磐安县中药材市场培育办公室
2013年部门决算
一、磐安县中药材市场培育办公室概况
(一)主要职能
磐安县中药材市场培育办公室于2011年经磐安县人民政府批准成立,单位性质为全额拨款局级事业单位。主要职能是争取国家医药管理局批准,创建全国第十八家中药材市场;协调做好“浙八味”市场培育工作,研究市场发展壮大的扶持政策;创建中药材深加工园区,拉长中药材产业链;承担“浙八味”市场发展过程中的相关问题的协调;协助做好市场招商引资工作;协助举办中药材交易博览会等。
(二)部门决算单位构成
从决算单位构成看,磐安县中药材市场培育办公室部门决算仅包括药材办本级决算。
二、磐安县中药材市场培育办公室2013年部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
2013年本年收入合计62.99 万元,其中:财政拨款收入 60.89万元, 其他收入2.1 万元。
(二)支出决算总体情况
2013年本年支出合计 62.99 万元。
1.按支出功能分类,资源勘探电力信息等事务支出62.99万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出 34.52 万元,日常公用支出 28.47 万元。
2013年结转下年 0 万元(含决算结余分配)。
(三)财政拨款支出决算情况
2013年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
215(类)99(款)05(项)事务62.99 万元,主要用于人员及公用经费支出。
(四)部门“三公”经费支出情况
1.因公出国(境)经费:无。
2.公务接待费:2013年公务接待费支出5 万元,比上年下降50.08 %。主要用于接待客商等支出。
3.公务用车购置及运行费:2013年公务用车购置及运行费支出 6.73 万元,比上年下降60.55%。其中公务用车运行费支出 6.73 万元,主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.215(类)99(款)05(项):指中药材扶持资金支出。(各部门公开涉及的支出科目,参照2013年政府收支分类科目说明)