浙江省磐安县大盘镇2023年部门（单位）预算

                              浙江省磐安县大盘镇2023年部门（单位）预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年大盘镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于大盘镇2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于大盘镇2023年收入预算情况说明

（三）关于大盘镇2023年支出预算情况说明
（四）关于大盘镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于大盘镇2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于大盘镇2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于大盘镇2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于大盘镇2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于大盘镇2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年大盘镇人民政府预算表

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，大盘镇人民政府预算包括：大盘镇人民政府本级。

    二、2023年大盘镇人民政府预算安排情况说明
　　（一）关于大盘镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，大盘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出（根据表01实际情况表述）。大盘镇人民政府2023年收支总预算1282.81万元。

（二）关于大盘镇人民政府2023年收入预算情况说明

大盘镇人民政府2023年收入预算1282.81万元，比上年执行数减少107.36万元，下降7.72%，主要是人员退休，人员经费减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1282.81万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于大盘镇人民政府2023年支出预算情况说明
　　大盘镇人民政府2023年支出预算1282.81万元，比上年执行数减少107.36万元，下降7.72%，主要是人员退休，人员经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出720.78万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出91万元、卫生健康支出30.18万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出380万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出60.84万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出816.01万元，占63.61%；日常公用支出56.8万元，占4.43%；项目支出410万元，占31.96%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于大盘镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

大盘镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1282.81万元。收入包括：一般公共预算1282.81万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出720.78万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出91万元、卫生健康支出30.18万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出60.84万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于大盘镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大盘镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1282.81万元，比上年执行数减少107.36万元，下降7.72%，主要是人员退休，人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出720.78万元，占56.19%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91万元，占7.09%；卫生健康（类）支出30.18万元，占2.35%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出380万元，占29.62%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出60.84万元，占4.74%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）收入546.11万元，主要用于公务员人员经费、津贴补贴、综合业务费等。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）收入174.67万元，主要用于事业人员经费、津贴补贴、综合业务费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）收入60.67万元，主要用于养老等社会保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）收入30.33万元，主要用于职业年金等社会保险。  

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）收入28.44万元，主要用于医保等社会保险。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）收入1.74万元，主要用于公务员医疗补助等社会保险。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）收入380万元，主要用于基础设施建设等。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）收入60.84万元，主要用于住房公积金。

（六）关于大盘镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

大盘镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1282.81万元，其中：

人员经费816.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、其他工资福利支出。（根据表06实际情况表述）；

公用经费56.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（根据表06实际情况表述）。

（七）关于大盘镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

   大盘镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

大盘镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比2022年执行数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是无政府性基金预算拨款安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    大盘镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（根据表08实际情况表述）

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

大盘镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    大盘镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

大盘镇人民政府2023年国有资本经营预算当年拨款0万元，比2021年执行数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

    大盘镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（根据表09实际情况表述）

    3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

大盘镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于大盘镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大盘镇人民政府2023年“三公”经费预算数为11.28万元，比上年预算数减少5.04万元，下降 30.88%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）安排。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算11.28万元，比上年预算数减少5.04万元，下降30.88%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是多以食堂快餐招待为主。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车购置需求；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车所有权归属于机关事务局，县财政统一安排。（根据表07实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1.2023年大盘镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算56.8万元。同比上年预算减少4.3万元，减少 7.04%，主要是人员经费、各类办公费等减少。

2.政府采购情况。

2023年大盘镇人民政府单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，大盘镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年大盘镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 410 万元，一级项目3个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排0万元扶贫资金，其中无项目0万元，无用于扶贫资金 。

6.重大民生项目资金信息

无重大民生项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，反映行政单位的基本支出；

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅(室)及相关机构的支出,反映行政单位的基本支出；

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出,包括基层文化馆站,群众艺术馆支出等；

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障管理事务支出及其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

大盘镇2023预算公开.xls