共安全支出	17769.99
20401	武装警察	707.00
2040103	消防	607.00
2040199	其他武装警察支出	100.00
20402	公安	10841.66
2040201	行政运行	5972.01
2040204	治安管理	510.00
2040205	国内安全保卫	20.00
2040206	刑事侦查	11.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	63.33
2040211	禁毒管理	12.00
2040212	道路交通管理	1045.32
2040216	网络运行及维护	99.00
2040217	拘押收教场所管理	199.00
2040299	其他公安支出	2910.00
20404	检察	1151.63
2040401	行政运行	1151.63
20405	法院	1771.31
2040501	行政运行	1609.31
2040599	其他法院支出	162.00
20406	司法	1331.74
2040601	行政运行	864.74
2040602	一般行政管理事务	5.00
2040604	基层司法业务	23.00
2040605	普法宣传	21.00
2040606	律师公证管理	5.00
2040607	法律援助	48.00
2040610	社区矫正	8.00
2040699	其他司法支出	357.00
20499	其他公共安全支出	1966.64
2049901	其他公共安全支出	1816.64
2049902	其他消防	150.00
205	教育支出	36836.63
20501	教育管理事务	572.55
2050101	行政运行	509.16
2050199	其他教育管理事务支出	63.39
20502	普通教育	25907.12
2050201	学前教育	1536.47
2050202	小学教育	12052.41
2050203	初中教育	8348.42
2050204	高中教育	3969.82
20503	职业教育	2108.05
2050304	职业高中教育	2108.05
20508	进修及培训	537.22
2050802	干部教育	347.22
2050899	其他进修及培训	190.00
20599	其他教育支出	7711.68
2059999	其他教育支出	7711.68
206	科学技术支出	3199.59
20601	科学技术管理事务	272.59
2060101	行政运行	272.59
20602	基础研究	50.00
2060201	机构运行	50.00
20604	技术研究与开发	2740.00
2060402	应用技术研究与开发	2090.00
2060404	科技成果转化与扩散	650.00
20607	科学技术普及	84.00
2060702	科普活动	84.00
20699	其他科学技术支出	53.00
2069999	其他科学技术支出	53.00
207	文化体育与传媒支出	3144.43
20701	文化	1246.36
2070101	行政运行	415.16
2070104	图书馆	206.16
2070105	文化展示及纪念机构	60.00
2070108	文化活动	81.00
2070109	群众文化	356.05
2070110	文化交流与合作	38.00
2070111	文化创作与保护	50.00
2070112	文化市场管理	20.00
2070199	其他文化支出	20.00
20702	文物	267.22
2070204	文物保护	225.84
2070205	博物馆	21.38
2070299	其他文物支出	20.00
20703	体育	158.20
2070301	行政运行	123.20
2070305	体育竞赛	8.00
2070307	体育场馆	4.00
2070308	群众体育	23.00
20704	新闻出版广播影视	1472.65
2070405	电视	1472.65
208	社会保障和就业支出	19997.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2374.26
2080101	行政运行	524.64
2080106	就业管理事务	328.96
2080109	社会保险经办机构	522.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	997.78
20802	民政管理事务	598.13
2080201	行政运行	370.78
2080205	老龄事务	35.00
2080206	民间组织管理	11.00
2080207	行政区划和地名管理	35.00
2080208	基层政权和社区建设	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	126.34
20805	行政事业单位离退休	11054.39
2080502	事业单位离退休	3.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7869.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3180.40
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00
20808	抚恤	992.38
2080801	死亡抚恤	217.30
2080802	伤残抚恤	20.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.02
2080804	优抚事业单位支出	45.78
2080805	义务兵优待	443.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	67.66
2080899	其他优抚支出	160.00
20809	退役安置	265.00
2080901	退役士兵安置	258.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00
20810	社会福利	923.25
2081001	儿童福利	5.00
2081002	老年福利	338.00
2081004	殡葬	321.26
2081005	社会福利事业单位	159.49
2081099	其他社会福利支出	99.50
20811	残疾人事业	1079.54
2081101	行政运行	167.06
2081104	残疾人康复	55.31
2081105	残疾人就业和扶贫	89.60
2081106	残疾人体育	25.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	380.69
2081199	其他残疾人事业支出	361.87
20815	自然灾害生活救助	72.40
2081502	地方自然灾害生活补助	72.40
20816	红十字事业	100.29
2081601	行政运行	100.29
20819	最低生活保障	1774.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1759.00
20820	临时救助	154.18
2082001	临时救助支出	113.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.38
20821	特困人员救助供养	80.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.00
20825	其他生活救助	80.00
2082502	其他农村生活救助	80.00
20899	其他社会保障和就业支出	450.00
2089901	其他社会保障和就业支出	450.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8658.49
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1058.78
2100101	行政运行	759.79
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	298.99
21002	公立医院	828.00
2100201	综合医院	278.00
2100202	中医（民族）医院	550.00
21003	基层医疗卫生机构	2718.00
2100302	乡镇卫生院	2518.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.00
21004	公共卫生	1817.20
2100401	疾病预防控制机构	750.67
2100402	卫生监督机构	223.36
2100403	妇幼保健机构	497.68
2100409	重大公共卫生专项	83.50
2100499	其他公共卫生支出	262.00
21006	中医药	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00
21007	计划生育事务	407.51
2100716	计划生育机构	15.25
2100717	计划生育服务	392.26
21010	食品和药品监督管理事务	77.00
2101012	药品事务	20.00
2101016	食品安全事务	30.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	27.00
21011	行政事业单位医疗	225.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.00
21013	医疗救助	392.00
2101301	城乡医疗救助	382.00
2101302	疾病应急救助	10.00
21014	优抚对象医疗	5.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1080.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1080.00
211	节能环保支出	2809.77
21101	环境保护管理事务	656.74
2110101	行政运行	550.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	106.00
21102	环境监测与监察	46.00
2110299	其他环境监测与监察支出	46.00
21103	污染防治	1687.00
2110399	其他污染防治支出	1687.00
21104	自然生态保护	409.04
2110403	自然保护区	409.04
21111	污染减排	11.00
2111199	其他污染减排支出	11.00
212	城乡社区支出	12134.74
21201	城乡社区管理事务	2603.41
2120101	行政运行	1294.66
2120102	一般行政管理事务	158.38
2120103	机关服务	72.00
2120104	城管执法	940.91
2120107	市政公用行业市场监管	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.46
21202	城乡社区规划与管理	247.02
2120201	城乡社区规划与管理	247.02
21203	城乡社区公共设施	7491.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7491.00
21205	城乡社区环境卫生	1373.32
2120501	城乡社区环境卫生	1373.32
21299	其他城乡社区支出	419.98
2129999	其他城乡社区支出	419.98
213	农林水支出	11708.03
21301	农业	2735.17
2130101	行政运行	915.99
2130104	事业运行	1164.18
2130109	农产品质量安全	82.00
2130111	统计监测与信息服务	175.00
2130112	农业行业业务管理	303.00
2130122	农业生产支持补贴	55.00
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00
21302	林业	1998.05
2130201	行政运行	831.61
2130204	林业事业机构	488.82
2130205	森林培育	250.00
2130207	森林资源管理	70.00
2130209	森林生态效益补偿	227.00
2130213	林业执法与监督	77.62
2130216	林业检疫检测	30.00
2130299	其他林业支出	23.00
21303	水利	899.08
2130301	行政运行	709.49
2130304	水利行业业务管理	161.59
2130314	防汛	28.00
21305	扶贫	1326.66
2130501	行政运行	373.66
2130504	农村基础设施建设	850.00
2130505	生产发展	103.00
21306	农业综合开发	310.07
2130601	机构运行	53.07
2130602	土地治理	250.00
2130699	其他农业综合开发支出	7.00
21307	农村综合改革	3480.00
2130701	对村级一事一议的补助	2000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1300.00
2130799	其他农村综合改革支出	180.00
21399	其他农林水支出	959.00
2139999	其他农林水支出	959.00
214	交通运输支出	3425.27
21401	公路水路运输	3355.27
2140101	行政运行	441.21
2140106	公路养护	841.00
2140110	公路和运输安全	36.00
2140199	其他公路水路运输支出	2037.06
21405	邮政业支出	70.00
2140501	行政运行	70.00
215	资源勘探信息等支出	682.53
21506	安全生产监管	533.22
2150601	行政运行	381.22
2150699	其他安全生产监管支出	152.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	149.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	149.31
216	商业服务业等支出	286.30
21605	旅游业管理与服务支出	286.30
2160501	行政运行	286.30
220	国土海洋气象等支出	1678.03
22001	国土资源事务	1426.83
2200101	行政运行	1336.40
2200150	事业运行	90.43
22005	气象事务	251.20
2200501	行政运行	173.20
2200504	气象事业机构	36.00
2200509	气象服务	21.00
2200510	气象装备保障维护	21.00
221	住房保障支出	306.03
22103	城乡社区住宅	306.03
2210302	住房公积金管理	198.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	107.56
222	粮油物资储备支出	750.08
22201	粮油事务	262.08
2220101	行政运行	230.08
2220102	一般行政管理事务	32.00
22204	粮油储备	488.00
2220401	储备粮油补贴	488.00
227	预备费	3000.00
22700	预备费	3000.00
229	其他支出	5684.37
22902	年初预留	5483.00
22999	其他支出	201.37
2299901	其他支出	201.37
232	债务付息支出	8000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8000.00
合计		179800.00

附表四-3

2018年磐安县一般公共预算本级基本支出预算（草案）

单位：万元

经济分类代码	经济分类名称	预算数
总计		97685.14
501	机关工资福利支出	35598.80
50101	工资奖金津补贴	24204.81
50102	社会保障缴费	5326.45
50103	住房公积金	3105.88
50199	其他工资福利支出	2961.66
502	机关商品和服务支出	9057.31
50201	办公经费	2880.98
50205	委托业务费	2583.00
50208	公务用车运行维护费	939.00
50299	其他商品和服务支出	2654.33
505	对事业单位经常性补助	52408.39
50501	工资福利支出	47655.23
50502	商品和服务支出	4753.16
509	对个人和家庭的补助	620.64
50901	社会福利和救助	528.82
50905	离退休费	11.62
50999	其他对个人和家庭补助	80.20

附表五

2017年磐安县政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2017年预算调整数	2017年预计执行数	为调整预算%	比上年增长%	说明
项目	2017年预算调整数	2017年预计执行数	为调整预算%	比上年增长%	说明
一、县级收入	87200	87149	99.94%	40.67%
（一）散装水泥专项资金收入	40			-100.00%
（二）城市公用事业附加收入	167	218		-43.52%
（三）国有土地使用权出让收入	42300	35074	82.92%	9.31%
（四）国有土地收益基金收入	2800	1394	49.79%	-27.43%
（五）农业土地开发资金收入	100	84	84.00%	71.43%
（六）彩票公益金收入	200	157	78.50%	-49.19%
（七）城市基础设施配套费收入	7		0.00%	-100.00%
（八）其他政府性基金收入	41586	50222	120.77%	86.72%
二、上级补助收入	3000	3308	110.27%	-49.63%
三、上年结转结余收入（含财政专户结余）	10574	10574	100.00%	30.69%
四、债券收入	70000	70000	100.00%
收入合计	170774	171031	100.15%	123.24%

附表六

2017年磐安县政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2017年预算调整数	2017年执行数	完成预算%	比上年增长%	说明
一、当年支出	164723	159529	96.85%	142.98%
（一）社会保障和就业支出	429	469	109.32%	-31.23%
大中型水库移民后期扶持基金支出	257	297	115.56%	-42.33%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	172	172	100.00%	2.99%
（二）城乡社区支出	116918	100679	86.11%	236.83%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	113369	99247	87.54%	259.62%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	167	210	125.75%	-43.24%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3250	1195	36.77%	8.54%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	95	27	28.42%	-30.77%
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0			-100.00%	2017年开始转入一般公共预算
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	37		0.00%	-100.00%
（三）农林水支出	20	20	100.00%	66.67%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	20	20	100.00%	66.67%
（四）资源勘探信息等支出	20	39	195.00%
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	20	39	195.00%
（五）商业服务业等支出	19	19	100.00%
旅游发展基金支出	19	19	100.00%
（六）其他支出	47317	58085	122.76%	66.72%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	726	704	96.97%	-27.79%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46591	57381	123.16%	69.45%
（七）债务付息支出		218		0.00%
二、结转下年支出	6051	11502	190.08%	8.78%
三、调出资金				-100.00%
支出合计	170774	171031	100.15%	123.24%

附表七

2018年磐安县政府性基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2017年调整后执行数	2018年		说明
项目	2017年调整后执行数	预算数	增幅	说明
一、本级收入	87149	204210	134.3%
（一）城市公用事业附加收入	218		-100.0%
（二）国有土地使用权出让收入	35074	134660	283.9%
（三）国有土地收益基金收入	1394	7100	409.3%
（四）农业土地开发资金收入	84	240	185.7%
（五）彩票公益金收入	157	200	27.4%
（六）其他政府性基金收入	50222	62010	23.5%
二、上级转移支付收入	3308	3000	-9.3%
三、使用结转资金	10574	11502	8.8%
四、专项债券收入	0
收入合计	101031	218712	116.48%

说明：2018年计划安排县本级国土出让金收入11亿元，乡镇及区块土地出让收入3.2亿元，县本级土地折抵指标收入6亿元。

附表八

2018年磐安县政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

项目	2017年调整后执行数	2018年		说明
项目	2017年调整后执行数	预算数	增幅	说明
一、本级支出	89529	216640	141.98%
（一）社会保障和就业支出	469	500	6.61%
大中型水库移民后期扶持基金支出	297	300	1.01%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	172

关于磐安县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

发布时间： 2018-02-13 11:06 来源： 0 浏览次数： 分享： $('#share-2').share({ sites: ['wechat', 'weibo', 'qzone'] }); #share-2 { padding: 10px 0; font-size: 14px; } .xl_main_text h4{ height: auto !important; } .xl_main_text .span1 { display: inline-block !important; }

发布时间： 2018-02-13 11:06 来源： 0 浏览次数：
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