磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年度部门预算

浙江省磐安县2023年磐安云山省级旅游度假区管理委员会部门预算

目录

一、部门概况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（一）主要职能……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（二）部门机构设置情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

二、2023年磐安云山省级旅游度假区管理委员会部门预算安排情况说明……………………………………………………………………………………………………………1

（一）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明………………………………………………………………………………………………1

（二）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年收入预算情况说明…………………………………………………………………………………………………………1

（三）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年支出预算情况说明…………………………………………………………………………………………………………1

（四）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明……………………………………………………………………………………1

（五）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………………………………………………………1

（六）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………………………………………………1

（七）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明…………………………………………………………………………………………1

（八）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明………………………………………………………………………………………1

（九）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明…………………………………………………………………………1

（十）其他重要事项的情况说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

三、名词解释…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

四、2023年磐安云山省级旅游度假区管理委员会部门（单位）部门预算表……………………………………………………………………………………………………………1

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表……………………………………………………………………………………………………………………………………1

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表………………………………………………………………………………………………………………………1

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表……………………………………………………………………………………………………………………………………1

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）………………………………………………………………………………………1

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 编制云山旅游度假区的总体规划和经济、社会发展规划，报经县政府批准后组织实施。

2.负责审定报批旅游度假区内的各类投资、建设项目。

3.根据总体规划，具体实施旅游度假区内土地的规划、征用、开发和管理工作，做好工程建设管理工作。

4.做好旅游度假区内资源的保护和开发工作。

5.做好县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，磐安云山省级旅游度假区管理委员会部门预算包括：管委会本级预算。内设机构有：综合办公室、规划建设局、产业发展局、招商局4个职能科室。

二、2023年磐安云山省级旅游度假区管理委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，磐安云山省级旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年收支总预算743.83万元。

（二）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年收入预算情况说明

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年收入预算743.83万元，比上年执行数增加233.5万元，增长46%，主要是增加了云山社区市政维护项目资金240万元。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入743.83万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年支出预算情况说明
　　磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年支出预算743.83万元，比上年执行数增加233.5万元，增长46%，主要是增加了云山社区市政维护项目资金240万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出660.88万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出60.46万元、卫生健康支出7.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.61万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出473.59万元，占63.7%；日常公用支出30.25万元，占4.1%；项目支出240万元，占32.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年财政拨款收支总预算743.83万元。收入包括：一般公共预算743.83万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出660.88万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出60.46万元、卫生健康支出7.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.61万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款743.83万元，比上年执行数增加233.5万元，增长46%，主要是增加了云山社区市政维护项目资金240万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出660.88万元，占88.8%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.46万元，占8.1%；卫生健康（类）支出7.88万元，占1.1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.61万元，占2%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）420.88万元，主要用于人员工资福利支出与商品和服务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）240万元，主要用于云山社区的市政维护等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.31万元，主要用于本单位行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.15万元，主要用于本单位行政事业人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.16万元，主要用于本单位行政事业人员医疗缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.53万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.19万元，主要用于本单位行政事业人员其他医疗缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.61万元，主要用于本单位行政事业人员住房公积金缴费支出。

（六）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年一般公共预算基本支出503.83万元，其中：

人员经费473.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费30.25万元，主要包括：手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2023年“三公”经费预算数为8.98万元，比上年预算数减少9.26万元（含磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会），下降51%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.98万元，比上年预算数减少9.26万元（含磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会），下降51%。主要用于接待招商引资人员等支出。减少的主要原因是加强公务接待管理，厉行节俭。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是县财政统一安排经费；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是县财政统一安排经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年磐安云山省级旅游度假区管理委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.25万元，比上年预算减少0.05万元，下降1%，主要是减少了办公费、印刷费等支出。

2.政府采购情况。

2023年磐安云山省级旅游度假区管理委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，磐安云山省级旅游度假区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2023年磐安云山省级旅游度假区管理委员会整体绩效目标是加快签约落地项目的推进，做大做强有效投资；加快“云杏山居”民宿品牌培育，加大“百县千宿”培育力度；加快紫溪慢生活街区和古民居新业态培育，做准做精游客集散中心定位；加快核心区基础设施及重点项目配套设施建设力度，做齐做全旅游度假区功能；持续做好信访维稳工作，服务效能提质升级。其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款240万元，其中一级项目1个，二级项目1个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排0万元扶贫资金。

6.重大民生项目资金信息

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年磐安云山省级旅游度假区管理委员会部门（单位）部门预算表

度假区2023年部门预算公开(报表(市县)).xls