关于2014年财政收支预算（草案）编制的说明
根据《中华人民共和国预算法》、《浙江省人民政府关于编制2014年省级预算和地方预算的通知》等有关精神，结合我县实际，编制磐安县2014年财政收支预算草案。现将2014年财政收支预算草案编制的有关事项说明如下：
一、编制2014年财政收支预算草案的总体情况
按照财政部和省财政厅编制“全口径”预算的要求，2014年我县将编制“政府公共财政、政府性基金、社会保障基金和国有资本经营”四本预算。根据2014年国际国内经济形势和我县经济发展趋势，综合分析财政税收政策调整和增收、减收等因素，2014年全县公共财政可用收入预期190000万元、政府性基金收入64672万元、社会保险基金收入32782万元、国有资本经营预算收入22万元。按照年度收支总量平衡安排，将上述收入全额安排支出，全县公共财政可用支出预期190000万元、政府性基金支出64672万元、社会保险基金支出32782万元、国有资本经营预算支出22万元。
（一）公共财政预算安排说明
1．公共财政预算收入安排（详见附表1）
根据2013年我县公共财政预算收入完成情况，综合比较2014年全国、全省、金华兄弟县（市）等增幅安排情况，并参照我县GDP增长预期目标，按照略高于全省及金华市平均水平安排我县2014年公共财政预算收入，建议安排增长11%，推算出2014年全县财政总收入增长11.18%（其中安排国税局征收计划54340万元，增长11.20%；地税局征收计划46800万元，增长10.97%；财政局征收计划4040万元，增长13.29%）
根据2014年公共财政预算收入和省财政对我县“分类分档激励奖补”财政体制结算的有关政策，预计2014年县本级公共财政预算总收入98086万元，再加上省市专项转移支付补助、地方政府债券、上年结转等资金，全县公共财政可用收入预期为190000万元。具体测算如下表：
2014年全县公共财政预算可用收入预期表（单位：万元）
科 目 | 2013年收入实绩 | 2014年收入预期 | 增长率 |
一、本级公共财政预算收入 | 51965 | 57680 | 11.00% |
二、省体制结算税收返还收入 | 4348 | 4432 | 1.93% |
1、上划“增值税、消费税”净返还补助 | 2849 | 2933 | 2.95% |
2、所得税基数返还收入 | 1016 | 1016 | 0.00% |
3、成品油税费改革基数返还补助 | 483 | 483 | 0.00% |
三、省体制结算一般性转移支付补助 | 32857 | 35974 | 9.49% |
1、固定结算项目及固定补助 | 9299 | 9299 | 0.00% |
2、“分类分档激励奖补”欠发达县市补助 | 10923 | 11030 | 0.98% |
3、财力性等一般转移支付补助 | 12635 | 15645 | 23.82% |
县本级公共财政预算总收入小计 | 89170 | 98086 | 10% |
四、省市专项补助收入 | 52935 | 91914 | 6.33% |
五、地方政府债券 | 8000 | ||
六、历年结转资金 | 25969 | ||
全县公共财政可用收入预计 | 176074 | 190000 | 7.91% |
2．公共财政预算支出安排（详见附表2）
（1）2014年全县公共财政预算可用支出预计安排
主要是依据《2014年磐安县部门预算定员定额标准》、《2014年磐安县预算费用支出暂定标准》、《磐安县财政拨款结余资金管理暂行办法》、《磐安县部门项目支出预算管理暂行办法》、《关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》、《磐安县政府非税收入征收管理考核办法》等文件规定，努力做到“三个确保”，即确保政府正常运转、确保“教育、科技、农林水”法定增长、确保新增财力的三分之二用于民生。
2014年预计我县财政经常性收入增长11%左右。2014年县本级拟安排教育支出25749万元，增长12.79%；科学技术支出2808万元，增长13.91%；农林水事务支出9742万元，增长12.85%。上述三项支出达到法定要求。
2014年预计全县公共财政可用支出190000万元，新增可用财力13926万元，其中安排民生支出预计11434万元，占82.11%，已超过三分之二。
（2）2014年部门预算安排
一是2014年部门预算将细分为“人员经费”、“公用经费”（含部分公务接待费）、“公务用车运行费”、“工会经费”和“项目业务经费”等五项。2014年拟安排“人员经费”43200万元、“公用经费”2503万元（不包含学校公用经费）、“公务用车运行费”1660万元、“工会经费”757万元、“项目业务经费”49966万元。
二是根据上级厉行节约的要求，2014年“公用经费”按照上年定额标准压缩5%；部门“项目业务经费”根据工作职能安排，对职能未调整增加的单位，原则上“零”增长，属于当年一次性的支出项目实行“零基预算”。
三是我县计划将“三公”经费列入部门预算，并公开“三公”经费总预算。根据上级精神，2014年“三公”经费预算要在2013年预算数的基础上压缩30%。为确保完成预算目标，我县将下达2014年“三公”经费控制计划，并列入部门预算和国库集中支付管理。
四是按照《关于印发磐安县其他事业单位绩效工资的通知》（磐人社薪〔2011〕2号），我县在职在编人员的平均绩效工资水平为41152元，比改革前的预算水平增加约11500元。原计划分三年（即2015年之前）兑现到位，现提前到2014年兑现到位。2013年预算事业人均已安排4500元，2014年县财政安排事业单位人均增加支出7000元。
五是原自收自支改为全额预算拨款单位的，其人员经费等基本支出全额由县财政安排，列入主管部门。按照收支“综合预算”原则，此类单位如有非税收入，则由县财政统筹。
六是2013年重点工作考核奖经费按照全县在职在编人员人均4000元的标准安排。
（二）政府性基金预算安排说明（详见附表3）
参照全省财政预算（草案），2014年将一般政府性基金和国土出让金合并为一本预算。2014年一般政府性基金增长32.39%，增幅较大的主要原因是根据上级财政部门要求原专户管理的耕地开垦费、房屋登记费等收入调整为基金收入；国有土地出让金收入增长36.46%，增幅较大的主要原因是2013年结转2014年缴库收入10000万元。
（三）社会保险基金预算安排说明（详见附表4）
根据财政部的统一安排，2014年社会保险基金预算从2013年9月份就完成编制并上报财政部。因此2014年预算不包含被征地农民养老保险转职工养老保险新政策增加的收入。
（四）国有资本经营预算（试编）安排说明（详见附表5）
因我县未出台国有资本经营预算管理办法，今年暂选择民爆公司1家有盈利国有企业试编国有资本经营预算。2014年预计民爆公司利润147万元，暂按15%收缴国库。因此安排2014年全县国有资本经营预算收入22万元。安排国有资本经营预算支出22万元，原则上全部返还企业扩大再生产。
（五）政府性债务说明
2013年全县政府性债务余额133401万元（县本级75148万元、开发区58072万元、乡镇181万元），比上年审计调整数100407万元增加32994万元，增长32.86%。因2013年度省财政体制尚未结算，预计2013年政府性债务的负债率为19.29%（省定标准≤10%），债务率为86.06%（省定标准≤100%）、偿债率为14.13%（省定标准≤15%）。按省财政厅“债务率要控制在警戒线以内，否则取消地方政府债券安排”的要求。预计全县2014年可用财力为17亿元左右，2014年的全县政府性债务余额控制在17亿元以内，即净增债务控制在3.6亿元之内，加上偿还债务2.6亿元，预计全年可新增政府融资计划控制在6.2亿元之内。
（六）名词解释
1.财政经常性收入
按财政部文件规定，财政经常性收入原则上包括以下几个方面：一是地方财政收入中剔除城市维护建设税、罚没收入、专项收入及国有资产经营收益等一次性收入的部分；二是中央核定的增值税及消费税税收返还、所得税基数返还及出口退税基数返还收入；三是中央通过所得税分享改革增加的一般性转移支付收入。
2.“三公”经费
按照上级部门有关文件规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.地方政府债券
是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理发行并代办还本付息和支付发行费的地方政府债券。2011年，财政部批准上海市、浙江省、广东省、深圳市四省（市）为自行发债试点省（市）。2013年试点省（市）扩大为6省（市）。自行发债是指试点省（市）在国务院批准的发债规模限额内，自行组织发行本省（市）政府债券。
4.“零基预算”
是指在编制成本费用预算时，不考虑以往会计期间所发生的费用项目或费用数额，而是以所有的预算支出为零作为出发点，一切从实际需要与可能出发，逐项审议预算期内各项费用的内容及其开支标准是否合理，在综合平衡的基础上编制费用预算的一种方法。
附表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磐安县财政收入2013年执行情况和2014预算（草案） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 目 | 2013年执行情况 | 2014年预算（草案） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 完成实绩 | 完成预算% | 上年实绩 | 增长率 | 2014年预算 | 增长率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全县财政总收入 | 92295 | 94607 | 102.51% | 83083 | 13.87% | 105180 | 11.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、县本级公共财政预算收入 | 50785 | 51965 | 102.32% | 45345 | 14.60% | 57680 | 11.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）税收收入 | 46340 | 48144 | 103.89% | 41384 | 16.33% | 53375 | 10.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.增值税 | 10487 | 10842 | 103.39% | 8277 | 30.99% | 12140 | 11.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：增值税25% | 9010 | 9226 | 102.40% | 8192 | 12.62% | 10260 | 11.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营改增值税100% | 1477 | 1616 | 85 | 1880 | 16.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.营业税 | 14223 | 14183 | 99.72% | 13873 | 2.23% | 15590 | 9.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.企业所得税40% | 6500 | 6503 | 100.05% | 5903 | 10.16% | 7250 | 11.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.个人所得税40% | 2800 | 3063 | 109.39% | 2550 | 20.12% | 3450 | 12.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.城市维护建设税 | 2720 | 2776 | 102.06% | 2459 | 12.89% | 3050 | 9.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.耕地占用税和契税 | 3620 | 4715 | 130.25% | 3206 | 47.07% | 5235 | 11.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.其他地方各小税 | 5990 | 6062 | 101.20% | 5116 | 18.49% | 6660 | 9.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）非税收入 | 4445 | 3821 | 85.96% | 3961 | -3.53% | 4305 | 12.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.专项收入 | 1705 | 1695 | 99.41% | 1509 | 12.33% | 1800 | 6.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：排污费收入80% | 130 | 130 | 100.00% | 120 | 8.33% | 150 | 15.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育费附加收入90% | 1575 | 1508 | 95.75% | 1389 | 8.57% | 1650 | 9.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水资源费 | 57 | -100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.行政事业性收费收入 | 1220 | 672 | 55.08% | 1061 | -36.66% | 835 | 24.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.罚没收入 | 1350 | 1335 | 98.89% | 1233 | 8.27% | 1530 | 14.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.国有资源有偿使用收入 | 170 | 119 | 70.00% | 158 | -24.68% | 140 | 17.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中央级收入 | 41510 | 42642 | 102.73% | 37738 | 12.99% | 47500 | 11.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.增值税75% | 27030 | 27678 | 102.40% | 24576 | 12.62% | 30780 | 11.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.消费税 | 530 | 615 | 116.04% | 483 | 27.33% | 670 | 8.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.企业所得税60% | 9750 | 9755 | 100.05% | 8855 | 10.16% | 10875 | 11.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.个人所得税60% | 4200 | 4594 | 109.38% | 3824 | 20.14% | 5175 | 12.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磐安县公共财政预算支出2013年执行情况及2014年预算（草案） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算支出科目 | 2013年执行情况 | 2014年预算建议数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年支出实绩 | 2013年公共财政可用支出预计 | 比上年实绩增长% | 其中： | 2014年公共财政可用支出预期 | 其中： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①县本级预算 | ②上年结转 | ③地方政府债券 | ④省市补助（含特扶、体制补助乡镇等） | ①县本级 | ②省专项、地方政府性债券、上年结转预期数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出 实绩 | 完成调整预算数% | 2014年预算安排 | 增长率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201.一般公共服务支出 | 16540 | 18204 | 10.06% | 15159 | 99.20% | 652 | 2393 | 18800 | 16095 | 6.17% | 2705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203.国防支出 | 64 | 50 | -21.88% | 50 | 195 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204.公共安全支出 | 10049 | 10301 | 2.51% | 5939 | 99.70% | 60 | 4302 | 10626 | 6536 | 10.05% | 4090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205.教育支出 | 32735 | 37886 | 15.74% | 22829 | 100.00% | 669 | 4000 | 10388 | 41475 | 25749 | 12.79% | 15726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206.科学技术支出 | 3744 | 4329 | 15.63% | 2465 | 88.92% | 90 | 1774 | 4800 | 2808 | 13.91% | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207.文化体育与传媒支出 | 2598 | 3816 | 46.88% | 1630 | 99.94% | 1041 | 1145 | 4000 | 1833 | 12.45% | 2167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208.社会保障与就业支出 | 7886 | 10671 | 35.32% | 4088 | 100.00% | 1947 | 4636 | 11500 | 4706 | 15.12% | 6794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210.医疗卫生与计划生育支出 | 11415 | 15912 | 39.40% | 7692 | 100.00% | 1801 | 6419 | 16912 | 8538 | 11.00% | 8374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.节能环保支出 | 3268 | 4266 | 30.54% | 972 | 100.00% | 2065 | 1229 | 4450 | 1034 | 6.38% | 3416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212.城乡社区支出 | 3437 | 4494 | 30.75% | 1562 | 100.00% | 2145 | 787 | 4800 | 1842 | 17.93% | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213.农林水支出 | 21191 | 30115 | 42.11% | 8633 | 99.82% | 12647 | 8835 | 33500 | 9742 | 12.85% | 23758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214.交通运输支出 | 12273 | 13797 | 12.42% | 3137 | 100.00% | 1040 | 4000 | 5620 | 13907 | 3172 | 1.12% | 10735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215.资源勘探电力信息等支出 | 3035 | 4476 | 47.48% | 2332 | 100.00% | 283 | 1861 | 4800 | 2460 | 5.49% | 2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216.商业服务业等支出 | 3040 | 3752 | 23.42% | 903 | 100.00% | 1045 | 1804 | 4047 | 983 | 8.86% | 3064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217.金融支出 | 28 | 3 | -89.29% | 125 | -122 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.国土海洋气象等支出 | 902 | 856 | -5.10% | 736 | 100.00% | 1 | 119 | 940 | 772 | 4.89% | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221.住房保障支出 | 1714 | 2258 | 31.74% | 60 | 100.00% | 151 | 2047 | 3260 | 98 | 63.33% | 3162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222.粮油物资储备支出 | 272 | 686 | 152.21% | 468 | 100.00% | 207 | 11 | 750 | 494 | 5.56% | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.预备费 | 0 | 980 | 980 | 19.51% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228.国债还本付息支出 | 359 | 469 | 30.64% | 465 | 100.00% | 4 | 805 | 805 | 73.12% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229.其他支出 | 6276 | 9268 | 47.67% | 9635 | 109.30% | -367 | 9439 | 9439 | 7.08% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 140826 | 175609 | 24.70% | 88705 | 99.48% | 25969 | 8000 | 52935 | 190000 | 98086 | 10.58% | 91914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明： 根据《财政部关于修订2014年政府收支分类科目的通知》（财预[2013]413号要求，2013年执行数将原一般公共服务下计划生育事务按2014年口径调整到医疗卫生与计划生育事务支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磐安县2014年政府性基金预算表（草案） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 收 入 计 划 | 支 出 计 划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 目 | 预算 收入 | 上年 实绩 | 增长率 | 科 目 | 预算 支出 | 上年 实绩 | 增长率 | 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般政府性基金 | 1030118.散装水泥专项资金收入 | 40 | 38 | 5.26% | 21560.散装水泥专项资金支出 | 40 | 其中：散装办支出30万元、县财政统筹安排10万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030119.新型墙体材料专项基金收入 | 136 | 117 | 16.24% | 21561.新型墙体材料专项基金支出 | 136 | 其中：新墙办支出30万元、县财政统筹安排106万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030127.地方教育附加收入 | 1095 | 1003 | 9.17% | 20510.地方教育附加安排的支出 | 1095 | 543 | 101.66% | 安排教育基建项目支出1103万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030136.森林植被恢复费 | 80 | 80 | 0.00% | 21362.森林植被恢复费安排的支出 | 80 | 42 | 90.48% | 县财政安排森林保护项目支出100万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030138.地方水利建设基金收入 | 1300 | 1238 | 5.01% | 21364.地方水利建设基金支出 | 1300 | 1238 | 5.01% | 县财政安排用于全县水利基础建设项目支出1362万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030149.残疾人就业保障金收入 | 308 | 293 | 5.12% | 20860.残疾人就业保障金支出 | 308 | 293 | 5.12% | 其中：残联项目专项支出322万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030155.彩票公益金收入 | 46 | 36 | 27.78% | 22960.彩票公益金安排的支出 | 46 | 36 | 27.78% | 其中：民政局项目支出16万元、体育中心建设30万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030156.城市基础设施配套收入 | 10 | 10 | 0.00% | 21213.城市基础设施配套费安排的支出 | 10 | 县财政统筹安排城市基础设施建设10万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030199.其他政府性基金收入 | 1657 | 715 | 131.75% | 22904.其他政府性基金支出 | 1657 | 715 | 131.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 4672 | 3530 | 32.35% | 小 计 | 4672 | 2867 | 62.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土出让金 | 103033.新增建设用地土地有偿使用收入 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030146.国有土地收益金收入 | 2600 | 1479 | 75.79% | 21210.国有土地收益金支出 | 2600 | 1479 | 75.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030147.农业土地开发资金收入 | 160 | 91 | 75.82% | 21211.农业土地开发资金支出 | 160 | 91 | 75.82% | 含上解部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030148.国有土地使用权出让收入 | 55740 | 42400 | 31.46% | 21208.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57240 | 42400 | 35.00% | 含上解部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 60000 | 43970 | 36.46% | 小 计 | 60000 | 43970 | 36.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 64672 | 47500 | 36.15% | 合 计 | 64672 | 46837 | 38.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磐安县2014年社会保险基金收支预算表（草案） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 计 划 | 支 出 计 划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 目 | 预算收入 | 上年实绩 | 增长率 | 科 目 | 预算支出 | 上年实绩 | 增长率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10201.基本养老保险基金收入 | 24304 | 22549 | 7.78% | 20901.基本养老保险基金支出 | 24304 | 22549 | 7.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10202.失业保险基金收入 | 707 | 527 | 34.16% | 20902.失业保险基金支出 | 707 | 527 | 34.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10203.基本医疗保险基金收入 | 5405 | 4824 | 12.04% | 20903.基本医疗保险基金支出 | 5405 | 4824 | 12.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10204.工伤保险基金收入 | 1387 | 1330 | 4.29% | 20904.工伤保险基金支出 | 1387 | 1330 | 4.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10205.生育保险基金收入 | 392 | 331 | 18.43% | 20905.生育保险基金支出 | 392 | 331 | 18.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10299.其他社会保险基金收入 | 587 | 587 | 0.00% | 20999.其他社会保险基金支出 | 587 | 587 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 32782 | 30148 | 8.74% | 合 计 | 32782 | 30148 | 8.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磐安县2014年国有资本预算收支总表（草案） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、利润收入 | 22 | 一、教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、股利、股息收入 | 二、科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、产权转让收入 | 三、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、清算收入 | 四、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他国有资本经营收入 | 五、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他支出 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 本年支出合计 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||