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索引号: 11330727743486574J/2015-36132 公开形式: 主动公开
文号: 公开时限: 长期公开
发布机构: 大盘镇 生成日期: 2015-02-28

大盘镇二0一四年度财政预算执行情况和二0一五年度财政预算(草案)的报告

发布时间: 2015-02-28 09:16    来源:大盘镇     浏览次数: 字号【
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大盘镇二0一四年度财政预算执行情况和

  二0一五年度财政预算(草案)的报告

  第十五届人民代表大会第四次会议(二0一五年二月十一日)

  各位代表:

  今天,我受镇人民政府的委托,向大会作大盘镇二0一四年度财政预算执行情况和二0一五度财政预算(草案)的报告,请予审议,并请列席人员提出意见和建议。

  一、2014年度财政预算执行情况

  2014,在镇党委政府的正确领导下,以科学发展观为统领,以经济建设为中心,深入推进“品质财政”建设,积极发挥财力支撑、资金保障、政策引导作用,全面落实“稳增长、调结构,重民生、促和谐”的各项工作,我镇根据县财政核定的预算方案,大力组织收入,强化税收管理,量入为出,量力而行。全镇财政预算执行情况良好,实现财政收支综合平衡,有力地推动我镇经济的稳步发展和社会事业的全面进步。

  (一)收入情况:

  2014年全镇地方财政收入473.36万元,完成收入计划数397万元的119.25%,比去年增加0.74%。

  财政收入的具体项目:

  1、增值税收入167.69万元,比去年减收27万元, 减少13.9%。

  2、营业税收入122.23万元,比去年增收1.55万元,增长1.28%。

  3、企业所得税收入45.51万元, 比去年增收19.29万元,增长73.57%。

  4、个人所得税收入72.29万元,比去年增收20.40万元,增长39.31%。

  5、城建税收入43.55万元,比去年减收2.71万元,减少5.86%。

  6、印花税收入6.55万元,比去年略有增加。

  7、城镇土地使用税收入5.65万元,比去年略有增加。

  (二)支出情况:

  2014年全镇财政支出546.86万元,完成年初预算的137.06%,比上年542.31万元增支4.55万元,增长0.84%。主要是公共基础建设、人员工资和通货膨胀支出增加。

  财政支出的主要项目:

  1、一般公共服务支出229.74万元,完成预算的121.55%。

  2、文体事业支出16万元,完成预算的133.33%,。

  3、社会保障和就业支出40万元,完成预算的146.1%。

  4、城乡社区事务支出15.38万元,完成预算的153.8%。

  5、农林水事务支出129.91万元,完成预算的173.21%,对农村各项事业投入达28.38万元。

  6、资源勘探电力信息等事务支出77.31万元,完成预算的100%,主要用于企业扶持方面。

  7、其他支出38.52万元,完成预算的111.24%,主要用于民生改善,城镇建设和环境保护。

  (三)余缺情况:

  2014年度,我镇地方财政收入473.36万元,上级补助收入381.45万元,财政专户收入111.96万元,上年结余23.53万元,合计可用资金990.30万元;我镇财政支出546.86万元, 上解县财政支出419.91万元,财政合计支出966.77万元;收支相抵,累计结余23.53万元,实现了收支平衡。

  2014年财政收入任务完成的因素主要有以下三点:一是紧抓招商引资工作,扩大财源,有力增强了我镇财力。二是我镇坚持“以收定支”的财务管理原则,进一步完善财政管理制度,加强财政支出监管力度。三是多渠道争取资金,支持了我镇各项基本项目建设,2014年我镇加大了与省市县各有关部门的联系力度,积极争取资金,有力的支持我镇各项重点工程建设的顺利开展。

  我镇财政在确保收支平衡的同时,认真开展涉农工作, 全面落实惠农政策,让大盘镇人民享受更多的社会发展成果。支持村基础设施建设,严格把关农发项目、农村生活污水治理和一事一议财政奖补等项目,让大盘镇人民生活越过越好。

  二、2015年度镇财政预算(草案)

  2015年根据镇党委、政府工作总体安排,今年财政工作指导思想是:认真贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神,以城镇建设为主题,积极培养和开拓财源,加强收入征管,确保财政收入稳定增长,控制支出总量,优化支出结构,统筹兼顾,实现财政收支综合平衡。

  根据上述指导思想,2015年度财政收支预算(草案)编制如下:

  2015年我镇地方财政收入预算429万元,比上年收入计划数增长8%,主要收入项目安排如下:

  1、增值税170万元;

  2、营业税120万元;

  3、个人所得税45万元;

  4、企业所得税35万元;

  5、城市维护建设税35万元;s

  6、其他零星税24万元。

  2015年我镇财政支出安排是530万元,主要支出项目安排如下:

  1、一般公共服务230万元,其中人大活动经费5万元;

  2、文化事业费15万元,其中老年体育活动经费1万元;

  3、社会保障与就业15万元;

  4、农林水事务130万元;

  5、城乡社区事务15万元;

  6、资源勘探电力信息等事务支出50万元;

  7、其他支出75万元,主要用于科技培训支出、平安创建经费、农村公路养护和规模企业奖励等,其中科技支出预算占地方财政收入的3.5%以上;强化科技投入,提高农村的科技水平,用于农村科普教育经费以及农业培训办学经费,保证达到全镇人均二元以上;农村公路养护6万元;平安创建、禁毒经费保证达到人均五元以上。

  三、2015年财政工作的主要任务

  为完成2015年预算任务,做好财政各项工作,顺利完成预算任务我们将努力做好以下几工作:

  (一)保障民生支出,推动社会事业发展。

  合理调整支出结构,全力保障重点支出,坚持以人为本,优先安排和重点保障民生支出,将财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜,推进以“秀美乡村”建设为重点的新农村建设,支持农村环境连片整治,农发项目,农村生活污水处理和一事一议项目发展,改善农村基本生活条件,促进农民劳动技能培训,促进农村劳动力转移,进一步改善农村生活。

  (二)组织财政收入,增强财政保障能力。

  强化税收征管力度,突出抓好重点税源户的征管;依法挖掘税收潜力,加强非税收入管理,实现应收尽收;积极对接各项政策,科学、努力争取上级政策和资金支持,确保财政收入稳定增长。积极探索扶优扶强和扶持重点骨干企业的新路子,促进工业经济的稳步发展,建设重点财源;大力发展个私经济,以市场为导向,培植新兴财源。保障机关事业单位的正常运转,保障重点工程、重点项目的资金需求。强化预算约束,严格控制一般性支出,努力降低行政运行成本。

  (三)建设和谐财政,提高财政管理科学性。

  切实转变机关作风。树立窗口意识、形象意识、服务意识提高服务效能;建立和完善学习培训长效机制,不断提高干部的理论水平和工作能力;推进廉政风险防控,提高财政干部廉洁自律能力。根据建设节约型社会和《乡镇财政管理体制》的有关节要求,结合我镇实际,提高财政资金的社会效益和经济效益,严格执行《大盘镇财务管理制度》,强化预算约束,严格控制一般性支出,努力降低行政运行成本,使我镇的各项支出走向规范化、制度化。

  各位代表,2015年财政工作任务艰巨,面临着新的挑战,面对经济持续下行,公众对政府财政制度和管理提出了更高的要求,财政要保障的项目越来越多,资金缺口大。对于这些困难和问题,我们将在镇党委、政府的领导下,在人大的支持监督下,通过共同的努力,打造阳光财政,完成2015年财政工作任务,为我镇经济社会又好又快发展,我镇城镇化建设做出更大的贡献。

  

  

  

2014年大盘镇财政支出明细

  功能科目名称

  累计数

  工资福利支出

  商 品  和 服 务 支 出

  对个人和家庭的补助

  小计

  小计

  其中交通费

  其中招待费

  小计

  其中村两委补助

  其中企业奖扶

  其中农业补助

  一般公共服务

  2297385.95

  1842703.70

  280434.38

  46603.02

  0.00

  165847.87

  0.00

  0.00

  0.00

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1326485.95

  1072284.00

  154602.85

  30486.19

  0.00

  91199.10

  0.00

  0.00

  0.00

  人口与计划生育事务

  315000.00

  258057.00

  6740.23

  1944.23

  0.00

  50202.77

  0.00

  0.00

  0.00

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  540900.00

  413057.70

  110400.30

  14003.30

  0.00

  17442.00

  0.00

  0.00

  0.00

  其他一般公共服务支出

  115000.00

  99305.00

  8691.00

  169.30

  0.00

  7004.00

  0.00

  0.00

  0.00

  文化体育与传媒

  160000.00

  93174.00

  54764.00

  87.96

  4660.00

  12062.00

  0.00

  0.00

  0.00

  社会保障和就业

  400000.00

  266968.00

  58550.00

  3500.00

  13900.00

  74482.00

  0.00

  0.00

  0.00

  人力资源和社会保障管理事务

  146100.00

  86968.00

  44650.00

  3500.00

  0.00

  14482.00

  0.00

  0.00

  0.00

  其他社会保障支出

  253900.00

  180000.00

  13900.00

  0.00

  13900.00

  60000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  城乡社区规划与管理

  153800.00

  78414.00

  68172.00

  0.00

  0.00

  7214.00

  0.00

  0.00

  0.00

  农林水事务

  1299100.00

  850125.00

  359197.10

  18044.51

  199049.00

  84627.90

  0.00

  0.00

  0.00

  农业

  1063100.00

  414289.00

  295458.10

  10044.51

  199049.00

  73002.90

  0.00

  0.00

  0.00

  事业运行

  926100.00

  573628.00

  282983.10

  10044.51

  199049.00

  64338.90

  0.00

  0.00

  0.00

  对高校毕业生到基层任职补助

  137000.00

  115861.00

  12475.00

  0.00

  0.00

  8664.00

  0.00

  0.00

  0.00

  林业

  118000.00

  98908.00

  10332.00

  8000.00

  0.00

  8760.00

  0.00

  0.00

  0.00

  水利

  118000.00

  61728.00

  53407.00

  0.00

  0.00

  2865.00

  0.00

  0.00

  0.00

  资源勘探电力信息等事务

  773100.00

  131756.00

  122880.00

  21393.05

  50943.00

  518464.00

  0.00

  420400.00

  0.00

  其他支出

  385200.00

  0.00

  38393.18

  0.00

  0.00

  342976.82

  88800.00

  0.00

  195000.00

  合 

  5468585.95

  3263140.70

  982390.66

  89628.54

  268552.00

  1010674.59

  88800.00

  420400.00

  195000.00