| 功能分类(单位名称) |
2014年同口径执行数 |
2015年预算数 |
比上年 增长% |
备注 |
| 一、县本级支出 |
88561.00 |
108071.53 |
22.03 |
含政府投资项目3995万元和县级专项资金8910万元 |
| 一般公共服务支出 |
13517 |
15883.38 |
17.51 |
|
| 人大事务 |
|
699.71 |
|
|
| 行政运行 |
|
546.71 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
|
29.00 |
|
|
| 人大监督 |
|
10.00 |
|
|
| 代表工作 |
|
20.00 |
|
|
| 人大信访工作 |
|
4.00 |
|
|
| 其他人大事务支出 |
|
90.00 |
|
|
| 政协事务 |
|
351.96 |
|
|
| 行政运行 |
|
213.96 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
|
25.00 |
|
|
| 参政议政 |
|
47.00 |
|
|
| 其他政协事务支出 |
|
66.00 |
|
|
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
3909.27 |
|
|
| 行政运行 |
|
1857.51 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
|
418.00 |
|
|
| 机关服务 |
|
654.44 |
|
|
| 专项业务活动 |
|
50.00 |
|
|
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
929.32 |
|
|
| 发展与改革事务 |
|
418.58 |
|
|
| 行政运行 |
|
258.59 |
|
|
| 物价管理 |
|
87.99 |
|
|
| 其他发展和改革支出 |
|
72.00 |
|
|
| 统计信息事务 |
|
375.01 |
|
|
| 行政运行 |
|
220.01 |
|
|
| 信息事务 |
|
62.00 |
|
|
| 统计抽样调查 |
|
91.00 |
|
|
| 其他统计信息事务支出 |
|
2.00 |
|
|
| 财政事务 |
|
779.06 |
|
|
| 行政运行 |
|
308.06 |
|
|
| 财政国库业务 |
|
35.00 |
|
|
| 其他财政事务支出 |
|
436.00 |
|
|
| 税收事务 |
|
1931.10 |
|
|
| 行政运行 |
|
1015.10 |
|
|
| 税务办案 |
|
460.00 |
|
|
| 税务登记证及发票管理 |
|
26.00 |
|
|
| 其他税收事务支出 |
|
430.00 |
|
|
| 审计事务 |
|
506.87 |
|
|
| 行政运行 |
|
268.87 |
|
|
| 审计业务 |
|
183.25 |
|
|
| 其他审计事务支出 |
|
54.75 |
|
|
| 人力资源事务 |
|
215.03 |
|
|
| 行政运行 |
|
215.03 |
|
|
| 纪检监察事务 |
|
495.13 |
|
|
| 行政运行 |
|
347.13 |
|
|
| 其他纪检监察事务支出 |
|
148.00 |
|
|
| 商贸事务 |
|
751.20 |
|
|
| 行政运行 |
|
418.99 |
|
|
| 招商引资 |
|
236.00 |
|
|
| 事业运行 |
|
1.21 |
|
|
| 其他商贸事务支出 |
|
95.00 |
|
|
| 工商行政管理事务 |
|
1181.45 |
|
|
| 行政运行 |
|
1071.45 |
|
|
| 消费者权益保护 |
|
6.00 |
|
|
| 其他工商行政管理事务支出 |
|
104.00 |
|
|
| 质量技术监督与检验检疫事务 |
|
343.41 |
|
|
| 行政运行 |
|
158.33 |
|
|
| 质量技术监督行政执法及业务管理 |
|
88.75 |
|
|
| 质量技术监督技术支持 |
|
10.00 |
|
|
| 事业运行 |
|
48.33 |
|
|
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
38.00 |
|
|
| 民族事务 |
|
10.00 |
|
|
| 民族工作专项 |
|
10.00 |
|
|
| 宗教事务 |
|
13.00 |
|
|
| 宗教工作专项 |
|
13.00 |
|
|
| 港澳台侨事务 |
|
10.00 |
|
|
| 港澳事务 |
|
10.00 |
|
|
| 档案事务 |
|
261.44 |
|
|
| 行政运行 |
|
71.42 |
|
|
| 档案馆 |
|
70.02 |
|
|
| 其他档案事务支出 |
|
120.00 |
|
|
| 民主党派及工商联事务 |
|
124.35 |
|
|
| 行政运行 |
|
52.35 |
|
|
| 其他民族党派及工商联事务支出 |
|
72.00 |
|
|
| 群众团体事务 |
|
444.01 |
|
|
| 行政运行 |
|
249.33 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
|
116.00 |
|
|
| 其他群众团体事务支出 |
|
78.68 |
|
|
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
922.29 |
|
|
| 行政运行 |
|
543.79 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
|
140.00 |
|
|
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
238.50 |
|
|
| 组织事务 |
|
646.94 |
|
|
| 行政运行 |
|
227.44 |
|
|
| 其他组织事务支出 |
|
419.50 |
|
|
| 宣传事务 |
|
536.97 |
|
|
| 行政运行 |
|
188.97 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
|
140.00 |
|
|
| 其他宣传事务支出 |
|
208.00 |
|
|
| 统战事务 |
|
197.25 |
|
|
| 行政运行 |
|
108.25 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
|
30.00 |
|
|
| 其他统战事务支出 |
|
59.00 |
|
|
| 其他共产党事务支出 |
|
359.63 |
|
|
| 行政运行 |
|
188.63 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
|
150.00 |
|
|
| 其他共产党事务支出 |
|
21.00 |
|
|
| 其他一般公共服务支出 |
|
399.72 |
|
|
| 其他一般公共服务支出 |
|
399.72 |
|
|
| 公共安全支出 |
6530 |
7593.71 |
16.29 |
|
| 武装警察 |
|
441.00 |
|
|
| 消防 |
|
341.00 |
|
|
| 警卫 |
|
100.00 |
|
|
| 公安 |
|
4466.15 |
|
|
| 行政运行 |
|
3425.51 |
|
|
| 防范和处理邪教犯罪 |
|
48.51 |
|
|
| 道路交通管理 |
|
189.63 |
|
|
| 拘押收教场所管理 |
|
120.00 |
|
|
| 信息化建设 |
|
93.00 |
|
|
| 其他公安支出 |
|
589.50 |
|
|
| 检察 |
|
737.27 |
|
|
| 行政运行 |
|
645.27 |
|
|
| 查办和预防职务犯罪 |
|
10.00 |
|
|
| 公诉和审判监督 |
|
30.00 |
|
|
| 侦查监督 |
|
16.00 |
|
|
| 其他检察支出 |
|
36.00 |
|
|
| 法院 |
|
846.31 |
|
|
| 行政运行 |
|
796.31 |
|
|
| 其他法院支出 |
|
50.00 |
|
|
| 司法 |
|
591.68 |
|
|
| 行政运行 |
|
451.68 |
|
|
| 基层司法业务 |
|
57.00 |
|
|
| 普法宣传 |
|
14.00 |
|
|
| 律师公证管理 |
|
18.00 |
|
|
| 法律援助 |
|
44.00 |
|
|
| 其他司法支出 |
|
7.00 |
|
|
| 其他公共安全支出 |
|
511.30 |
|
|
| 其他公共安全支出 |
|
511.30 |
|
|
| 教育支出 |
25741 |
27077.30 |
5.19 |
加上专户结余资金1405万元，同比增长10.42% |
| 教育管理事务 |
|
311.42 |
|
|
| 行政运行 |
|
241.42 |
|
|
| 其他教育管理事务支出 |
|
70.00 |
|
|
| 普通教育 |
|
23441.42 |
|
|
| 学前教育 |
|
649.19 |
|
|
| 小学教育 |
|
9152.94 |
|
|
| 初中教育 |
|
5311.50 |
|
|
| 高中教育 |
|
2434.09 |
|
|
| 其他普通教育支出 |
|
5893.70 |
|
|
| 职业教育 |
|
1633.05 |
|
|
| 职业高中教育 |
|
1633.05 |
|
|
| 进修及培训 |
|
413.90 |
|
|
| 干部教育 |
|
203.90 |
|
|
| 培训支出 |
|
210.00 |
|
|
| 其他教育支出 |
|
1277.51 |
|
|
| 其他教育支出 |
|
1277.51 |
|
|
| 科学技术支出 |
2807 |
3103.94 |
10.58 |
|
| 科学技术管理事务 |
|
200.36 |
|
|
| 行政运行 |
|
200.36 |
|
|
| 基础研究 |
|
26.00 |
|
|
| 机构运行 |
|
26.00 |
|
|
| 科学技术普及 |
|
75.50 |
|
|
| 科普活动 |
|
75.50 |
|
|
| 其他科学技术支出 |
|
2802.08 |
|
|
| 科技奖励 |
|
1300.00 |
|
|
| 其他科学技术支出 |
|
1502.08 |
|
|
| 文化体育与传媒支出 |
1673 |
2161.29 |
29.19 |
|
| 文化 |
|
670.14 |
|
|
| 行政运行 |
|
210.36 |
|
|
| 图书馆 |
|
129.72 |
|
|
| 文化展示及纪念机构 |
|
30.00 |
|
|
| 群众文化 |
|
182.01 |
|
|
| 文化交流与合作 |
|
24.00 |
|
|
| 文化市场管理 |
|
20.00 |
|
|
| 其他文化支出 |
|
74.05 |
|
|
| 文物 |
|
124.24 |
|
|
| 文物保护 |
|
124.24 |
|
|
| 体育 |
|
109.02 |
|
|
| 行政运行 |
|
66.52 |
|
|
| 体育竞赛 |
|
12.00 |
|
|
| 体育场馆 |
|
4.00 |
|
|
| 群众体育 |
|
15.00 |
|
|
| 其他体育支出 |
|
11.50 |
|
|
| 广播影视 |
|
745.39 |
|
|
| 电视 |
|
745.39 |
|
|
| 其他文化体育与传媒支出 |
|
512.50 |
|
|
| 文化产业发展专项支出 |
|
512.50 |
|
|
| 社会保障和就业支出 |
4569 |
5228.03 |
14.42 |
|
| 人力资源和社会保障管理事务 |
|
822.49 |
|
|
| 行政运行 |
|
89.89 |
|
|
| 就业管理事务 |
|
104.17 |
|
|
| 社会保险经办机构 |
|
363.03 |
|
|
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
265.40 |
|
|
| 民政管理事务 |
|
445.83 |
|
|
| 行政运行 |
|
269.85 |
|
|
| 老龄事务 |
|
12.00 |
|
|
| 民间组织管理 |
|
7.00 |
|
|
| 行政区划和地名管理 |
|
25.00 |
|
|
| 基层政权和社区建设 |
|
20.00 |
|
|
| 其他民政管理事务支出 |
|
111.98 |
|
|
| 财政对社会保险基金的补助 |
|
806.00 |
|
|
| 财政对城镇居民养老保险基金的补助 |
|
766.00 |
|
|
| 财政对其他社会保险基金的补助 |
|
40.00 |
|
|
| 行政事业单位离退休 |
|
1.00 |
|
|
| 其他行政事业单位离退休支出 |
|
1.00 |
|
|
| 就业补助 |
|
100.00 |
|
|
| 其他就业补助支出 |
|
100.00 |
|
|
| 抚恤 |
|
750.20 |
|
|
| 死亡抚恤 |
|
214.20 |
|
|
| 伤残抚恤 |
|
103.00 |
|
|
| 在乡复员、退伍军人生活补助 |
|
184.90 |
|
|
| 优抚事业单位支出 |
|
32.20 |
|
|
| 义务兵优待 |
|
100.00 |
|
|
| 农村籍退役士兵老年生活补助 |
|
95.90 |
|
|
| 其他优抚支出 |
|
20.00 |
|
|
| 退役安置 |
|
196.09 |
|
|
| 退役士兵安置 |
|
101.00 |
|
|
| 军队移交政府的离退休人员安置 |
|
15.09 |
|
|
| 退役士兵管理教育 |
|
80.00 |
|
|
| 社会福利 |
|
426.42 |
|
|
| 儿童福利 |
|
30.00 |
|
|
| 老年福利 |
|
50.00 |
|
|
| 殡葬 |
|
81.00 |
|
|
| 社会福利事业单位 |
|
200.42 |
|
|
| 其他社会福利支出 |
|
65.00 |
|
|
| 残疾人事业 |
|
146.54 |
|
|
| 行政运行 |
|
62.04 |
|
|
| 残疾人康复 |
|
3.00 |
|
|
| 残疾人就业和扶贫 |
|
58.50 |
|
|
| 其他残疾人事业支出 |
|
23.00 |
|
|
| 自然灾害生活救助 |
|
72.10 |
|
|
| 其他自然灾害生活救助支出 |
|
72.10 |
|
|
| 红十字事业 |
|
68.45 |
|
|
| 行政运行 |
|
33.45 |
|
|
| 其他红十字事业支出 |
|
35.00 |
|
|
| 最低生活保障 |
|
1113.00 |
|
|
| 城市最低生活保障金支出 |
|
78.00 |
|
|
| 农村最低生活保障金支出 |
|
1035.00 |
|
|
| 临时救助 |
|
117.91 |
|
|
| 临时救助支出 |
|
110.00 |
|
|
| 流浪乞讨人员救助支出 |
|
7.91 |
|
|
| 特困人员供养 |
|
50.00 |
|
|
| 农村五保供养支出 |
|
50.00 |
|
|
| 其他生活救助 |
|
92.00 |
|
|
| 其他生活救助支出 |
|
92.00 |
|
|
| 其他社会保障和就业支出 |
|
20.00 |
|
|
| 其他社会保障和就业支出 |
|
20.00 |
|
|
| 医疗卫生与计划生育支出 |
8176 |
6280.13 |
-23.19 |
2015年将原新型农村合作医疗2987万元调整到政府性基金预算中安排。剔除这一不可比因素增长20.62% |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
514.20 |
|
|
| 行政运行 |
|
287.20 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
|
10.00 |
|
|
| 机关服务 |
|
60.00 |
|
|
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
|
157.00 |
|
|
| 公立医院 |
|
828.00 |
|
|
| 综合医院 |
|
443.00 |
|
|
| 中医（民族）医院 |
|
385.00 |
|
|
| 基层医疗卫生机构 |
|
1684.00 |
|
|
| 乡镇卫生院 |
|
1499.00 |
|
|
| 其他基层医疗卫生机构支出 |
|
185.00 |
|
|
| 公共卫生 |
|
1012.50 |
|
|
| 疾病预防控制机构 |
|
535.41 |
|
|
| 卫生监督机构 |
|
121.18 |
|
|
| 妇幼保健机构 |
|
137.41 |
|
|
| 基本公共卫生服务 |
|
218.50 |
|
|
| 医疗保障 |
|
496.00 |
|
|
| 公务员医疗补助 |
|
120.00 |
|
|
| 优抚对象医疗补助 |
|
30.00 |
|
|
| 城乡医疗救助 |
|
316.00 |
|
|
| 其他医疗保障支出 |
|
30.00 |
|
|
| 计划生育事务 |
|
785.43 |
|
|
| 计划生育机构 |
|
210.23 |
|
|
| 计划生育服务 |
|
365.20 |
|
|
| 其他计划生育事务支出 |
|
210.00 |
|
|
| 食品和药品监督管理事务 |
|
114.00 |
|
|
| 药品事务 |
|
55.00 |
|
|
| 食品安全事务 |
|
35.00 |
|
|
| 其他食品和药品监督管理事务支出 |
|
24.00 |
|
|
| 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
846.00 |
|
|
| 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
846.00 |
|
|
| 节能环保支出 |
1015 |
2302.70 |
126.87 |
2015年将生态环境建设专项资金1500万元从政府性基金调入公共预算 |
| 环境保护管理事务 |
|
445.70 |
|
|
| 行政运行 |
|
336.70 |
|
|
| 其他环境保护支出 |
|
109.00 |
|
|
| 自然生态保护 |
|
312.00 |
|
|
| 自然保护区 |
|
312.00 |
|
|
| 污染减排 |
|
25.00 |
|
|
| 环境监测与信息 |
|
14.00 |
|
|
| 其他污染减排支出 |
|
11.00 |
|
|
| 其他节能环保支出 |
|
1520.00 |
|
|
| 其他节能环保支出 |
|
1520.00 |
|
|
| 城乡社区支出 |
1676 |
2254.73 |
34.53 |
|
| 城乡社区管理事务 |
|
877.98 |
|
|
| 行政运行 |
|
655.45 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
|
21.00 |
|
|
| 城管执法 |
|
171.53 |
|
|
| 其他城乡社区管理事务支出 |
|
30.00 |
|
|
| 城乡社区规划与管理 |
|
93.45 |
|
|
| 城乡社区规划与管理 |
|
93.45 |
|
|
| 城乡社区公共设施 |
|
50.00 |
|
|
| 其他城乡社区公共设施支出 |
|
50.00 |
|
|
| 城乡社区环境卫生 |
|
1111.50 |
|
|
| 城乡社区环境卫生 |
|
1111.50 |
|
|
| 其他城乡社区支出 |
|
121.80 |
|
|
| 其他城乡社区支出 |
|
121.80 |
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| 农林水支出 |
6142 |
6686.88 |
8.87 |
2015年将部分项目资金调整到政府性基金预算中安排 |
| 农业 |
|
2109.94 |
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| 行政运行 |
|
337.38 |
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| 事业运行 |
|
798.80 |
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| 科技转化与推广服务 |
|
108.76 |
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| 农产品质量安全 |
|
33.00 |
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| 农村公益事业 |
|
500.00 |
|
|
| 其他农业支出 |
|
332.00 |
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| 林业 |
|
980.39 |
|
|
| 行政运行 |
|
231.38 |
|
|
| 林业事业机构 |
|
512.01 |
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| 森林培育 |
|
10.00 |
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|
| 森林生态效益补偿 |
|
227.00 |
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|
| 水利 |
|
901.45 |
|
|
| 行政运行 |
|
508.95 |
|
|
| 水利行业业务管理 |
|
19.00 |
|
|
| 水利执法监督 |
|
66.00 |
|
|
| 防汛 |
|
7.50 |
|
|
| 其他水利支出 |
|
300.00 |
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| 扶贫 |
|
315.83 |
|
|
| 行政运行 |
|
225.33 |
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|
| 生产发展 |
|
90.50 |
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|
| 农业综合开发 |
|
331.77 |
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|
| 机构运行 |
|
21.77 |
|
|
| 其他农业综合开发支出 |
|
310.00 |
|
|
| 农村综合改革 |
|
2000.00 |
|
|
| 对村级一事一议的补助 |
|
2000.00 |
|
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| 其他农林水支出 |
|
47.50 |
|
|
| 其他农林水支出 |
|
47.50 |
|
|
| 交通运输支出 |
3172 |
3621.68 |
14.18 |
|
| 公路水路运输 |
|
3611.68 |
|
|
| 行政运行 |
|
263.38 |
|
|
| 公路和运输信息化建设 |
|
5.00 |
|
|
| 公路和运输安全 |
|
5.00 |
|
|
| 公路运输管理 |
|
82.90 |
|
|
| 其他公路水路运输支出 |
|
3255.40 |
|
|
| 其他交通运输支出 |
|
10.00 |
|
|
| 其他交通运输支出 |
|
10.00 |
|
|
| 资源勘探信息等支出 |
1551 |
3717.03 |
139.65 |
|
| 安全生产监管 |
|
333.42 |
|
|
| 行政运行 |
|
151.42 |
|
|
| 其他安全生产监管支出 |
|
182.00 |
|
|
| 支持中小企业发展和管理支出 |
|
3300.00 |
|
|
| 中小企业发展专项 |
|
800.00 |
|
|
| 其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
2500.00 |
|
|
| 其他资源勘探信息等支出 |
|
83.61 |
|
|
| 中药材扶持资金支出 |
|
83.61 |
|
|
| 商业服务业等支出 |
983 |
1214.88 |
23.59 |
|
| 旅游业管理与服务支出 |
|
204.88 |
|
|
| 行政运行 |
|
170.88 |
|
|
| 其他旅游业管理与服务支出 |
|
34.00 |
|
|
| 其他商业服务业支出 |
|
1010.00 |
|
|
| 其他商业服务业支出 |
|
1010.00 |
|
|
| 国土海洋气象等支出 |
772 |
836.64 |
8.37 |
|
| 国土资源事务 |
|
715.94 |
|
|
| 行政运行 |
|
669.89 |
|
|
| 事业运行 |
|
38.55 |
|
|
| 其他国土资源事务支出 |
|
7.50 |
|
|
| 气象事务 |
|
120.70 |
|
|
| 行政运行 |
|
80.70 |
|
|
| 气象服务 |
|
20.00 |
|
|
| 气象装备保障维护 |
|
20.00 |
|
|
| 住房保障支出 |
98 |
123.74 |
26.27 |
|
| 城乡社区住宅 |
|
123.74 |
|
|
| 其他城乡社区住宅支出 |
|
123.74 |
|
|
| 粮油物资储备支出 |
494 |
533.90 |
8.08 |
|
| 粮油事务 |
|
236.90 |
|
|
| 行政运行 |
|
181.90 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
|
30.00 |
|
|
| 其他粮油事务支出 |
|
25.00 |
|
|
| 粮油储备 |
|
297.00 |
|
|
| 储备粮油补贴 |
|
297.00 |
|
|
| 预备费 |
980 |
1400.00 |
42.86 |
|
| 预备费 |
|
1400.00 |
|
|
| 国债还本付息支出 |
805 |
6434.70 |
699.34 |
|
| 国内债务还本 |
|
4806.00 |
|
|
| 补充还贷准备金 |
|
509.00 |
|
|
| 地方政府债券付息 |
|
1119.70 |
|
|
| 其他支出 |
7860 |
11616.87 |
47.80 |
|
| 年初预留 |
|
7850.00 |
|
2015年主要增加是行政事业单位养老保险改革支出2000万元，不足部分在政府性基金预算中安排 |
| 其他支出 |
|
3766.87 |
|
|
| 其他支出 |
|
3766.87 |
|
|
| 二、上级专项性转移支付支出 |
44004 |
24742 |
-43.77 |
|
| 三、转移支付乡镇支出 |
11665 |
13346 |
14.41 |
|
| 四、上年结转及预算稳定调节基金支出 |
21853 |
20240 |
-7.38 |
2015年含上年预算结转17100万元和上年预算稳定调节基金3140万元 |
| 当年本级支出小计 |
166083.00 |
166399.53 |
0.19 |
2015年省预告数比上年实际数少较多。2014年含调整11项政府性基金支出4238万元 |
| 五、上级专项资金预计支出 |
32234 |
22500 |
-30.20 |
2014年含11项政府性基金调入4455万元 |
| 当年支出小计 |
198317 |
188899.53 |
-4.75 |
2014年含调增11项基金支出8693万元（其中省补4455万元） |
| 六、预计结转下年支出或补充预算稳定调节基金 |
20240 |
15100 |
-25.40 |
|
| 支出合计 |
218557 |
204000 |
-6.66 |
剔除地方政府债券等不可比因素，同比增长5.03% |
| 说明：1.2015年预算按照新《预算法》要求编制，2015年预算支出安排204000万元，比2014年调整后执行数剔除地方政府债券8000万元、专项性转移支付预告数减少7641万元和11项政府性基金调增8693万元（含省）的不可比因素（计194223万元），同比增长5.03%。 2.2015年县本级安排部门预算人员经费39923万元、公用经费4179万元、工会经费支出311万元、小车运行经费1318万元。 |
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