双溪乡二0一四年度财政预算执行情况和
二0一五年度财政预算的报告
(2015年2月 11日在双溪乡第十六届人代会四次会议上)
傅君晓
各位代表：
受双溪乡人民政府的委托，现将全乡2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请各位代表予以审议，请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。
一、2014年财政预算执行情况
2014年，面对复杂的宏观经济形势和繁重的财政增支保障任务，在乡党委的正确领导下，我乡财政工作坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕全乡经济增长，财政增收的工作大局，深入推进“品质财政”建设，积极发挥财力支撑、资金保障、政策引导作用，使我乡的国民经济继续保持稳步增长的势头，乡财政基本达到了收支平衡，推动了我乡经济的稳步发展和社会事业的全面进步。
（一）2014年财政收入情况：
2014年12月底止全乡完成地方财政收入467.76万元，完成县下达收入计划数432万元的108.28%。
地方财政收入分项目完成情况如下：
增值税部分收入171.06万元；营业税收入180.18万元；个人所得税收入66.54万元；城建税收入14.38万元；企业所得税收入21.27万元；印花税收入5.85万元；房产税收入5.18万元；城镇土地使用税3.3万元。
（二）2014年财政支出情况：
2014年全乡财政支出436.24万元，比上年财政支出388.60万元增长12.26%。
财政支出的主要项目有：
1、一般公共服务支出142.44万元；比去年186.68万元下降23.70%，其中政府办公厅及相关机构事务支出92.64万元，比去年117.58万元下降21.21%；党委办公厅及相关机构事务支出27.20万元，比去年40.00万元下降32.00%；人口与计划生育事务支出13.60万元，比去年20.00万元下降32.00%万元；其他一般公共服务支出9.00万元，比去年9.00万元持平。
2、群众文化支出6.80万元，与去年6.8万元持平。
3、社会保障和就业支出91.16万元(主要是14年年底财政相关指标追加在此项目)，比去年8.00万元有较大增长。
4、城乡社区事务支出6.8万元，比去年12.91万元下降47.33%。
5、农业、林业、水利事务支出119.04万元，比去年55.31万元增长115.22%，其中农业支出48.60万元，比去年33.91万元增长43.32%；林业支出33.6万元，比去年13.60元增长147.06%；水利支出36.84万元(14年其它农林水支出指标追加10.04万元)，比去年7.8万元增长372.31%。
（三）2014年度财政收支综合情况：
2014年我乡财政收入25.03万元，上级补助收入356.91万元，预算外收入54.31万元，合计可用资金为436.25万元；2014年我乡财政支出436.24万元，收支相抵略有节余，实现了收支平衡，累计节余1.42万元。
（四）、今年主要做了以下几方面的工作：
1、加大企业引进力度，优化服务，挖掘潜力。根据我乡的实际，采取了一系列的优惠政策和措施，实行横联外引，把好的企业引进来，实现安居落户。同时努力改善投资环境，为今后的企业发展创造条件。
2、严格控制财政支出。乡财政在抓好税收的同时，为保平衡、求稳定、促发展，我乡采取了一系列行之有效的节支措施：一是强化预算管理，确保重点支出；二是严格一支笔审批制度，做到先审批后报销；三是严格控制小车费、会议费和招待费用；四是实行办公用品由办公室统一购领等规章制度。
3、多渠道争取资金，支持全乡各项基本项目建设。2014年我乡加大了与省、市、县各有关部门的联系力度，积极争取资金，有力的支持了我乡各项重点工程建设和农业经济发展，为我乡的经济发展、社会稳定、人民增收、生活水平的提高作出了重大贡献。
4、优化财政支出结构，着力改善民生。一是提高体育文化教育支出，配套建设体育文化设施，举办了农民文艺汇演；二是加大科技投入，积极组织茶叶、养殖技术等科技培训，提高大棚蔬菜等农业示范基地的扶持力度，促进了科技富民项目的顺利实施。
各位代表，2014年经过努力，全乡的财政工作虽然取得了较好的成效，但我们也应该清醒地看到财政工作中存在的诸多困难和问题：一是税源相对缺乏，财政增收的基础尚不牢固；二是财政支出刚性进一步增强，财政监督难度较大，增收节支工作任重而道远。对于这些困难和问题，我们将引起高度重视，采取积极有效的措施，认真加以解决。
二、2015年乡财政预算（草案）
2015年根据乡政府工作总体安排，今年财政工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，以“山容万物、坚如磐石”的新磐安精神为动力，深入实施“农业立乡、工业强乡、旅居兴乡、生态富乡”战略，坚持因乡制宜抓重点，发挥优势创特色，借力发展增后劲，积极挖掘潜力，大力培植税源，控制支出总量 ,优化支出结构，确保行政事业单位正常运转和重点支出需要，实现财政收支综合平衡。
根据上述指导思想，结合新的预算法,拟安排2015年乡地方财政预算：
（一）2015年收入预算为737.96万元，具体项目如下：
1、收入预算以14年432万的基础上增长5.5%，15年的地方财政预算为 455.76万元，主要收入项目的安排是：
增值税170万元；营业税160万元；个人所得税70万元；企业所得税30万元；城市维护建设税15万元；其他零星税10.76万元（印花税、城镇土地使用税）。
2、县政府下达的转移支付收入预计数282.2万元。
支出预算安排816.16万元，主要支出项目的安排是：
1、一般公共服务支出190万元。其中政府办公厅及相关机构事务支出120万元；党委办公厅及相关机构事务支出41万元；人口与计划生育支出20万元；其他一般公共服务支出9万元。
2、群众文化支出6.8万元。
3、其它人力资源和社会保障管理事务支出6.8万元。
4、城乡社区事务支出6.8万元。
5、农业、林业、水利事务支出97.00万元，其中农业支出36.6万元、林业支出33.6万元、水利支出26.8万元。
6、资源勘探电力信息等事务3万元。
7、其他支出50万元。
8、上解支出455.76万元。
根据预算安排,收支缺口78.2万元,拟通过超收分成和争取上级财政给予补助二个途径解决。
三、2015年财政工作的主要任务
完成2015年预算任务，做好财政各项工作对于繁荣我乡经济，促进社会全面进步，具有十分重要的意义。为了顺利完成预算任务我们将努力做好以下几方面的工作：
(一) 加强地方财源建设。
2015年，乡财政要积极组织税源，落实税收任务，强化税收征管力度，突出抓好重点税源户的征管，继续坚持“抓大不放小”的原则，防止税收流失，努力做到应征尽征；积极探索扶优扶强和扶持重点骨干企业的新路子，促进工业经济的稳步发展，建设重点财源；大力发展个私经济，以市场为导向，培植新兴财源。
(二) 依法组织财政收入。
根据预算安排，2015年财政税收收入预算455.76万元。因此，要配合国税地税依法治税，积极拓宽增收渠道和税源，规范税收征管，积极营造良好的税收执法环境，为纳税人创造一个公平的投资环境。继续抓好营业税、所得税等主体税种的征管，强化和规范小税种的催收，做到应收尽收。
(三) 优化支出结构，实现收支综合平衡。
牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念，在坚持“量力而行、量入而出”、“确保重点、兼顾一般”的原则下，进一步调整支出结构，统筹安排财政支出，合理安排预算资金，千方百计筹措资金。提高和稳定财政对农业、科技、教育、文化、卫生、社会保障和生态环境等重点支出的财力保障。同时，要继续积极的向上争取资金，确保今年财政收支综合平衡。
各位代表，2015年我们将在乡党委的正确领导、乡人大的监督支持下，认真贯彻落实各项重大方针政策和各项重要部署，切实执行本次大会作出的决议，求真务实，锐意进取，克难攻艰，扎实工作，努力完成财政收支任务，为加快我乡社会经济的全面发展做出应有的贡献!