磐安新城区建设管理委员会2015年度部门决 算
一、磐安新城区建设管理委员会概况
(一)主要职能
磐安新城区建设管理委员会的主要职能是对列入新城区范围的新渥镇、深泽乡实施功能性开发,主要从事城市规划、土地征用及城市基础设施建设。
(二)部门决算单位构成
新城区管委会2015年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个。
二、磐安新城区建设管理委员会2015年度部门决算安排情况说明
(一)收入决算总体安排情况
磐安新城区建设管理委员会2015年度收入2035.03万元,其中:财政拨款1,957万元,占96.17%,其他收入78.03万元,占3.83%。
(二)支出决算总体安排情况
磐安新城区建设管理委员会2015年度支出决算1,513.26 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出301.21 万元、科学技术支出368.44 万元、城乡社区支出164.14 万元、其他支出679.47 万元
2.按支出用途分类,包括人员支出416.16 万元,日常公用支出265.06 万元,项目支出832.04 万元。
(三)财政拨款支出情况
2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.201(类)03(款)01(项)事务301.21万元,主要用于人员经费。
2.229(类)99(款)01(项)事务679.46万元,其中380.00万主要用于人员经费和办公经费,299.46万元主要用于财政一体化体制补助支出。
3.206(类)04(款)04(项)事务185.21万元,主要用于企业政策性奖励。
4.206(类)99(款)99(项)事务183.22万元,主要用于企业企业政策性奖励。
5. 212(类)03(款)99(项)事务164.15万元,主要用于浙八味商铺契税补助。
(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:2015年无因公出国(境)费支出。
2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算20.19万元,比上年决算数下降27.9%。主要用于接待投资客商等支出。
其中,本单位国内公务接待162批次,1,870人次,共 20.19万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算11.93万元,比上年决算数下降25.39%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出11.93万元,主要用于异地招商引资、会议培训所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. 201(类)03(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. 206(类)04(款)04(项):指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
9. 206(类)99(款)99(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
10.212(类)03(款)99(项):指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
11. 229(类)99(款)01(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。