一、2016年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况（详见附表一、二、三、四）
全县完成财政总收入137523万元，完成计划的97.13%，比上年增长7.77%。其中：中央级收入55354万元，完成计划的91.31%，同比增长1.78%；县级一般公共预算收入82169万元，完成预算的101.49%，比上年增长12.22%。
按财政体制结算，县级一般公共预算收入82169万元，加上上级转移支付收入155330万元、地方政府债券收入27937万元；结转结余资金17542万元、预算稳定调节基金3999万元、基金调入384万元，收入合计为287361万元。
全县完成一般公共预算支出252729万元，完成调整预算的100.42%，比上年增长17.67%。加上上解支出3187万元、安排预算稳定调节基金8791万元、结转下年支出22654万元，支出合计为287361万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。
2016年县级一般公共预算超收收入总计1209万元，全部安排预算稳定调节基金。决算数大于调整预算数较多的主要原因是：2016年省财政体制结算转移支付补助增加26135万元。
（二）政府性基金收支决算情况（详见附表五、六、七）
全县完成政府性基金收入61953万元，完成调整预算的102.42%，比上年下降19.83%。加上上级补助收入6568万元、上年结转结余收入8091万元，收入合计为76612万元。
全县完成政府性基金支出65654万元，完成调整预算的90.63%，比上年下降13.48%。加上结转下年支出10574万元、调出资金384万元，支出合计为76612万元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。
（三）社会保险基金收支决算情况（详见附表八、九）
全县完成社会保险基金收入90319万元，完成预算的97.16%，同比增长32.87%；全县完成社会保险基金支出94585万元，完成预算的97.13%，比上年增长48.43%。当年收支差额－4266万元（收支差额动用以前年度滚存结余资金），年末滚存结余149980万元。
（四）国有资本经营收支决算情况（详见附表十）
全县完成国有资本经营预算收入32万元，完成预算的100%，加上上年结转收入17万元，收入合计为49万元。
全县完成国有资本经营预算支出16万元，完成预算的100%，加上结转下年支出33万元，支出合计为49万元。收支相抵，全县国有资本经营收支平衡。
（五）其他相关事项说明
1．重点支出及项目绩效实施情况。2016年全县重点支出情况：教育支出50750万元，同比增长9.88%；科学技术支出3720万元，同比增长20.12%；社会保障和就业支出23321万元，同比增长57.38%（增幅较大的主要原因是机关事业单位养老保险缴费全部列208社会保障和就业支出科目）。2016年重点项目绩效实 施情况：对美丽乡村建设专项资金、工业奖补政策等13个专项或政策实施绩效评价，涉及财政资金2.14亿元。针对发现的问题，财政部门作出整改完善，取得了较好的评价效果。
2. 上级转移支付执行情况。2016年一般公共预算中，省市下达我县各类补助收入合计为155330万元，其中税收返还收入2819万元、一般性和专项性转移支付收入98339万元、专项补助54172万元。除一般性转移支付收入整合纳入县本级支出56716万元外，其余安排当年项目支出75960万元和结转下年支出22654万元。
2016年政府基金预算中，省市下达我县专项补助收入6568万元。安排当年项目支出6260元，结转下年支出308万元。
3. 地方政府性债务情况。经决算，我县2016年底地方政府性债务总额为197006万元（不含政府可能承担一定救助责任的三类债务和2014年底清理甄别认定后各融资平台公司自行融资的债务），其中一般债务190737万元，专项债务6269万元。本年地方政府债务转贷收入123099万元（含新增地方政府债务27937万元），本年地方政府债务还本支出95162万元，比上年净增39524亿元（含三类债务转入11587万元）。2016年我县地方政府债务率67.7%（省警戒线标准100%）。
4. 预算稳定调节基金、预算周转金、预备费使用情况。2016年使用预算稳定调节基金3999万元，纳入县本级预算统一安排；预算周转金未使用，仍结余70万元；预备费1400万元在预算调整时统筹用于河湖库塘清淤、残联两项补贴、G20峰会安保等项目增加的支出。
5. 结转资金的使用情况、结余情况。2016年使用2015年一般公共预算结转资金17542万元，2016年结转到2017年一般公共预算资金22654万元。2016年使用2015年政府基金预算结转结余资金8091万元（不含财政专户），2016年结转到2017年政府性基金预算资金10574万元。
6．“三公经费”支出情况。2016年，全县“三公经费”决算支出2278万元，完成预算3637万元的62.63%，比上年下降14.09%。分项目支出情况：因公出国（境）费54万元，在预算控制额度以内；公务接待费982万元，比上年下降13.78%；公务用车运行经费1227万元，比上年下降11.54%；车辆购置费15万元，比上年下降85.44%。
7. 政府采购支出情况。2016年政府采购预算支出6312万元，比年初预算7260万元减少资金948万元，节约率为13.06%。
二、2016年预算执行效果
2016年，在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，我们攻坚克难、改革创新，扎实做好财政各项工作，全力保障全县社会、经济重点领域支出，财政收支预算平稳运行，圆满地完成了县十二届人大五次会议审议通过的2016年财政收支预算，有力地促进了我县经济社会事业持续健康较快发展。
（一）多举措助推实体经济发展。深入贯彻落实“营改增”等结构性减税和普遍性降费政策，继续落实各类税收减免政策及地方水利建设基金减征、停征等政策，累计减免税费1.05亿元。全年累计274家（次）企业使用应急周转金25.06亿元，免收使用费254万元。会同相关部门研究制定推进工业经济转型升级，促进建筑业、房地产市场发展等扶持政策，推进全县重点产业健康发展。全年分别兑现工业、农业发展奖补资金5053万元、2000万元；兑现高新技术企业奖补、科技创新补助等资金3920万元。
（二）克难关确保财政收入增长。开展欠税清理专项行动，地税部门累计清欠房地产企业税收1570万元；清理耕占税5514万元。强化税务稽查，全年共查补税费1195万元。想方设法做大非税收入盘子，加大国有资产处置力度，全年完成公房出租、公车拍卖、安置房出让等收入1486万元。利用“互联网+政务”模式，累计完成线上收缴业务3.3万余笔共计3265万元。完善向上争取资金考核奖励办法，全县各部门共争取到上级转移支付补助资金8.5亿元，加上县财政体制结算等收入，共计13.31亿元。积极争取地方政府债券和置换债券指标，新增地方政府债券2.7亿元，置换债券9.52亿元。开展社保基金、财政专户资金等财政性资金竞争性存放，每年利息收入800余万元；加大专户存量资金和部门结转结余资金统筹，全年累计清理资金3140万元。
（三）强有力保障民生事业发展。保障全县“十大民生实事”投入，全年拨付农民增收、美丽乡村建设等十大民生实事财政保障资金超过3.44亿元。提高城乡居民医疗保险财政补助至每人540元；大病医疗保险报销比例提至60%。安排财政资金1.53亿元，支持农村污水治理、新农村乡风革命等。推进生态文明建设，累计投入生态补偿、环境保护资金1.99亿元，支持“五水共治”、农村环境综合整治、PM2.5空气质量检测等。
（四）抓改革推进重点项目实施。推进全口径预算体系建设，积极推进预决算信息公开。按照“一个专项资金一个管理办法”的要求，完善和公开县级财政专项资金管理清单。全面完成建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等“营改增”扩围工作，“金税三期”工程全面上线运行。推进国有企业投融资改革，县委县政府出台了《国有企业改革总体方案》，组建交通实业公司等三家行业性国有公司，并开展融资。交通发展基金得到规范运作，已使用资金2.2亿元。加大PPP项目推进力度，玉山台地生猪定点屠宰厂、第二污水处理厂等PPP项目完成物有所值和财政可承受能力评估。
（五）重绩效强化财政支出监管。规范会议费、培训费、出差补贴等公务支出标准，开展津补贴、奖金福利发放问题检查和乡镇财政资金安全检查。制定《涉农（涉企）财政奖补项目流程管理责任清单》，明确资金分配、项目验收和资金拨付程序。制定政府购买服务指导性目录（2016年度），全面实行政府采购网上审批制度，试行小额货物网上在线询价采购。推进政府投资项目信息化管理，将全县政府投资项目纳入信息化管理系统，通过 “网络+流程”规范项目管理，提高资金拨付效率。
虽然2016年我县财政运行举步维艰，但总体平稳、难中有进。当然，我们也清醒地看到，财政运行和预算执行中仍存在一些亟待研究解决的困难和问题。主要表现在：财政收入增长势头持续回落，土地出让金等收入不断减少，部门向上争取资金积极性不高，民生保障压力持续加大，财政收支平衡困难，政府重点项目建设筹资任务艰巨，等等。对此，我们将采取有效举措加以解决。