磐安县人大常委会办公室2014年部门决算

　　一、磐安县人大常委会办公室概况

　　（一）主要职能

　　主要职责是综合、协调和服务。负责工作协调和联系，做好县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及常委会有关活动的组织、准备工作；负责起草与修改常委会工作报告和常委会会议决议、决定及审议意见，起草与修改常委会领导重要讲话、常委会文件和综合性工作计划、总结，做好调查研究、督促检查和文字综合工作；编印常委会《会刊》，做好人民代表大会制度的宣传、人大工作的报道和信息报送工作；办理人大代表和人民群众的来信来访，做好领导批示信访件的督办工作；负责常委会机关的文书处理、印鉴管理、人事工资管理、档案管理、保卫、保密、老干部工作和车辆管理、后勤服务、对外联络接待等行政事务工作，组织常委会机关干部职工开展政治、业务学习和文体活动；负责常委会机关社会治安综合治理、计划生育、联系乡镇、社区共建等工作；完成常委会领导交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　人大办2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个，其中：行政单位1个。

　　二、人大办2014年部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　2014年本年收入合计690.84万元，其中：财政拨款收入690.84万元。

　　2014年上年结转0万元。

　　（二）支出决算总体情况

　　2014年本年支出合计663.77万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务663.77万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出413.15万元，日常公用支出195.54万元，项目支出55.08万元。

　　2014年结转下年27.07万元（含决算结余分配）。

　　（三）财政拨款支出决算情况

　　2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）608.69万元，主要用于保障机构正常运行、完成日常和特定的工作任务所发生的支出。

　　2．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）55.08万元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　（四）部门“三公”经费支出情况

　　1．因公出国（境）经费：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出0万元。

　　    2.公务接待费：由县委、县政府接待办统一管理使用。

　　3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出46.51万元，比上年下降27.88%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出46.51万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　    三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：主要用于保障机构正常运行、完成日常和特定的工作任务所发生的支出。

　　12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

表01

2014年县本级部门收支决算总表

部门名称：磐安县人大常委会办公室

单位：万元

收                 入

支                 出

项      目

决算数

项      目

决算数

一、财政拨款

690.84

一、一般公共服务支出

663.77

二、专户资金

人大事务

663.77

三、事业收入

行政运行

608.69

四、事业单位经营收入

人大会议

55.08

五、其他收入

本年收入合计

690.84

本年支出合计

663.77

用事业基金弥补收支差额

结转下年

27.07

上年结转

收  入  总  计

690.84

支  出  总  计

690.84

注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表02

2014年县本级部门财政拨款支出决算表

部门名称：磐安县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

合   计

663.77

608.69

55.08

201

一般公共服务支出

663.77

608.69

55.08

20101

人大事务

663.77

608.69

55.08

2010101

行政运行

608.69

608.69

2010104

人大会议

55.08

55.08

注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

		表03
2014年“三公”经费决算表
部门名称：磐安县人大常委会办公室		单位：万元
项  目	2014年决算数
合计	其中：公共财政预算拨款
合  计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行费	46.51	46.51
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	46.51	46.51
说明：公务接待费由县委、县政府接待办统一管理使用。