关于玉山镇2015年财政预算执行情况和
2016年财政预算（草案）的报告
（2016年1月22日在玉山镇第十六届人民代表大会第六次会议上）
财政办公室 楼玉华
各位代表：
我受玉山镇人民政府的委托，向大会报告玉山镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见和建议。
一、2015年财政预算执行情况
2015年我镇财政工作在镇党委的领导和上级财政部门的指导下，在镇人大主席团的监督支持下，以中国特色社会主义理论体系为指导，紧紧围绕县委提出的“三大战略”和我镇经济社会发展的总目标，稳中求进，积极进取，筑巢引凤着力打造长效财源，坚持依法治税，加强税收征收管理，确保财政收入稳步增长；坚持依法理财，努力优化支出结构，着力保障民生，缓解财政收支矛盾，强化财政资金的监督管理，进一步提高资金使用的规范性，不断促进我镇各项社会事业健康发展。2015年我镇地方税收连续二年突破千万元大关，达到1163.80万元，预算执行情况良好，圆满地完成了镇十六届人大四次会议批准的财政收支预算和各项财政工作任务。
（一）2015年财政预算收入执行情况
镇财政共组织收入3304.04万元。
（1）一般预算（中央税）收入1659.04万元，完成预算收入1800.00万元的92.17%；
（2）一般预算（地方税）收入1163.80万元，完成预算收入1170.00万元的99.47%和县财政下达收入计划数743.00万元的156.64%，超收420.80万元，按财政体制规定得超收分成收入362.61万元；
（3）基金预算收入131.99万元；
（4）非税（预算外）收入349.21万元，完成预算500.00万元的69.84%。
（二）2015年财政预算支出执行情况
一般预算：超收分成362.61万元，体制补助414.73万元，专项补助69.74万元；基金预算：131.99万元；专用基金：349.21万元。2015年全年可用资金1328.28万元。
主要支出项目是：
（1）一般公共服务政府办公室行政运行支出317.52万元；
（2）一般公共服务党委办公室行政运行支出19.60万元；
（3）一般公共服务其他一般公共服务支出27.82万元；
（4）文化体育与传媒群众文化支出188.75万元；
（5）社会保障与就业其他人力资源和社会保障管理事务支出6.20万元；
（6）医疗卫生和计划生育事务支出17.32万元；
（7）城乡社区事务城乡社区规划与管理支出73.93万元；
（8）城乡社区事务征地拆迁补偿支出94.04万元；
（9）农林水事务农业事业运行支出32.48万元；
（10）农林水事务对高校毕业生到基层任职补助11.23万元；
（11）农林水事务林业事业机构支出6.79万元；
（12）农林水事务水利行业业务管理支出117.56万元；
（13）其他支持中小企业发展和管理支出162.38万元；
（14）其他支出其他政府性基金支出37.95万元；
（15）其他支出214.69万元。
（三）2015年财政主要工作
1、筑巢引凤，努力建设稳定税源。
把财源建设和财政服务经济作为工作重点，落实壮大经济实力、培植财源的各项措施。2015年止已有七家企业落户工业功能区，五家企业厂房基本建成，为我镇今后工业发展奠定了基础；做好政策咨询和协调服务工作，对新办工业企业纳税按规定实行奖励，积极支持企业创优创牌、做大做强。对税收完成情况进行分析，优化收入结构，做到应收尽收，确保财政收入稳步增长。
2、增加投入，努力推进社会事业发展。
围绕镇党委提出的年度工作目标，区分轻重缓急，统筹合理安排资金。2015年财政组织了较大的资金对移民小区安置房工程、对农村生活污水治理、河道整治项目、工业小区基础设施和其他农村基础设施建设的投入，确保如期完成。对农村环境整治、卫生保洁垃圾清扫清运管理的资金保障。做好村级公益事业一事一议财政奖补项目的管理、资金拨付和项目资料的收集整理工作。
3、扩大保障，努力促进民生持续改善。
认真落实上级惠农政策，注重农村弱势群体生活，做好优抚安置工作、重残人员、农村最低生活保障、受灾群众的救济安抚工作，关心农村居家养老中心及老年人的生活，使更多的财政资金惠及人民群众；注重安全生产和矛盾纠纷的排查调处工作，营造和谐稳定的社会环境。
二、2016年财政预算（草案）
2016年按照镇党委提出的全镇经济社会发展的总体目标和任务，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以财政收支综合平衡为目标，严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，加强财政监督，不断压缩一般公共服务和“三公”经费支出，确保财政收支任务如期完成。
2016年财政预算安排：
（一）财政总收入3470.00万元。
（1）一般预算（中央税）收入1830.00万元，比上年增长10.25%；
（2）一般预算（地方税）收入1285.00万元，比上年增长10.40%；
（3）非税收入400.00万元，比上年增长14.60%。
（二）财政总支出安排1685.00万元。
具体支出项目：
（1）政府办公室及相关事务行政运行支出230.00万元；
（2）党委办公室及相关事务行政运行支出36.00万元；
（3）其他一般公共服务支出50.00万元；
（4）群众文化支出75.00万元；
（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出15.00万元；
（6）计划生育事务支出47.00万元；
（7）城乡社区规划与管理支出147.00万元；
（8）农业事业运行支出77.00万元；
（9）对高校毕业生到基层任职补助支出5.00万元；
（10）林业事业机构支出15.00万元；
（11）水利行业业务管理支出130.00万元；
（12）其他支持中小企业发展和管理支出280.00万元；
（13）老年体协支出8.00万元；
（14）人大工作经费支出15.00万元；
（15）工会经费8.00万元；
（16）科技、科普、科协经费支出15.00万元；
（17）平安创建、安全生产经费25.00万元；
（18）人民武装工作经费支出8.00万元；
（19）其他支出440.00万元。
（20）总预备费59.00万元。
三、为完成2016年财政预算任务，要做好以下工作：
（一）不断壮大财政实力，促进社会健康发展。
2016年是“十三五”规划开局之年，围绕镇党委、镇政府提出总体发展战略，支持重点工程项目建设，以工业功能区为依托，筑巢引凤，我镇要着力培植地方财政主导税源，促进区域特色经济的发展，在经济发展的基础上壮大财政实力，加快工业经济发展进程，增强财政发展后劲和实力；加快发展现代农业，依靠科技进步，促进农业结构调整，农村土地集约化经营提高经济收入；优化收入结构，规范非税收入的征缴，着力提高地方税收的比重，促进经济社会持续健康发展。
（二）不断改善民生，促进社会和谐发展。
一是继续加大对民生领域的财政投入，移民小区一期安置房工程建设已基本完工，安置房已对外出售，有效缓解住房困难群众的居住条件；农村基础设施建设，支持高效规模农业发展，农村土地规模流转。二是做好农村公益事业“一事一议”财政奖补项目的建设管理和农村通村道路工程、水利项目建设，使财政资金投入向“三农”倾斜，特别是农民群众生活密切相关的道路、饮用水、污水处理以及垃圾清运等，不断改善农村的生产、生活条件和居住环境。三是落实好财政惠农政策，保障困难群众的基本生活，促进乡村和谐发展，让人民群众过上更加幸福的生活。
（三）精打细算，努力建设节约型政府。
一是加强预算管理，严格按照《预算法》编制预算，提高预算的严肃性、科学性，自觉接受人大对财政预算的监督。二是提高财政的运行质量，以保重点、促和谐、保民生为目标，统筹安排资金，促进我镇财政收支步入良性轨道。三是严格执行中央八项规定，控制小车费、招待费、考察费等“三公”经费的支出，提倡勤俭节约，反对铺张浪费，努力建设节约型政府，集中更多的财政资金更好地投入民生领域；做好预决算等政府信息公开，接受社会各界的咨询和监督。
2016年我镇财政工作任务艰巨，责任重大，我们坚信在镇党委的坚强领导下，紧紧依靠全镇人民，和衷共济，攻坚克难，认真落实本次大会决议，为圆满完成今年预算收支任务而共同奋斗！