关于磐安县2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案的报告

磐安县十二届人大五次会议文件(4)

 

2016年1月30日在磐安县第十二届人民代表大会第五次会议上

磐安县发展和改革局

 

各位代表：

受县人民政府委托，现将磐安县2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案提请各位代表审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2015年国民经济和社会发展计划执行情况

面对错综复杂的宏观经济环境，全县上下在县委的正确领导下，以十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，深入开展“摘帽快跑”解放思想大讨论，凝心聚力，克难攻坚，努力实现全县经济社会平稳健康发展，较好地完成了年初人代会确定的目标任务（见附表）。回顾一年来全县经济和社会发展的成效，重点体现在以下几个方面：

（一）经济保持平稳增长、转型升级稳步推进。面对经济下行压力不断加大的实际，果断采取稳增长防风险扩投资等措施，保持经济平稳运行，预计2015年完成发地区生产总值78.3亿元，增长6.8%。现代农业提质增效。加快建设农业“两区”，好溪流域现代农业综合园区通过省级验收，新增设施农业1395亩，新建粮食生产功能区3500亩。大力实施主导产业、农产品品质、经营主体三大提升工程，建成农业精品园10个，新增家庭农场22家，农产品抽检合格率100%。工业经济难中求进。完成规上工业总产值74.32亿元，下降2.8%。深入开展服务企业系列活动，出台了《关于防范和化解企业风险的指导意见》，防范和化解企业两链风险。坚持打好四换三名、浙商回归、平台扩容、企业绩效评价等组合拳，以机器换人和股改上市工作为重点，助推企业转型升级。目前已有1家企业在上海股权交易中心挂牌并成功融资，9家企业签订协议。扎实开展“四破”专项整治,盘活闲置低效用地317亩，消化批而未供土地784亩。建筑业稳步发展。实现建筑业总产值140.02亿元、税收1.81亿元，分别增长6%、15%。优化建筑业发展环境，简化建设项目办理程序，引导建筑企业做优做强，建筑业继续保持较快增长。现代服务业势头良好。消费稳健增长，实现社会消费品零售总额28.47亿元，增长12.3%；其中实现电子商务交易额8.2亿元。出台了扶持休闲养生旅游“一号产业”发展政策，花溪、水下孔、灵江源森林公园等景区建设取得突破，成功举办了首届油菜花节、第三届杜鹃花节等，全年旅游接待游客791万人次，增长50.2%；实现旅游总收入49.35亿元，增长86.9%。“江南药镇”列入全省首批特色小镇创建名单，成功举办了第九届药交会。电子商务快速发展，淘宝·磐安特色馆上线试运行，电子商务孵化园投入使用，实施电子商务进农村工程，创建村级电子商务服务点108个。影视文化产业培育成效显著，推出影视文化外景拍摄基地10个，引进影视企业35家。

产业结构持续优化。预计2015年全县三次产业增加值比重由2014年的14.4：50.1：35.5调整为14.1：47.4：38.5，一产增加值比重下降了0.3个百分点，三产增加值比重提高了3个百分点。财政金融运行良好，完成财政总收入12.76亿元，增长11.1%；一般公共预算收入7.32亿元，增长13.8%；年末金融机构本外币存贷款余额分别为145.63亿元和112.55亿元，分别增长13.2%和6.5%，名列全市前茅。居民收入增长较快，农村常住居民人均可支配收入13400元，增长10.4%；城镇常住居民人均可支配收入30084元，增长9%，明显高于GDP增速。

（二）有效投资较快增长，重大项目有序推进。完成固定资产投资58.83亿元，增长15.2%。着力扩大有效投资，切实抓好投资计划落实、重大项目协调服务、资源要素对接保障，扎实开展扩大有效投资专项行动等五大专项行动和比学赶超竞赛活动，重落实、强督查，较好的完成了年初人代会确定的目标。项目前期扎实推进。金台铁路完成项目前期并开工建设，351国道磐安段提升改造工程完成项目建议书编制，磐安抽水蓄能电站完成预可研审查并列入国家电网集团“十三五”期间开工建设项目计划，青山尖风电场一期工程、仁川风电场二期工程完成项目核准，杭温高铁项目纳入国家铁路网中长期规划及铁路“十三五”规划征求意见稿。重点项目进展顺利。省“411”项目完成投资6.01亿元、省重点项目完成投资10.25亿元、市重点项目完成投资20.63亿元，均超额完成年度投资计划；县重点政府投资项目完成投资19.97亿元，完成年度投资计划的93.3%，投资完成率创历年新高。42省道一期、40省道三期、磐新线窈万段三条干线公路基本完成改造并通车，市岭下水库建设进展顺利，维新风电场一二期、仁川风电场一期建成并网发电，磐安建材家居市场基本建成，浙中疗养度假中心加快推进。项目管理日趋规范。强化政府投资项目和上级专项资金项目管理，加强中央投资项目稽查监管业务培训，中央投资项目、省级专项资金项目和专项基金项目纳入浙江省投资项目信息管理系统。加强政府投资项目监督检查。开展了新城区污水管网工程、尖山污水处理厂一期工程等中央投资项目专项稽查。

（三）环境整治卓有成效、城乡区域协调发展。编制环境功能区规划，深入实施最严格的生态保护机制。大力推进“气尘合治”，扎实开展高污染燃料锅炉整治工作，全年整治高污染燃料锅炉57台，超额完成市下达任务；全面开展工业企业有机废气整治、黄标车治理淘汰，大力控制城市扬尘污染，全县PM2.5平均浓度明显下降，空气质量位列全省第9位。扎实推进七仙湖省级湿地公园等生态修复，新增省级重点公益林24.67万亩，大盘山自然保护区获评首批“中国森林氧吧”。大力推进生活垃圾分类减量处理，首批47个农村环境“五不”整治重点村全面完成。“五水共治”稳步推进，完成“五水共治”项目投资4.62亿元，是年度计划投资的152%，农村生活污水治理覆盖面不断扩大，西溪、文溪等河流水质明显提升，全县出境水质达到环境功能区要求，被评为省级“清三河”达标县。城乡区域协调发展。有序推进坑口、栗里等区块改造，城上区块改造前期工作基本完成，文溪两岸亮化改造和中街等精品街建设成效良好，通过国家卫生县城复评。“一城三片”发展框架初步形成，新城区、云山旅游度假区核心区块开发力度加大。台地一体化步伐加快，尖山省级中心镇建设扎实推进。城乡公交便捷工程、农村公路提升改造等成效明显；城乡电网改造、绿道建设等取得较大进展；农村饮用水得到较大改善。全力推进“美丽宜居示范村”创建，创建市级美丽乡村7个。加快推进古竹、九里塘、尖山、玉山等移民小区安置房建设，全年安置下山移民、住房困难和危房户305户617人。

（四）改革创新不断深化、民生事业统筹推进。深化行政执法体制改革，成立了县综合行政执法局，完成了市场监管、卫生和计划生育等机构改革。行政审批制度改革不断深化，出台了《磐安县政府投资项目全流程高效审批管理暂行办法》，进一步完善“四张清单一张网”建设，全面取消非行政许可审批事项。全面实施“五证合一”全程电子化登记制度。完成农村集体经济股份制改革和农村土地承包经营权确权试点工作。文教卫事业进一步加强。磐安中学成功创建省一级特色示范高中，新创建省标准化学校7所，出台《普惠性民办幼儿园认定和管理办法》，学前三年幼儿入园率达到98%。深化公立医院改革，开展分级诊疗试点，合作办医工作取得新成效，县域内就诊率提高到75%。文化下乡和全民健身蓬勃开展，成功举办全国快乐气排球活动、浙江省首届生态运动会（大盘山站）等大型赛事，县非遗艺术节目获法国第32届瓦龙国际民间艺术节“最佳演出奖”。社会保障体系更趋完善。就业社保体系逐步健全，城镇居民登记失业率控制在2.6%以下。完成全民参保登记，新增保险8258人，其中新增职工养老保险2016人、医疗保险1005人。完善职工医疗保险和城乡居民医疗保险政策，企业退休人员基本养老金标准月人均提高220元，城乡居保基础养老金最低标准提高至每月120元。深入实施扶贫攻坚计划，完成低保扩面，落实精准扶贫十方面措施，全面消除4600元以下贫困现象。新建居家养老中心36家，累计建成居家养老照料中心125家，实现了城乡社区全履盖。价格改革和服务不断深化。完善民生价格公示制度，开展粮油、蔬菜、建材、药品、农资等138个品种的商品定期价格监测。调整了出租车运价和公交车票价，出台了城区供水价格改革方案。规范民生价格监管，开展餐饮行业明码标价专项整治和交通专项、商业零售促销价格行为专项检查。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，受复杂宏观经济环境影响，经济下行压力持续加大，地区生产总值、出口额等未能完成预期目标；转型升级任重道远，去产能、去库存、降成本任务艰巨，城镇化水平明显偏低，民生保障力度仍需进一步加大，城乡综合环境质量有待进一步提升。对此，我们将高度重视，认真应对，努力加以解决。

 

二、2016年全县国民经济和社会发展主要目标

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，是我县向高水平全面小康社会迈进的起始之年。从国际看，世界经济复苏缓慢，增长不确定性加大，全球需求不足问题仍然突出，各国宏观经济政策分化加剧，新兴市场资本流入明显减少，大宗商品价格继续下跌，主要经济体的经济状况持续分化。从国内看，中国经济发展长期向好的基础面没有变，宏观调控政策取得初步成效，但在“三期叠加”的大背景下，产能过剩、财政金融风险等问题依然突出，加强供给侧结构性改革，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板将是我国经济工作重点。从我县看，农业生产稳健发展、旅游业快速增长，消费增长持续回升、房地产交易量也有所放大，但民间投资信心不足、出口增长逐月走低、工业生产形势严峻，经济下行压力仍然较大。在分析宏观经济形势和自身发展环境的基础上，结合省、市2016年发展计划指标安排，兼顾可能和现实要求，建议全县2016年经济和社会发展的主要预期目标安排如下：

1．全县生产总值                增长7%左右

   其中：农业增加值            增长2.5%

2．固定资产投资额    　  　　  增长12%以上

其中：工业技术改造投资      增长12%以上

3．社会消费品零售总额      　  增长10%

4.一般公共预算收入          　 增长10%

其中：地方财政税收收入      增长10%

5.自营出口额　　　　　　　　   增长3%

6.第三产业增加值占GDP比重     提高1%

7.R&D经费支出占GDP比重        2.1%以上

8．城镇常住居民人均可支配收入  增长8%

9．农村常住居民人均可支配收入  增长9.5-10%

10．城镇登记失业率              控制在3.5%以内

11.功能区水质达标率             100%

12.各类节能减排指标            完成市定目标

现将主要预期目标作如下说明：

（一）关于经济发展目标

——全县生产总值增长7%左右，其中农业增加值增长2.5%。主要考虑：一是与省、市计划相衔接，2016年全省生产总值计划增长7-7.5%，全市计划增长7.5-8%。二是主动适应经济发展新常态，把经济增长预期目标安排为7%左右，符合我县经济运行实际和发展趋势。三是保持合理的增速有利于增强发展信心、稳定就业和改善民生。四是与“十三五”规划目标相衔接，确保实现“四翻番”。新增农业增加值指标是为了与省委省政府对摘帽县考核相衔接。

——固定资产投资增长12%以上，其中工业技术改造投资增长12%以上。一是考虑投资增长对经济增长的拉动。二是与省、市计划相衔接，2016年省、市计划投资分别增长10%以上和15%。三是受宏观经济环境影响，企业投资意愿不足，工业投资持续低迷，投资增长目标比2015年增长15%的目标有所降低。新增工业技术改造投资指标是为了与省委省政府对摘帽县考核相衔接。

——社会消费品零售总额增长10%。一是从经济发展趋势看，在投资、出口、消费三驾马车中，消费的作用将更加突出。二是自2015年三季度以来，消费回升势头明显，2016年有望继续保持较快增长。三是与省、市计划相衔接，2016年省、市社会消费品零售总额均计划增长10%。

——出口增长3%。一是从外部环境看，全球经济延续低速增长态势，有效需求不足，出口形势不容乐观。二是从2015年我县出口完成情况来看，自2月以来，出口增长逐月下滑，一路走低，预计2016年难有较快增长。

——一般公共预算收入增长10%，其中地方财政税收收入增长10%。一是近几年来我县一般公共预算收入一直保持两位数增长。二是体现与“十三五”规划目标相衔接。三是考虑民生保障、社会事业发展、重点项目建设等刚性支出需求，保持一定增长是财政收支平衡需要。新增地方财政税收收入指标是为了与省委省政府对摘帽县考核相衔接。

（二）关于民生保障目标

——城镇常住居民人均可支配收入增长8%，农村常住居民人均可支配收入增长9.5-10%。主要考虑：一是体现科学发展的要求，居民收入增长略快于GDP增长。二是统筹发展的需要，农村常住居民人均可支配收入增长高于城镇常住居民人均可支配收入有利于进一步缩小城乡差距。

——城镇登记失业率控制在3.5%以内。一是近年来我县城镇登记失业率一直保持较低水平，就业形势基本稳定。二是保持就业稳定是社会稳定的基石，也是发展经济的主要目标之一。

三、2016年全县经济社会发展的主要工作举措

为实现2016年我县经济社会发展主要目标，必须全面贯彻落实党的十八届五中全会和中央、省、市经济工作会议精神，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，按照“绿色发展，生态富民，科学跨越”的总要求，着力推进体制改革，着力扩大有效投资，着力促进产业转型升级，着力统筹城乡协调发展、着力推进生态环境建设，着力提升基本公共服务，努力促进社会和谐稳定，全面开创经济社会发展新局面，为“十三五”开好局、起好步。

（一）着力改革创新，打造体制机制新优势。以供给侧结构性改革为重点，主动从制度供给、要素供给、政策供给、服务供给、产品供给等方面寻求新的改革突破点，突出问题导向和绩效导向，精准发力，深化各领域改革。一是建立健全综合改革机制。深入实施要素资源差别化配置机制，土地、资金等要素进一步向一号产业、城乡统筹、特色小镇、民生改善等领域集聚。全面推进财政体制、国有投融资平台改革和正向激励与反向倒逼相结合的产业结构调整创新机制，提升改革的综合效应。二是深入实施简政放权。进一步深化“四张清单一张网”建设，严格执行企业负面清单以外“零审批”制度，大力减少行政机关不必要的证明和事项。继续推进扩权强镇，加强基层站所力量，提高乡镇（园区）承接下放行政权力的能力，做到能放皆放、放管结合、高效优质。三是积极推进其他改革。完成公务用车制度改革，健全政策性农业保险制度，进一步推进农业保险扩面提标，扩大特色险种范围；推进农村“三权”改革，积极探索创新农村集体土地“三权分置”的有效实现形式。进一步清理规范行政事业性收费和行政审批中介服务等领域重要经营服务性收费，减轻企业负担。

（二）着力项目推进，切实扩大有效投资。一是抓好重大基础设施项目建设。要紧紧抓住项目建设的机遇期，发挥重大基础设施项目、城乡统筹项目的拉动带动作用。扎实推进江南药镇、古茶场文化小镇、杭绍台高速、金台铁路、市岭下水库等项目建设。二是抓好用地、资金等要素保障。深入开展“四破”专项整治，加大消化批而未供土地力度，清理盘活工业用地，提高土地集约利用水平，切实提高供地效率。积极申报省重点项目、省重大产业项目、省“411”重大项目，努力争取带帽指标。加快推广PPP合作模式，加强重大项目的银企合作，加大中央、省专项资金、地方债券申报争取力度，缓解资金瓶颈。三是加强项目谋划。按照“干着今年、备着明年、看着后年、想着大后年”的要求，编制实施三年滚动投资计划，完善投资项目储备库，实现由“资金等项目”到“项目等资金”的根本转变，着力提高项目储备的水平和质量，确保有效投资可持续发展。加快推进351国道磐安段提升改造工程、杭温高铁、抽水蓄能、流岸水库、第二污水处理厂、职教中心等重大项目前期工作。

（三）着力转型升级，构建现代产业新体系。依托县域资源优势和产业特色，坚持创新驱动、绿色发展，大力实施“旅游+”、“互联网+”行动，加快构建以休闲旅游“一号产业”为主导，以生态工业、生态农业为支撑、具有磐安特色的现代绿色产业体系，促进经济转型升级、发展提质增效。一是做精做强休闲旅游“一号产业”。 按照“全县一景、全域旅游”的要求，完善旅游总体规划，加快构建“一核两区两镇”的发展格局。加快旅游集散中心培育，系统推进大盘山旅游区和台地旅游区建设项目，抓好樱花谷、七仙湖湿地公园、中高端民宿等项目的开发。加大重大旅游项目招商力度，围绕生态景观、健康养生、文化古村、养老民宿等四大领域开展精准招商。加强旅游营销工作，开展定向营销、新媒体创新营销、特色节会重点营销，进一步提升景区服务水平，全力打造“江南生态养生源”。二是集聚发展生态工业。强化集聚集约发展生态工业的理念，狠抓工业平台建设，扎实推进金磐开发区三期区块、磐安工业园区扩容提升、新城区工业平台拓展，引导乡镇工业功能区整合转型。加大工业企业扶优扶强力度，做好企业上市培育工作，加大四换三名、两化融合等工作力度。大力发展清洁能源，加大深泽乡农光互补光伏发电项目、仁川风电场二期、青山尖风电场一期等推进力度，开展集中连片家庭住户光伏发电试点，争创省级清洁能源示范县。三是大力发展生态农业。按照“生态、安全、优质、高产、高效”的要求，精品化、特色化发展现代农业，大力发展生态循环农业，大力实施强龙兴农工程，进一步优化提升玉山台地和好溪流域现代农业综合区。做好农旅融合文章，大力发展观光农业、休闲农业，加快培育基地化、企业化、景区化的休闲农业观光园。四是积极培育重点产业。对接省七大万亿产业、市五大千亿产业发展导向，培育影视文化、中医药健康、电子商务、建筑业等重点产业。加快发展影视文化产业，打造“磐安非遗大戏”，引进和培育一批有实力的影视制作和服务企业。以特色小镇建设为抓手，进一步加大中医药养生园、浙中民俗文化园、中药材农业公园等重大项目的推进力度和“古茶场文化小镇”争创力度。鼓励传统工业和商贸企业转型发展电子商务，大力推进电子商务进农村工程，基本实现农村电商全覆盖。优化建筑企业发展环境和建筑领域人才成长环境，鼓励建筑企业拓展省外市场，做大做强建筑业。鼓励企业通过重组、联合、股份合作等方式做强做大，提升整体实力。

（四）着力统筹协调，促进城乡集聚发展。一是促进“一城三片”融合发展。强化“一盘棋”思想和“小县大城”理念，统筹布局城市建设项目，加快配套设施建设进度，以42省道、高速连接线为纽带，实施绿化亮化、景观改造、道路联网等工程，促进新老城区和云山旅游度假区“一城三片”融合化、一体化、同城化发展。二是培育中心镇。以省级中心镇尖山为核心，实施好一批促进产城联动、功能完善的重点项目，进一步加快台地一体化发展。结合铁路站场建设，高标准抓好冷水镇市级中心镇建设规划。引导各建制镇特色化发展。加快推进九里塘移民小区、尖山二期等保障性住房建设，完善异地搬迁政策，提升城镇功能，促进人口向城镇集聚。三是建设美丽乡村。围绕创建全省美丽乡村示范县，以“四级联创”为载体、农村环境“五治”行动为抓手，深入实施精品培育工程，培育一批有文化、有故事、有风景、有风情的魅力乡村。以“一户一宅”整治为重点，有序推进“空心村”改造。

（五）着力巩固提升，持续推进生态文明建设。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移的打好绿色发展的组合拳，全力推进国家生态文明示范县建设，加快建设“绿富美”。加强环境综合整治。深入践行绿色低碳环保理念，全面落实综合减排措施，强化源头控制，建立和实行空间准入、总量准入、项目准入“三位一体”制度。持续加力开展五水共治、三改一拆、垃圾分类、治堵治气等工作，全面落实县乡村三级“河长”负责制，全面完成农村生活污水治理工程项目建设任务，确保水环境质量进一步改善提升。完善农村卫生长效管理机制，开展农村生活污水及生活垃圾治理，推行城乡生活垃圾分类，逐步实现生活垃圾资源化、减量化、无害化处理。大力推进大气污染防治行动，整治生活生产烟尘、汽车尾气污染和工程建设污染，完成高污染燃料锅炉整治。深入推进生态保护。紧紧围绕省主体功能区确定的“浙中江河源头重点生态功能区”的定位，严格实施环境功能区规划，实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度，落实重点生态功能区建设机制，开展自然生态保护与修复，注重水土流失防治、水生态保护和矿山生态修复，巩固提升生态屏障功能。加强重点生态公益林保护与建设，推进彩色健康森林建设，不断提高森林质量，推进大盘山自然保护区的建设和管理。提高环境执法水平，加快电子处罚平台建设，推行重点企业公开承诺、违法企业公开道歉、违法行为公开曝光等制度。

（六）着力改善民生，提升基本公共服务水平。坚持把保障和改善民生摆在更加突出的位置，加快推进社会事业发展，加快构建城乡一体、优质均衡的基本公共服务体系。一是加大民生事业投入。加强教育基础设施建设，加快推进新城中学、第四中学、文溪小学二期等项目建设，实施新一轮学前教育三年行动计划，加快发展职业教育和成人教育。加大卫生强县创建力度，加强合作办医和分级诊疗，提升医疗卫生服务水平。完成县游泳馆建设，加大公共文化基础设施投入，推进公共文化服务体系标准化、均等化建设，提升公共文化服务水平。二是完善社会保障体系。进一步加强社保政策宣传和参保扩面力度，加快推进社保制度全覆盖向参保人群全覆盖转变。按照全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，进一步完善职工“五险”和城乡居民基本养老、医疗保险等社保制度，稳步提高全县群众的社会保障水平；加强社会养老服务体系建设，鼓励社会力量筹建养老服务机构，提高社会养老服务水平。完善低收入群众帮扶求助制度，保障低收入群体基本生活；完善出台新的城乡居民医疗救助体系，提高困难群众基本医疗保障水平。三是提升社会治理水平。扎实做好治安防控、食品药品安全、交通消防安全等工作；进一步完善治理欠薪保障机制，稳步推进和谐劳动关系构建；以全面实施社会管理创新“十项工程”为抓手，不断完善社会管理格局。加强价格监管，维护价格总水平基本稳定,进一步规范明码标价工作，及时查处乱收费行为，维护我县良好的消费环境。

各位代表，做好201６年我县经济社会发展各项工作，任务艰巨，责任重大。我们要全面落实县十二届人大五次会议的决议和部署，自觉接受县人大的指导和监督，虚心听取县政协的意见和建议，解放思想，开拓进取，善谋善为，为顺利实现全年经济社会发展目标而努力奋斗！

 

 

 

 

 

 

附表：2015年全县国民经济和社会发展主要指标完成情况表