磐安县仁川镇人民政府（本级）2021年度部门（单位）决算

磐安县仁川镇人民政府（本级）2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责............................................................................................................( 1 )

（二）机构设置...............................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明...........................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明...........................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................................( 1 )

四、名词解释...........................................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（2）保证监督职能；

（3）教育和管理职能；

（4）服从和服务于经济建设的职能；

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（6）完成上级交给的其他工作任务。

2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（6）完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县仁川镇人民政府部门决算包括：镇本级决算单位1个。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、工业经济发展办公室、农业农村工作办公室、社会治安综合治理办公室、综合信息指挥室、财政办公室、365便民服务中心、村镇建设办公室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,538.1万元，支出总计2,538.1万元,与2020年度相比，各增加21.62万元，增长0.86%。主要原因是：增加了驻外招商人员经费保障支出、。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,538.1万元；包括财政拨款收入2,538.1万元（其中，一般公共预算2,290.07万元，政府性基金预算248.03万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,538.1万元，其中基本支出1,196.14万元，占47.13%；项目支出1,341.96万元，占52.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,538.1万元，支出总计2,538.1万元，与2020年相比，各增加21.62万元，增长0.86%。主要原因是增加了驻外招商人员经费保障支出；财政拨款支出年初预算数1486.98万元，完成年初预算的170.69%，主要原因是项目建设增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,290.07万元，占本年支出合计的90.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.97万元，增长16%。主要原因是：体制结算及对村级公益事业建设的补助增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,290.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出895.03万元，占39.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.19万元,占0.88%；社会保障和就业（类）支出100.03万元,占4.37%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出446.72万元,占19.51%；农林水（类）支出825.4万元,占36.04%；交通运输（类）支出2.7万元,占0.12%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1486.98万元，支出决算为2,290.07万元,完成年初预算的154%，主要原因是体制结算及对村级公益事业建设的补助增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为654.09万元，支出决算为543.25万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为225.82万元，支出决算为225.82万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数的主要原因根据工作需求，县财政给予追加预算指标。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）招其他一般公共服务支出（项）。年初预算为200.1万元，支出决算为122.36万元，完成年初预算的61.15 %，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为20.19万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的100%，决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为20.39万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的100%，决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.88万元，支出决算为45.88万元，完成年初预算的100%，决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.94万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的100%，决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.82万元，决算数大于预算数的主要原因根据工作需求，县财政给予追加预算指标。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为64.6万元，支出决算为129.44万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需求，县财政给予追加预算指标。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为312.7万元，决算数大于预算数的主要原因是项目建设支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为165.18万元，支出决算为165.18万元，完成年初预算的100%，决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为26.22万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的100%，决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为41.57万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的100%，决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为538.13万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需求，县财政给予追加预算指标。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.3万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需求，县财政给予追加预算指标。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需求，县财政给予追加预算指标。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需求，县财政给予追加预算指标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,196.14万元，其中：

人员经费1,058.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等。

公用经费137.97万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出248.03万元，占本年支出合计的9.77%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少294.34万元，下降54.27%。主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出248.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出248.03万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为248.03万元,主要原因是涉旅违建山庄土地出让金返还。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.03万元，决算数大于预算数的主要原因涉旅违建山庄土地出让金返还。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为18.49万元，完成预算的92.45%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是例行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是……；公务接待费支出决算为18.49万元，占100%，与2020年度相比，增加3.24万元，增长21.25%，主要原因是疫苗接种、党委换届等工作餐增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为**万元，支出决算为0万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为**万元，支出决算为0万元，完成预算的**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置预算数为**万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为**万元，支出0万元，完成预算的**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为**万元，支出决算为18.49万元，完成预算的92.45%。国内公务接待568批次，累计6,163人次。主要用于接待招商引资、疫苗接种等支出。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭。其中：

外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出18.49万元，主要用于招商引资、疫苗接种接待568批次，累计6,163人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为76.06万元，支出决算为137.97万元，完成年初预算的181.4%，决算数大于预算数的主要原因会议费、其他商品服务支出等增加；比2020年度减少285.63万元，下降67.43%，主要原因是维修（护）费、委托业务费、劳务费等减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额18.67万元，其中：政府采购货物支出18.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县仁川镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金460万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度涉旅违建山庄出让金返还等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金248.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%（如无，则写“本年无政府性基金预算项目”）。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“综合业务费”“红军挺进师纪念馆布展”“美丽城镇”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出460万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

附件2 

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

单位负责人（签字）：朱培滨 项目负责人（签字）：吴金金填表日期：2022年6月 18日   

附件2 

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

单位负责人（签字）：朱培滨    项目负责人（签字）：蒋宝飞   填表日期：2022年6月18日   

仁川镇人民政府在2021年度部门（单位）决算中反映红军挺进师纪念馆布展及美丽城镇项目绩效自评结果。

红军挺进师纪念馆布展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130万元，执行数为216.388万元，完成预算的166.45%。项目绩效目标完成情况：一是纪念馆开馆后成为红色教育的研学基地，充分发挥其教育功能；二是社会效益和产业服务等综合能效得到提升。发现的问题及原因：一是内容不够全面细致；二是文字材料不够生动。下一步改进措施：一是科学规划空间，更加全面的展示红色文化；二是把握单元主题，灵活用词。

美丽城镇建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为280万元，执行数为212.29万元，完成预算的75.82%。项目绩效目标完成情况：一是人居环境整体改善；二是村民素质在潜移默化中提升。发现的问题及原因：一是乱堆乱放反弹严重；二是未进行招投标。下一步改进措施：一是加强常态化管理；二是加强源头管控。

3.财政评价项目绩效评价无。

4.部门评价项目绩效评价无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，反映行政单位的基本支出；

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障管理事务支出及其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

19. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

20. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2021仁川镇决算公开文档.doc2021仁川镇决算公开表.xls