关于玉山镇2010年财政预算执行情况和
2011年财政预算（草案）的报告
（2011年3月24日在玉山镇第十五届人民代表大会第五次会议上）
磐安县玉山镇财政组
各位代表：
受镇人民政府委托，现将《关于玉山镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告》印发各位代表，请予审议，并请列席人员和特邀代表提出意见。
一、2010年财政预算执行情况
2010年我镇财政工作在镇党委的正确领导、上级财政部门的精心指导和社会各界人士的关心支持下，以科学发展观和党的十七大、十七届五中全会精神为指导，以建设“生态玉山、文化玉山、活力玉山”为目标，围绕县委提出的三大战略和“平安磐安”建设，以建设长效财源为重点，加强税收和非税收入的征收管理；不断调整和优化支出结构，最大程度地缓解财政收支矛盾压力，强化财政资金的监督管理，进一步提高资金使用的规范性，促进我镇各项重点建设项目的顺利实施和各项事业的发展。2010年按照“规范政策，鼓励发展，兼顾公平”的指导思想和“划定收支、核定基数、超收分成，三保两挂，一定三年”为基本原则的财政管理体制，充分体现了收支基数核定的透明性和超收分成的公平性。2010年我镇财政完成国地税收入1200.53万元，我镇财政预算收支执行总体情况良好，圆满完成了镇十五届四次会议批准的财政收支预算和各项财政工作任务，为我镇经济社会和各项事业的稳步发展作出应有的贡献。
（一）2010年财政预算收入执行情况
镇财政共组织收入1185.50万元。其中：中央税收入700.73万元，与上年同比增长-0.43%；地方税收入499.80万元，占预算收入450万元的111.07%，完成县下达收入基数274万元的182.41%，完成县下达收入计划343万元的145.71%，超收225.80万元，得超收分成收入159.94万元，同比增长32.12%；非税收入505.95万元，完成预算110万元的459.95%。
（二）2010年财政预算支出执行情况
镇财政总支出2105.31万元。其中：预算内支出1599.44万元，完成全年预算1599.47万元的99.99%（收入分成433.94万元，体制补助774.38万元，专项补助391.15万元）；预算外支出505.87万元。
预算内主要支出项目是：
（1）一般公共服务支出257.19万元，完成调整预算257.19万元的100.00%；
（2）教育支出1128.48万元，完成调整预算1128.48万元的100.00%；
（3）文化体育与传媒支出17.21万元，完成调整预算17.21万元的100.00%；
（4）社会保障与就业支出2.25万元，完成调整预算2.25万元的100.00%；
（5）农林水事务支出69.33万元，完成调整预算69.36万元的99.95%；
（6）城乡社区事务支出39.09万元，完成调整预算39.09万元的100.00%；
（7）工业商业金融事务支出55.89万元，完成调整预算55.89万元的100.00%；
（8）其他支出30万元，完成调整预算30万元的100.00%。
（三）2010年财政主要工作及措施
2010年我镇财政工作按照镇党委、政府提出的工作目标任务和上级财政部门的要求，求真务实，难中求进。收入方面以盘活闲置资产、土地和加快移民小区建设为重点。通过对原精制茶厂的转让和存量土地的出让、移民小区屋基的安置筹措了一部分财政非税收入。支出方面投资千万元以拓展工业发展平台、社会公益性事业和民生安居。投入565万元完成200余亩工业小区土地征用，并开始平整到目前止已支付工程款15万元；镇中教学楼的重建已支付工程款144万元；文化活动中心建设已投入61万元；移民小区主干道硬化已投入30万元；农发项目灵溪小流域治理已支付征用费157万元。我们清醒地看到我镇的发展还只是开始，为以后的发展做基础工作，我们不能自满不能盲目乐观，所以要不断提高理财能力，转变理财观念，努力发挥财政的核算和监督职能，探索财政发展的新办法新途径，精打细算做好增收节支文章，确保财政收支综合平衡，圆满完成2010年财政预算。
二、2011年财政预算（草案）
2011年是第十二个五年计划的开局之年，做好今年工作十分重要。我镇财政工作以科学发展观和党的十七届五中全会精神为指导，在镇党委的领导下，以推动跨越发展，加快绿色崛起为主线，以建设幸福玉山为工作目标，着力建设长效税源，切实增强财政后劲和实力，依法强化税收和非税收入的征管工作，确保财政收入稳步增长，促进我镇经济持续发展；不断强化财政资金使用的规范性管理，提高资金使用效益，使有限的财政资金更好地用于改善民生与各项事业上，为我镇经济发展、社会和谐作出应有的贡献。
2011年财政预算编制的原则是：量入为出，确保重点，兼顾一般，综合平衡。
2011年财政预算安排：
（一）财政总收入1830万元。
其中：中央税收入780万元，比上年增长11.43%；
地方税收入550万元，比上年增长10%；
非税收入500万元，与上年基本持平。
（二）财政总支出1875万元，收支缺口825万元，县财政体制补助774.38万元，镇财政税收超收分成50.62万元弥补。
具体支出项目是：
（1）一般公共服务支出：310.00万元；
（2）教育支出：950.00万元；
（3）社会保障就业与残疾人事业支出12.00万元；
（4）城乡社区事务支出：16.00万元；
（5）农林水事务支出：65.00万元；
（6）文化体育与传媒、老年体协支出：80.00万元；
（7）人大工作经费支出：5.00万元；
（8）科技、科普、科协经费支出：8.00万元；
（9）平安镇创建经费：16.00万元；
（10）其他工业商业金融事务支出：138.00万元；
（11）其他支出：220.00万元（含集镇基础设施及农村道路建设等支出）；
（12）总预备费：55.00万元。
2011年财政支出预算安排的原则是“保人员经费，保重点项目，保法定增长”，根据我镇经济社会发展的要求，需要投入相当大的财政资金。所以，更需要我们在财政经济总量的扩大、提高经济运行质量和建设长效财源上下功夫，才能保持我镇财政收入稳步增长；提高理财能力，控制支出总量，优化支出结构，杜绝、减少浪费和重复投资，提高资金的使用效益，确保今年我镇财政预算收支任务圆满完成。
三、2011年财政工作的主要任务
为确保完成今年财政预算任务，按照上级财政部门的要求，围绕镇党委提出的经济社会发展的各项工作目标，切实做好以下工作：
1、拓展工业发展平台，着力打造长效财源，提升财政综合实力。
去年已有六家企业通过县考察落户我镇园区，加快工业小区基础设施建设，争取早开工早投产早出效益，为我镇建设长效财源奠定基础；要鼓励企业创牌创优，提升产品知名度和科技含量，提高产品附加值，增强市场的竞争力和占有率，培育主导财源和新兴财源，要注重环境保护，确保长期发展。以向头、马塘农家乐为龙头，推动我镇休闲旅游业向纵深发展，做大做强做精旅游业，带动第三产业的发展。要坚持依法治税，强化税收和非税收入的征管，加强税收管理，做到应收尽收，希望广大纳税人诚实经营依法自觉履行纳税义务，深化财政管理体制的改革，探索财政发展的新途径，推进我镇财政经济持续稳步发展。
2、树立节约理念，优化支出结构，切实关注民生。按照上级财政部门一般公共服务支出零增长的要求，以精简高效的政府运作机制，提高社会事务管理能力，优先安排农村经济发展、教育卫生、城镇基础设施、平安镇建设、环境卫生管理、科技等公共事业支出，确保法定增长；做好农村弱势群体的优抚救济工作，集中财政资金用于重点建设和民生改善上，确保社会和谐稳定，人民群众安居乐业。
各位代表，2011年我镇财政工作面临的困难很多，任务十分繁重和艰巨，挑战和机遇同在。要以党的十七届五中全会精神为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以科学发展观统领财政工作，我们坚信在镇党委的领导和镇人大及其主席团的监督支持下，聚全镇人民的智慧迎难而上，奋发有为，扎实工作，认真落实本次大会的各项决议，全面完成今年财政预算任务，以优异的成绩迎接建党九十周年。