磐安县公安局交通警察大队单位2016年度部门决算

一、磐安县公安局交通警察大队概况

（一）主要职能

1. 组织、指导和监督所辖单位维护交通秩序和公路治安秩序，依法查处道路交通违法行为和交通事故。

2. 负责组织、指导摩托车安全检测、牌证发放、驾驶员考试考核及证件的核发与管理。

3. 组织、指导摩托车驾驶员的培训开展交通安全宣传教育工作。

4.处置各类突发性事件及制定有关预案。

5.指导、组织和参与指挥、协调突发性治安事件的处置和重大治安案件的查处。

6.指导巡逻防暴队伍建设。

7.负责全县城市道路和公路建设及安全设施的规划、建设。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，磐安县公安局交通警察大队部门决算包括：本级决算。

二、磐安县公安局交通警察大队2016年部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县公安局交通警察大队2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 磐安县公安局交通警察大队单位2016年度收入决算2,612.27万元，其中：本年收入2,252.27万元，占总收入86.22%，包括财政拨款收入1,922.1万元（其中，一般公共预算1,922.1万元，政府性基金预算0万元），占总收入73.58%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入330.17万元，占总收入 12.64%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入360万元，占总收入13.78 %。

（二）支出决算总体情况

 磐安县公安局交通警察大队单位2016年度支出决算1,800.98万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出1,707.89 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出93.09 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出927.4 万元，日常公用支出873.58 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,470.81万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出330.17万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

磐安县公安局交通警察大队单位2016年年初预算为671.43万元，2016年一般公共预算当年拨款1,922.1万元,完成年初预算的286.27 %。主要是因为人员经费的追加，年末执法补助结算等。

一般公共预算当年拨款结构情况

    公共安全（类）支出1829.01万元，占95.16%；社会保障和就业（类）支出93.09万元，占4.84%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2016年年初预算为446.01万元，2016年决算为462.58万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费的追加。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。2016年年初预算为585.42万元（含上年结转360万元），2016年决算为912.14万元，完成年初预算的155.81%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加道路交通管理经费及执法补助结算。

公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加司法救助金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为66.49万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加基本养老保险缴费预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为26.6万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加职业年金缴费预算。

    2.一般公共预算基本支出情况说明

    磐安县公安局交通警察大队2016年一般公共预算基本支出1470.81万元，其中：

    人员经费823.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费646.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.76万元，比上年决算数下降51.78%。主要用于接待接待上级部门、外县（市）公安机关来我县开展各项学习交流、办案协作和检查指导等支出。减少的主要原因是按照“只减不增”的原则，坚持从严从简，限额控制。

其中，本单位国内公务接待35批次，294人次，共 1.76万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算79.83万元，比上年决算数基本持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出79.83万元，主要用于道路交通管理所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度公安局交通警察大队的机关运行经费一般公共预算支出197.76万元，比上年度减少3.49万元，下降1.73%，主要原因是节约开支。

 2.政府采购支出情况

 2016年度公安局交通警察大队本级及所属各单位政府采购支出总额302.87万元，其中：政府采购货物支出27.83万元、政府采购工程支出275.04万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 19辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度公安局交通警察大队无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  6. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7．公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

磐安县公安局交通警察大队.xls