关于磐安县2011年财政预算执行情况和
2012年财政预算草案的报告
2012年2月21日在磐安县第十二届人民代表大会第一次会议上
磐安县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将全县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案提请各位代表审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、关于2011年全县财政预算执行情况
2011年是“十二五”规划的开局之年，我们在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，以科学发展观为统领，紧紧围绕“推动跨越发展、加快绿色崛起”的工作主线，以构建“品质财政”为目标，以深化财税文化建设为抓手，以科学化、规范化、精细化为基本要求，充分发挥财税支撑保障引导作用，圆满完成了县十一届人大五次会议审议通过的2011年财政收支预算，连续十七年实现了财政收支综合平衡，为全县经济社会持续健康较快发展作出了新的贡献。
（一）全县一般预算收入执行情况
2011年，全县一般预算总收入达到72825万元，完成年度预算的109.87%，比上年增长20.95%。其中，上划中央“四税”（增值税、消费税、企业所得税、个人所得税）32730万元，完成年度预算的108.74%，比上年增长19.40%。全县地方财政收入40095万元，完成年度预算的110.82%，比上年增长22.24%。地方财政收入主要项目完成情况是：
1.税收收入35403万元，完成年度预算的110.91%，比上年增长16.98 %。其中，增值税25%部分7328万元，完成年度预算的103.94%，比上年增长15.97%；营业税12450万元，完成年度预算的106.91%，比上年增长1.82%；企业所得税40%部分4448万元，完成年度预算的 138.14%，比上年增长47.04%；个人所得税40%部分2672万元，完成年度预算的98.24%，比上年增长3.21%；城市维护建设税1873万元，完成年度预算的107.64%，比上年增长26.98%；其它地方各小税3725万元，完成年度预算的112.37%，比上年增长47.00%；耕地占用税和契税2907万元，完成年度预算的130.36%，比上年增长38.89%。
2.非税收入4692万元，完成年度预算的110.14%，比上年增长84.94 %。其中，专项收入1483万元，完成年度预算的128.96%，比上年增长31.82%；行政事业性收费收入901万元，完成年度预算的100.11%，比上年增长42.56%；罚没收入1526万元，完成年度预算的 101.73%，比上年增长2.69%；国有资源有偿使用收入106万元,完成年度预算的106.00%,比上年增长13.98%；其他收入676万元。
（二）全县一般预算支出执行情况
2011年，全县地方财政收入40095万元，加上增值税、消费税和“两个所得税”的净返还3621万元以及省财政体制性等各项补助21344万元，合计可用资金65060万元。本年可用财力实际安排支出 63778万元，加上省财政专项补助、上年结转支出、地方政府债券支出61008万元，全县财政总支出124786万元, 比上年实绩净增支出18341万元，增长17.23%，教育、科技、农业支出达到法定增长比例。主要支出项目完成情况是：
1.一般公共服务支出15525万元，比上年增长10.22%，其中县本级支出11766万元，比上年增长6.37%。
2.国防支出178万元。
3.公共安全支出8834万元，比上年增长36.41%，其中县本级支出4797万元，比上年增长10.10%。增长较快的主要原因是省转移政法专项资金增加522万元。
4.教育支出25090万元（包括通过科目调整及乡镇超收安排等教育支出8441万元），比上年增长24.98%，其中县本级支出16649万元，与上年同口径相比增长10.99%。
5.科学技术支出3300万元，比上年增长24.72%，其中县本级支出1790万元，比上年增长11.88%。
6.文化体育与传媒支出2476万元，比上年增长14.42%，其中县本级支出1274万元，比上年增长8.98%。
7.社会保障和就业支出6859万元，比上年增长20.82%，其中县本级支出3210万元，比上年增长9.00%。
8.医疗卫生支出10321万元，比上年增长24.80%，其中县本级支出4391万元，比上年增长8.53%。
9.节能环保支出6545万元，比上年增长10.46%，其中县本级支出625万元，比上年增长14.47%。
10.城乡社区事务支出3069万元，比上年增长10.51%，其中县本级支出1237万元，比上年增长14.64%。
11.农林水事务支出17394万元，比上年增长30.31%，其中县本级支出5981万元，比上年增长11.77%。
12.交通运输支出6597万元，比上年增长-32.98%，其中县本级支出210万元，比上年增长12.90%。减支的主要原因是2010年地方政府性债券支出3500万元。
13.资源勘探电力信息等事务支出2751万元，比上年增长7.29%，其中县本级支出1940万元，比上年增长11.11%。
14.商业服务业等事务支出2422万元，比上年增长36.99%，其中县本级支出767万元，比上年增长48.93%。增长较快的主要原因是企业技改补助增加240万元，上年结转增加300万元。
15.国土资源气象等事务支出913万元，比上年增长35.46%，其中县本级支出633万元,同比增长75.35%。增长较快的主要原因是县本级将210万元非税收入纳入一般预算管理。
16.住房保障支出3806万元，比上年增长57.99%，其中县本级支出94万元，同比增长161.11%。增长较快的主要原因是新增地方政府性债券支出1000万元，剔除这一不可比因素，增长16.48%。
17.粮油物资管理事务支出480万元，比上年增长22.45%，其中县本级支出231万元，同比增长18.46%。
18.储备事务支出214万元，比上年增长47.58%，其中县本级支出174万元，同比增长20.00%。该科目属于2011年从原粮油储备事务中单列的科目，增长较快的主要原因是新增省专项40万元。
19.国债还本付息支出262万元，其中县本级支出259万元。
20.其他支出（县本级）7750万元，比上年增长6.35%。
（三）政府性基金收支执行情况
2011年全县完成政府性基金收入2456万元，比上年增长22.43%。其中：地方教育附加收入843万元，比上年增长11.36%；残疾人就业保障金收入184万元，比上年增长20.26%；城市基础设施配套收入22万元，比上年增长-52.17%；森林植被恢复费收入34万元，比上年增长-5.56%；地方水利建设基金收入1083万元，比上年增长25.06%；散装水泥专项资金收入31万元，比上年增长-31.11%；新型墙体材料专项基金收入74万元，比上年增长-7.50%；彩票公益金收入30万元，比上年增长30.43%；其他政府性基金收入155万元。
2011年全县完成政府性基金支出1312万元，比上年增长-18.36%。其中：地方教育附加支出843万元，比上年增长 29.69%；残疾人就业保障金支出184万元，比上年增长162.86%；森林植被恢复费支出34万元，比上年增长240.00%；地方水利建设基金支出116万元，比上年增长-85.22%；散装水泥专项资金支出31万元，比上年增长47.62%；新型墙体材料专项基金支出74万元，比上年增长164.29%；彩票公益金支出30万元，比上年增长172.73%；城市基础设施配套费和其他政府性基金未列支出。
（四）社会保险基金收支执行情况
2011年全县完成社会保险基金收入26123万元，比上年增长74.37%。其中：基本养老保险基金收入20441万元，比上年增长96.95%（增长较快的主要原因是一次性收取符合条件的有关人员补缴社会养老保险金共计9280万元）；失业保险基金收入301万元，比上年增长20.40%；基本医疗保险基金收入4155万元，比上年增长25.45%；工伤保险基金收入599万元，比上年增长21.50%；生育保险基金收入269万元，比上年增长34.50%；其他社会保险基金收入358万元，比上年增长3.17%。
2011年全县完成社会保险基金支出26123万元，比上年增长74.37%。其中：基本养老保险基金支出20441万元，比上年增长96.95%；失业保险基金支出301万元，比上年增长20.40%；基本医疗保险基金支出4155万元，比上年增长25.45%；工伤保险基金支出599万元，比上年增长21.50%；生育保险基金支出269万元，比上年增长34.50%；其他社会保险基金支出358万元，比上年增长3.17%。
（五）国土出让金收支执行情况
2011年全县完成国有土地出让金收入48633万元（县本级41899万元、乡镇及平台6734万元）。其中：国有土地使用权出让收入44795万元；国有土地收益金收入3759万元；农业土地开发资金收入79万元。
2011年全县完成国有土地出让金支出47927万元（县本级41193万元、乡镇及平台6734万元）。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出44089万元；国有土地收益金支出3759万元；农业土地开发资金支出79万元。
（六）政府性债务情况
2011年全县政府性债务余额80329万元（县本级38756万元、开发区40937万元、乡镇636万元），比上年75831万元增加4498万元，增长5.93%。新增债务主要为地方政府债券3000万元（用于新兴街安置房建设）。因2011年度省财政体制尚未结算，预计政府性债务负债率、债务率、偿债率分别为15.35%、64.65%、19.42%，其中负债率、偿债率分别超过省政府规定警戒线标准约5.35和4.42个百分点，但负债率、债务率、偿债率比上年分别下降0.65、11.75、1.18个百分点。
（七）主要工作成效
1.服务大局取得新进展。充分发挥财税政策的支撑保障引导作用，夯实经济发展基础，推动经济结构转型升级。一是大力支持三次产业发展。拨付“农业两区”建设及产业化发展资金4972万元，支持粮食生产功能区、现代农业园区建设，提升农业产业化水平。兑现二、三产业政策奖补资金5379万元，加大生态工业扶持力度，支持现代服务业发展，推进二、三产业结构优化升级。二是全面落实财税政策。落实提高营业税起征点、个人所得税扣除标准等减税政策，临时性下调部分工业企业所得税预征率，开展所得税预汇算、预退库，减免企业各项税费2075万元。兑付“家电、汽车摩托车下乡”、“家电以旧换新”财政补贴资金854万元。三是重点保障项目建设。计划安排重点政府投资项目资金24520万元，实际拨付24574万元，重点保障了“十大重点工程”、“十大实事”等政府性投资项目建设资金，其中拨付工业平台基础设施建设补助资金1800万元，推动“两带五区”发展平台建设，促进产业集聚发展。
2.地方财力迈上新台阶。全县各征收部门切实加强征收管理，征管质量和效益不断提升。一是抓税收收入。深化信息管税，对内深化“五位一体”税源管理互动机制，提升税源管理质量；对外推进涉税信息共享机制，协税护税体系更加健全。完成“税友龙版”上线准备工作，推广应用机打发票、营业税差额征税管理软件，提升税收征管信息化水平。重点开展行业税收专项检查，打击使用假发票专项行动，维护税收秩序。全县完成税收收入68133万元，比上年增长13.15%，占一般预算总收入的比重达到93.56%。二是抓非税收入。深化应用新版非税收入征管信息系统，将所有行政事业单位罚没收入纳入新系统管理，提升非税征管信息化、规范化水平。加强国土出让金监管，国土、财政、检察部门联合催收催缴逾期国土出让金10441万元。三是抓资金争取。完善引资考核奖励政策，加大项目对接力度，累计向上争取资金4.3亿元，比上年增长10.26%；争取地方政府债券3000万元，有力支持全县经济社会发展。
3.民生保障达到新水平。全县教育、农林水、医疗卫生等民生事业支出87694万元，比上年增长25.70%，民生支出占一般预算总支出的比重达到70.28%，新增财力三分之二以上用于民生。一是加强农村基础设施建设。拨付“秀美乡村”建设资金4969万元，水利设施建设资金2670万元，村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金1769万元，改善了农村生产、生活环境。二是支持教科文事业发展。中、小学生均公用经费标准分别提高到800元、550元；拨付补助资金923万元，免除农村义务教育阶段学生住宿费、提供免费义务教育教科书、爱心营养餐；拨付资金3196万元，实施42个校安工程项目；拨付学前教育、职业教育专项资金2869万元，推进教育均衡发展。继续实施广电低保、农村文化服务提升、文化信息资源共享工程，构建覆盖城乡的公共文化服务体系。三是提高医疗保障水平。加强基层医疗卫生服务体系建设；新农合人均筹资标准提高到320元，起付线以上政策范围内的住院费用报销比例乡镇卫生院、县级医院分别提高到70%、60%，年报销限额提高到8万元；提高城镇职工基本医疗保险住院及大病门诊报销比例、统筹基金、补充医疗保险基金支付限额；建立与基本药物制度相适应的基层医疗卫生机构财政补助政策，安排1538万元支持公立基层医疗机构实施国家基本药物制度，药品实现零差率销售。四是健全社会保障体系。落实部分精减退职人员生活困难补助、未参保集体企业退休人员及其他人员基本养老保险等六项政策；城乡居民基础养老金提高到70元/月（80岁以上提高到100元/月）；提高城乡居民低保救助标准，累计支出1272万元；发放“4050”就业困难人员、农村低保人员、政府购买公益性岗位补贴384万元；筹集960万元开展社会保障“一卡通”建设；住房保障支出3806万元，建设廉租房和经济适用房9900平方米。
4．体制机制改革迸发新活力。充分发挥改革创新的推动力，扎实推进各项财税改革。一是基本完成财税组织体系改革。成立预算局、预算执行局、财政监督局，增设预算编制中心和乡镇财政管理科，构建预算编制、执行、监督“三位一体”财政组织框架。增设地税局纳税服务科，初步构建管理与服务并重的地税组织体系框架。二是推进预算管理改革。在细化2011年政府一般预算、政府性基金预算的基础上，试编社保基金预算、国土出让金收支计划，为构建“全口径”预算体系打下基础。改变非税资金管理方式，将除教育收费之外的行政事业性收费等预算外资金纳入预算管理。加强财政拨款结余资金管理，整合两年期以上的项目结余资金1200万元纳入部门预算。在三家单位开展部门预算编制系统（网络版）试点。三是开展国库集中支付和公务卡改革。制定国库集中支付和公务卡改革管理办法，在县财政局等十五家单位实施两项改革，财政预算执行管理进一步规范。
5.财税运行效益实现新提升。规范工作流程，完善监督机制，财税监管水平明显提升。一是加强项目资金监管。加强政府投资项目“概算、预算、结算”全过程审核，严格规范工程预算调整和项目设计变更，完成项目“三算”审核457个，核减资金3497万元，其中结算核减资金1963万元，核减率13.40%，降低工程投标预算限价1467万元；加强政府采购监管，节约采购资金1036万元，节约率15.58%；开展公务用车专项治理，上线车辆控购管理系统，完成142家机关事业单位公务用车的基础信息录入工作；深入开展“小金库”专项治理，全面完成自查和复查工作，重点督查24家单位，收缴小金库违纪款48万元。二是加强绩效管理。建立财政支出50万元以上项目绩效预期目标申报制度，完成“农家书屋”、困难群众医疗救助等三项工程绩效目标申报审核认证工作；完成25个重点工程和民生支出项目绩效评价工作，比上年增加10个。三是规范政府性债务管理。落实债务报备制度，应用债务监管软件，开展每月债务统计，提升债务监管信息化、精细化水平。四是深化国有资产监管。加强县外公有、乡镇国有、学校闲置资产监管，通过拍租、拍卖、置换等方式盘活国有资产3218万元，为投融资公司等单位提供融资抵押担保24600万元。五是提高财政间歇性资金使用效益。全年为部门、乡镇及发展平台提供财政调度金10798万元，按同期银行贷款利率计算，节约利息支出700多万元。向省财政厅争取国库调度资金56352万元，比上年增长11.21%。
各位代表，2011年我县经济虽然保持了平稳的运行态势，但我们清醒地看到财税运行中还存在一些亟需解决的问题：财税增收基础不稳固，增收动力不足；财税收支矛盾突出，收支平衡压力加大；财政资金使用效益不高，财税运行管理质量有待进一步提升；政府性债务规模较大，防范和化解债务风险的任务仍然艰巨等。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
二、关于2012年财政预算草案
按照县委的战略部署以及对财经形势的分析，2012年全县财税工作的指导思想是：以科学发展观为统领，全面贯彻县第九次党代会精神，紧紧围绕“建设生态经济区，打造休闲养生城”两个载体，深入实施“三大战略”，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，以构建“品质财政”为目标，以“财税文化”建设为抓手，优环境促发展、增财力保民生、强管理提绩效、抓队伍树形象，努力做好“生财、聚财、用财、理财、管财”五篇文章，确保财税事业持续、平稳、健康发展。
2012年预算编制的原则是：量入为出、积极稳妥、有保有压、收支平衡。
根据上述指导思想和编制原则，拟安排全县2012年一般预算总收入81580万元，比上年实绩增长12.02%，其中地方财政收入45260万元，比上年实绩增长12.88%。按照省对我县“分类分档，激励奖补”的财政体制计算，预计全县可用资金72868万元，拟安排全县2012年财政一般支出预算72868万元，比上年实绩增长12.00%，达到全年收支综合平衡。
（一） 地方财政收入主要项目预算安排
1.税收收入39880万元，比上年实绩增长12.65%。其中：增值税25%部分8090万元，比上年实绩增长10.40%；营业税收入13740万元，比上年实绩增长10.36%；企业所得税40%部分5156万元，比上年实绩增长15.92%；个人所得税40%部分2824万元，比上年实绩增长5.69%；城市维护建设税2160万元，比上年实绩增长15.32%；耕地占用税和契税3500万元，比上年实绩增长20.40%；其它地方各小税4410万元，比上年实绩增长18.39%。
2.非税收入5380万元，比上年实绩增长14.66%。其中：专项收入1740万元，比上年实绩增长17.33%；行政事业性收费收入1060万元，比上年实绩增长17.65%；罚没收入1660万元，比上年实绩增长8.78%；国有资源有偿使用收入120万元，比上年实绩增长13.21%；其他收入800万元，比上年实绩增长18.34%。
（二）财政一般预算支出主要项目预算安排
1.一般公共服务支出12540万元，比上年实绩增长6.58%；
2.公共安全支出5476万元，比上年实绩增长14.15%；
3.教育支出19616万元，比上年实绩增长17.82%；
4.科学技术支出2026万元，比上年实绩增长13.16%；
5.文化体育与传媒支出1402万元，比上年实绩增长10.08%；
6.社会保障和就业支出3637万元，比上年实绩增长13.29%；
7.医疗卫生支出5223万元，比上年实绩增长18.94%；
8.节能环保支出675万元，比上年实绩增长8.06%；
9.城乡社区事务支出1336万元，比上年实绩增长8.00%；
10.农林水事务支出6768万元，比上年实绩增长13.16%；
11.交通运输支出234万元，比上年实绩增长11.43%；
12.资源勘探电力信息等事务支出2111万元，比上年实绩增长8.84%；
13.商业服务业等事务支出834万元，比上年实绩增长8.76%；
14.国土资源气象等事务支出682万元，比上年实绩增长7.68%；
15.住房保障支出102万元，比上年实绩增长8.09%；
16.粮油物资储备事务支出432万元，比上年实绩增长6.60%；
17.预备费760万元，比上年实绩增长8.57%；
18.国债还本付息支出356万元，比上年实绩增长37.53%；
19.其他支出8659万元，比上年实绩增长3.92%。
（三）政府性基金收支预算
2012年安排政府性基金收入2588万元，比上年实绩增长5.37%。其中：地方教育附加收入910万元，比上年实绩增长7.95%；残疾人就业保障金收入195万元，比上年实绩增长5.98%；城市基础设施配套收入20万元，比上年实绩增长-9.09%；森林植被恢复费收入35万元，比上年实绩增长2.94%；地方水利建设基金收入1192万元，比上年实绩增长10.06%；散装水泥专项资金收入35万元，比上年实绩增长12.9%；新型墙体材料专项基金收入70万元，比上年实绩增长-5.41%；彩票公益金收入36万元，比上年实绩增长20.00%；其他政府性基金收入95万元，比上年实绩增长-38.71%。
2012年安排政府性基金支出2588万元，比上年实绩增长97.26%。其中：地方教育附加支出910万元，比上年实绩增长7.95%；残疾人就业保障金支出195万元，比上年实绩增长5.98%；城市基础设施配套支出20万元；森林植被恢复费支出35万元，比上年实绩增长2.94%；地方水利建设基金支出1192万元，比上年实绩增长927.59%（增幅较大的主要原因是在2011年未列支的地方水利建设基金967万元结转到2012年列支）；散装水泥专项资金支出35万元，比上年实绩增长12.90%；新型墙体材料专项基金支出70万元，比上年实绩增长-5.41%；彩票公益金支出36万元，比上年实绩增长20.00%；其他政府性基金支出95万元。
（四）社会保险基金收支预算
2012年安排社会保险基金收入17530万元，比上年实绩增长-32.89%（剔除2011年一次性补缴社会养老保险9280万元的不可比因素，实际增长4.08％）。其中：基本养老保险基金收入11176万元，比上年实绩增长-45.33%；失业保险基金收入428万元，比上年实绩增长42.19%；基本医疗保险基金收入4549万元，比上年实绩增长9.48%；工伤保险基金收入721万元，比上年实绩增长20.37%；生育保险基金收入296万元，比上年实绩增长10.04%；其他社会保险基金收入360万元，比上年实绩增长0.56%。
2012年安排社会保险基金支出17530万元，比上年实绩增长-32.89%。其中：基本养老保险基金支出11176万元，比上年实绩增长-45.33%；失业保险基金支出428万元，比上年实绩增长42.19%；基本医疗保险基金支出4549万元，比上年实绩增长9.48%；工伤保险基金支出721万元，比上年实绩增长20.37%；生育保险基金支出296万元，比上年实绩增长10.04%；其他社会保险基金支出360万元，比上年实绩增长0.56%。
（五）国土出让金收支预算
2012年安排国有土地出让金收入30000万元（县本级12028万元、乡镇及平台17972万元）。其中：地方新增建设用地土地有偿使用收入800万元；国有土地使用权出让收入27670万元；国有土地收益金收入1350万元；农业土地开发资金收入180万元。
2012年安排国有土地出让金支出30000万元（县本级15462万元、乡镇及平台14538万元）。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出28470万元；国有土地收益金支出1350万元；农业土地开发资金支出180万元。
三、关于2012年财税工作的主要措施
（一）做好生财文章，支持经济转型升级。坚持生财有道，充分发挥政策导向作用，把支持经济发展作为工作重心，提升经济发展的内生动力。提升发展生态农业。大力支持现代农业园区建设，重点发展生态农业、设施农业、精品农业和休闲观光农业，助推农业发展方式转变。集约发展生态工业。加快推进发展平台建设，完善配套服务设施、拓宽工业发展空间、提升集聚发展能力；加大扶优扶强力度，兑现支持企业技术创新、管理创新、品牌经营等财税奖励政策。加快发展现代服务业。依托资源优势和产业特色，加快“休闲养生旅游集聚区”和“中药材产业集聚区”建设，统筹发展休闲旅游、商贸物流、中介信息等服务业，培植和壮大第三产业税源,提升第三产业税收比重。认真落实税费优惠政策。继续执行减征小微企业所得税政策，减免困难企业房产税、城镇土地使用税，落实个体工商户营业税起征点调整等各项结构性减税政策，加大帮扶企业力度，改善经济发展环境。
（二）做好聚财文章，提升财税征管绩效。坚持聚财有方，切实增强收入中心意识，全面提升征管质量和效益。强化税收收入征管。高度关注营业税改增值税、房产税改革试点等重大税制改革；深化“五位一体”税源管理机制，完善“抓大、评中、定小”的税源专业化管理办法，实施税源分类分级管理；完成“税友龙版”上线工作，开展存量房评税应用工作，提升税收征管的信息化水平；加强高收入者个人所得税征管，持续推进企业所得税专业化管理。强化非税收入征管。出台政府非税收入征收管理考核办法，完善国有土地使用权出让收支管理；加强部门协作力度，提升土地出让金收入监管水平，提高非税征管效率。加大资金争取力度。利用“欠发达地区”和“生态敏感区”两块牌子，加大交通、水利、能源等重点建设项目对接力度。进一步完善引资考核奖励政策，充分调动各部门积极性，切实加大资金争取力度。
（三）做好用财文章，加快社会事业发展。坚持用财有规，加大民生投入力度，确保重点建设投入，严控一般经费支出，优化支出结构，提升保障水平。支持强农惠农富农。全面加强农田水利建设、小流域治理，增强农业综合生产能力；增加农业综合开发投入，推进支农资金整合，支持农业产业化发展；完善涉农补贴政策、财政综合扶贫政策，多渠道促进农业增效、农民增收、农村条件改善。加快教育文化事业发展。增加教育投入，确保达到目标比例；加大学前教育财政扶持力度，初步落实职业教育生均经费制度，促进教育均衡发展。增加财政文化投入，建立稳定增长的财力保障机制；抓好乡镇文化站、村级文化活动室、农家书屋等基层公共文化工程建设，完善基本公共文化服务体系；加强重点文物保护单位、文化名镇名村保护建设，抓好非物质文化遗产保护传承；积极扶持文化产业发展。加大科技投入力度，优化科技投入结构和方向。推动医药卫生事业发展。落实医药卫生体制改革有关政策，新型农村合作医疗人均筹资标准提高到400元，起付线以上、政策范围内住院费用报销比例乡镇卫生院、县级医院分别提高到80%、70% ；加快医保“一卡通”建设，实现异地就医联网结算。健全社会保障体系。完善企业职工基本养老保险省级统筹制度；开展事业单位退休人员“托管”政策调研，规范缴费基数和缴费比例；积极开展残疾人奔小康工程、省级爱心城市创建活动。落实积极的就业政策，加强就业专项资金管理；推进保障房、公租房、廉租房等保障性安居工程建设。保障重点政府投资项目建设。完善市政、交通等政府投资项目管理机制，加大资金统筹力度，推动“十大重点工程”、“十大实事”项目顺利实施，改善经济社会发展环境。
（四）做好管财文章，提升财税监管质量。坚持管财有效，提升财政资金管理精细化、规范化水平，着力构建财政大监督格局，提高管财效益。推进预算绩效管理。完善绩效预期目标申报制度，所有行政事业性单位50万元以上的资金项目，必须自行申报绩效目标。加大绩效评价自评项目审核力度，建立绩效评价结果反馈机制，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理模式。强化预算执行管理。强化预算约束机制，提高预算支出执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。完善财政性资金存货挂钩考核办法，增强财政间歇性资金的保障和引导作用。进一步加强政府性债务管理，试编政府性债务计划。加大专项监督力度。建立完善财政监督工作流程和预算编制、执行专项监督管理办法，强化财政监督机构的专项监督职能，加大对单位部门预算编制、专项资金使用管理情况的专项督查。完善财政运行日常管理监督考核机制，逐步构建“全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联”的大监督工作格局。推广应用政府采购信息管理系统，实行政府采购100万元以上项目专家验收制度，完善政府采购监管体系。深入开展公务用车专项治理，检查覆盖面30%以上，建立并完善公车配备审批、经费预算、日常使用管理等制度。
（五）做好理财文章，提升财税改革效能。按照“积极、稳妥”的原则，切实抓好财税各项改革，充分发挥改革的创新力和推动力。深化财税组织体系改革。继续做好“三位一体”财税组织机构改革后续工作。贯彻落实省政府关于加强乡镇财政建设的精神，调研出台《关于进一步加强乡镇财政建设的实施意见》，规范乡镇财政机构和职能设置、加强乡镇财政总会计队伍建设、开展新一轮乡镇及平台财政管理体制调研，加强乡镇财政软件、硬件建设，提升乡镇财政管理水平。深化部门预算改革。完善预算定额标准、费用支出标准两个体系；继续推进部门预算编制（市县版）软件试点应用，力争在所有一级预算单位全面推开；细化政府性基金预算、社保基金预算，试编政府性债务收支计划，开展国有资本经营预算编制调研，初步构建科学完整、结构优化、有机衔接、公开透明的“全口径”政府预算体系。推进国库集中支付和公务卡改革。在一级部门预算单位全面开展国库集中支付及公务卡改革，进一步规范部门预算资金管理，提高资金使用透明度。力争2012年底，公务卡刷卡消费占现金支付比例达到30%。稳步推进预决算公开。积极稳妥做好部门预算公开准备工作，在公开总预算的基础上，拟公开2011年总决算，接受人民群众和社会舆论监督。
各位代表，2012年是新一届政府的开局之年，是财税改革深化年、财税管理质量提升年，做好2012年的财税工作至关重要。我们将在县委的正确领导、县人大及其常委会的监督支持下，以更加昂扬的精神、更加饱满的热情、更加扎实的作风，争创财税事业新发展，为加快建设“品质山城、秀美乡村、幸福磐安”，基本建成惠及全县人民的小康社会作出新的更大的贡献！
二○一二年二月二十一日