磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023部门预算公开

浙江省磐安县2023年磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（二）部门（单位）机构设置情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

二、2023年磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会部门（单位）预算安排情况说明……………………………………………………………1

（一）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年收支预算情况的总体说明……………………………………………………………1

（二）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年收入预算情况说明………………………………………………………………………1

（三）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年支出预算情况说明………………………………………………………………………1

（四）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明…………………………………………………1

（五）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………………………1

（六）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明……………………………………………………1

（七）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明………………………………………………………1

（八）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明……………………………………………………1

（九）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明………………………………………1

（十）其他重要事项的情况说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

三、名词解释………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

四、2023年磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会部门（单位）部门预算表…………………………………………………………………………1

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表……………………………………………………………………………………………………………………………1

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表………………………………………………………………………………………………………………………………1

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表…………………………………………………………………………………………………………………………1

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表……………………………………………………………………………………………………………1

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表……………………………………………………………………………………………………………………………1

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表…………………………………………………………………………………………………………………………1

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）……………………………………………………………………………1

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻实施国家和省有关法律法规和方针、政策，编制生态旅游文化产业园的经济社会发展规划和近、远期发展计划，经批准后组织实施。

2.负责产业园内企业的监督指导。

3.按规定权限和程序审核、审批产业园内的投资项目。

4.负责产业园内基础设施和公共设施的规划、建设和管理工作。

5.根据国家有关法律、法规，协同有关主管部门管理产业园内的土地市场，协助国土、规划、住建等部门做好企业的土地出让、转让、征用、划拨、抵押和登记手续，协助核发建设用地许可证；协助住建、规划部门根据城市总体规划和产业园规划实施规划管理和建设工程管理；协助产业园内新办企业和建设工程项目的选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证的审批申报工作。

6.负责山海协作产业对接和组织招商引资工作；负责园区内企业服务和产业培训工作。

7.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会部门预算包括：本级预算。

管委会设综合办公室、规划建设局、产业发展局、招商局4个职能科室。

1.综合办公室。负责管委会机关日常事务、综合协调及督办检查工作；负责做好管委会对外宣传、文秘档案、组织人事、后勤服务等工作。

2.规划建设局。负责产业园区内的总体规划和专项规划的编制工作；负责产业园区内基础设施、公共配套设施的开发、建设、管理和保护工作。

3.产业发展局。负责组织磐安、普陀两地及其他区域的交流与合作；负责产业园区重点项目的论证、立项、申报、资金争取和建设管理；负责山海协作产业对接、产业园区内企业服务和产业培训工作。

4.招商局。负责编制产业园区招商引资计划，并组织实施；负责提出招商引资的政策措施；负责收集和统计招商引资信息、客商接待、投资咨询和招商宣传；负责开展投资项目的前期促进工作；协调招商引资的相关问题。

二、2023年磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会部门（单位）预算安排情况说明

　　（一）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年收支总预算50.12万元。

（二）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年收入预算情况说明

磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年收入预算50.12万元，比上年执行数增加10万元，增长24.9%，主要是增加了驻沪招商人员、金华市发改局挂职人员差旅费等。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入50.12万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年支出预算情况说明

　　磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年支出预算50.12万元，比上年执行数增加10万元，增长24.9%，主要是增加了驻沪招商人员、金华市发改局挂职人员差旅费等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出50万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0.12万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，占0%；日常公用支出0.12万元，占0.2%；项目支出50万元，占99.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年财政拨款收支总预算50.12万元。收入包括：一般公共预算50.12万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出50万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0.12万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年一般公共预算当年拨款50.12万元，比上年执行数增加10万元，增长24.9%，主要是增加了驻沪招商人员、金华市发改局挂职人员差旅费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出50万元，占99.8%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.12万元，占0.2%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）50万元，主要用于综合业务费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.12万元，主要用于离退休人员活动经费支出。

（六）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年一般公共预算基本支出0.12万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费0.12万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2023年“三公”经费预算数为8.64万元，比上年预算数减少5.36万元，下降38.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.64万元，比上年预算数减少5.36万元，下降38.3%。主要用于接待招商引资人员等支出。减少的主要原因是厉行节俭，实行公务接待管理制度。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是县财政统一安排经费；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是县财政统一安排经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0.12万元，比上年预算增加0万元，与上年执行数持平，主要是同上年一样有0.12万元的离退休人员活动费。

2.政府采购情况。

2023年磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2023年磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会整体绩效目标是做好“云海方舟”旅游康养基地等项目的续建、里坞坑（云山溪谷四期）等新建项目的落实，坚定总体要求和工作思路，始终保持加压奋进的态势，紧扣重点，谋求突破，提高站位，明确目标，积极响应“扛旗争先，崛起浙中”的要求，形成发展的新态势。其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50.12万元，其中一级项目1个，二级项目1个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排0万元扶贫资金 。

6.重大民生项目资金信息

无。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服 务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四、2023年磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会部门（单位）部门预算表

产业园2023年部门预算公开(报表(市县)).xls