磐安县妇联2015年部门预算说明
一、县妇联概况
（一）主要职能
1.依据《章程》开展妇儿工作。指导全县各级妇女组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。
2、指导推进各级各类妇女组织建设。加强农村基层妇代会、党政机关妇委会和企业两新组织妇女组织的建设。
3、调查研究新时期妇女儿童工作情况及问题，及时向县委、县政府及上级妇联反映并提出建议，保护妇女儿童合法权益。
4、指导和推动我县农村妇女“双学双比”活动，发动妇女脱贫致富，组织城镇妇女开展岗位练兵，岗位成才及“巾帼文明岗”申报评比活动。
5、教育引导全县妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女；开展家庭文化建设，评比各类先进家庭，开展妇女培训，全面提高妇女素质。
6、配合组织部门，积极培养，推荐女干部，努力提高我县妇女参政水平。
7、发展妇女儿童事业，督促有关部门实施“两个纲要”：即《中国儿童发展纲要》和《中国妇女发展纲要》。
8、负责全县来料加工工作，做好相关政策调研和实施。
9、承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成
县妇联就是本级预算。
二、县妇联2015年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
县妇联2015年收入预算119.25万元，其中：财政拨款102.8万元，占86.2%；上年结转收入16.45万元，占13.8%。
（二）支出预算总体安排情况
县妇联2015年支出预算119万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务109万元，学前教育专项支出10万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出47.25万元，项目支出60万元，包括学前教育专项支出10万元，妇女儿童专项支出12万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务-群团事务-行政运行90.8万元，主要用于妇联日常支出及职能工作支出。
2．教育-普通教育-学前教育支出10万元，主要用于新蕾幼儿园学前教育支出。
3.妇女儿童专项资金12万元，主要用于妇女儿童各项工作。
（四）2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）费：无。
2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算5万元，比上年下降 16.66%，主要用于接待业务来客、春蕾助学捐赠者、各级妇联来客等支出。
3.公务用车运行费：2015年公务用车保有量1辆，安排公务用车运行费3.5万元，主要用于业务外出用的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附表1：
2015年县妇联收支预算总表
部门名称：县妇联 单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
102.8 |
一、一般公共服务 |
107 |
| 二、专户资金 |
|
群众团体事务 |
107 |
| 三、事业收入 |
|
行政运行 |
107 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
二、其他群众团体事物支出 |
12 |
| 五、其他收入 |
16.45 |
|
|
| 本年收入合计 |
102.8 |
本年支出合计 |
119 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
0.25 |
| 上年结转 |
16.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 |
119.25 |
支 出 总 计 |
119.25 |
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；
2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
附表2：
2015年县妇联财政拨款预算表
部门:县妇联 单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
|
| 2012901 |
行政运行 |
107.45 |
47.45 |
60 |
|
|
| 2012999 |
其他群众团体事物支出 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；
2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
附表3：
2015年“三公”经费预算表
部门名称：县妇联 单位：万元
| 项 目 |
2015年预算数 |
比上年预算增减（%） |
|
| 合 计 |
其中：公共财政预算拨款 |
||
| 合 计 |
|
|
|
| 1.因公出国（境）费 |
|
|
|
| 2.公务接待费 |
5 |
5 |
-16.66% |
| 3.公务用车购置及运行费 |
3.5 |
3.5 |
|
| 其中：公务用车购置费 |
|
|
|
| 公务用车运行费 |
3.5 |
3.5 |
|
2015年度项目支出预算表
制表单位： 磐安县妇女联合会 金额单位：元
| 项目状态 |
是否采购 |
科目编码 |
预算科目 |
预算项目 |
经济分类 |
合计 |
财政预算内拨款 |
财政专户资金 |
上级部门补助 |
上年结余 |
其他资金 |
|
| 一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
|||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
720,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
"三八、六一”活动经费 |
会议费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
城乡妇女素质提升工程 |
会议费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
妇女儿童事业发展 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
来料加工工作经费 |
会议费 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
政府采购 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
综合业务费 |
其他商品和服务支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
妇女儿童维权救助 |
其他支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政备选项目 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
妇女儿童发展专项资金 |
其他支出 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度收入预算表
制表单位： 磐安县妇女联合会 金额单位：元
| 收入项目类别 |
收入预算数 |
备注 |
上年预算 |
| 合计 |
123495.91 |
|
|
| 财政预算内拨款（补助） |
|
|
|
| 一般预算拨款 |
|
|
|
| 基金预算拨款 |
|
|
|
| 财政专户拨款 |
|
|
|
| 其他收入 |
120,000.00 |
省妇联下拨妇女儿童发展专项资金（浙财行[2014]73号） |
|
| 上年结余 |
3,495.91 |
|
|
| 基本支出结余 |
|
|
|
| 项目支出结余 |
3,495.91 |
|
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度基本支出预算表
制表单位： 磐安县妇女联合会 金额单位：元
| 项目状态 |
是否采购 |
科目编码 |
预算科目 |
预算项目 |
经济分类 |
合计 |
财政预算内拨款 |
财政专户资金 |
上级部门补助 |
上年结余 |
其他资金 |
|
| 一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
|||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
427,984.00 |
427,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政在职人员支出 |
岗位工资 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政在职人员支出 |
级别(技术等级)工资 |
30,048.00 |
30,048.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政在职人员支出 |
津贴补贴 |
166,560.00 |
166,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政在职人员支出 |
奖金 |
21,162.00 |
21,162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政在职人员支出 |
其他保险 |
1,248.00 |
1,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政在职人员支出 |
医疗保险 |
12,336.00 |
12,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政在职人员支出 |
福利费 |
4,320.00 |
4,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政在职人员支出 |
清凉饮料费 |
2,880.00 |
2,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政在职人员支出 |
其他 |
32,000.00 |
32,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政在职人员支出 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
38,940.00 |
38,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政公用经费 |
其他商品和服务支出 |
56,000.00 |
56,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政工会经费 |
工会经费 |
6,490.00 |
6,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政已纳入项目 |
|
2012901 |
行政运行 |
行政车辆经费 |
其他交通费用 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |