一、磐安县人民代表大会常务委员会办公室概况
（一）主要职能
1.负责上下左右的协调和联系，做好县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及常委会有关活动的组织、准备工作。
2.负责起草与修改常委会综合性文件材料，做好调查研究、督促检查和文字综合工作。
3.编印常委会会刊，做好人民代表大会制度的宣传和人大工作的报道与信息报送工作。
4.办理人大代表和人民群众的来信来访，做好领导批示信访件的督办工作。
5.负责常委会机关的文书处理、印鉴管理、人事工资管理、档案管理、保卫、保密、老干部工作和车辆管理、后勤服务、对外联络接待等行政事务工作，组织政治、业务学习和文体活动的安排。
6.牵头做好联系乡镇工作。
7.完成常委会领导交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，磐安县人民代表大会常务委员会办公室单位部门决算包括：本级决算。
二、磐安县人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算公开表
详见附表。
三、磐安县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
磐安县人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入决算930.49万元，其中：本年收入701.92万元，占总收入75.44%，包括财政拨款收入701.92万元（其中，一般公共预算701.92万元，政府性基金预算0万元），占总收入75.44%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入228.57万元，占总收入24.56 %。
（二）支出决算总体情况
磐安县人民代表大会常务委员会办公室2016年度支出决算881.19万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出805 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出68.05 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出8.14 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出560.03 万元，日常公用支出87.94 万元，项目支出233.22 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出881.19万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
磐安县人民代表大会常务委员会办公室2016年年初预算为652.87万元，2016年一般公共预算当年拨款701.92万元,完成年初预算的107.51 %，主要是因为预算调整增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出623.25万元，占88.79%；社会保障和就业（类）支出70.53万元，占10.05%；其他（类）支出8.14，占1.16%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为439.87万元，2016年决算为579.93万元，完成年初预算的131.84%，决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为49万元，2016年决算为25.02万元，完成年初预算的51.06%，决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完毕。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为66.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初经费预留县财政，年中执行预算调整本单位。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算为1.86万元，完成年初预算的37.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完毕。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2016年年初预算为25万元，2016年决算为22.35万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完毕。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。2016年年初预算为4万元，2016年决算为3.5万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完毕。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2016年年初预算为100万元，2016年决算为105.83万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为48.61万元，决算数大于预算数的主要原因是根据财政文件，功能科目由行政运行调入。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为19.44万元，决算数大于预算数的主要原因是根据财政文件，功能科目由行政运行调入。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016年年初预算为30万元，2016年决算为8.14万元，完成年初预算的27.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目已实施,余款交回财政。
2.一般公共预算基本支出情况说明
磐安县人民代表大会常务委员会办公室2016年一般公共预算基本支出647.97万元，其中：
人员经费560.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费87.94万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；
（四）政府性基金当年拨款情况说明
无
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算1.3万元，比上年决算数下降78.62%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因按照县里年度统一计划安排出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算8.14万元，比上年决算数增长11.39%。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。增加的主要原因是来磐执行公务人次增加。
其中，本单位国内公务接待39批次，471人次，共8.14万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算26.18万元，比上年决算数下降28.25%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出26.18万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度磐安县人民代表大会常务委员会办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出87.94万元，比上年度减少21.15万元，下降19.39%，主要原因是公车改革相应经费减少。
2.政府采购支出情况
2016年度磐安县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额12.01万元，其中：政府采购货物支出12.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，磐安县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度磐安县人民代表大会常务委员会办公室无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出
15.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大开展监督工作的支出。
16.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
17.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指人大处理来信来访工作的支出。
18.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。