磐安县人民政府安文街道办事处2021年度部门（单位）决算目录

一、概况......................................................................................... ....................................( 1 )

（一）部门（单位）职责................................................................................................( 1 )

（二）机构设置............................................................................................................ ( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表................................................................................. ( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.............................................................................. ( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................................. ( 1 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................. ( 1 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................. ( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................... ( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................... ( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................ ( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................. ( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................ ( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................... ( 1 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................... ( 1 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................... ( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明................................................................................. ( 1 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................ ( 1 )

四、名词解释...................................................................................................................... ( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进辖区内村、社区党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3.负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；

4.指导农村经济发展，推进农业等结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；

6.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

7.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；

8.建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、消防安全管理等工作。

9.履行法律法规规章规定和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县人民政府安文街道办事处部门决算包括：安文街道办事处本级决算。

纳入磐安县安文街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、工业经济发展办公室（旅游发展办公室）、农业农村工作办公室（生态环境保护站、农村三资管理服务中心）、社会事务管理办公室（卫生健康办公室、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心（法制办）、综合信息指挥室（综合行政执法办公室）、财政办公室、365便民服务中心、城乡建设办公室等10个机构。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,762.95万元，支出总计6,762.95万元,与2020年度相比，各增加849.76万元，增长14.3%。主要原因是：指标追加砂石处置经费、区块土地出让金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,762.95万元；包括财政拨款收入6,762.95万元（其中，一般公共预算5,998.31万元，政府性基金预算764.64万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,762.95万元，其中基本支出1,958.98万元，占28.97%；项目支出4,803.97万元，占71.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,762.95万元，支出总计6,762.95万元，与2020年相比，各增加849.76万元，增长14.3%。主要原因是指标追加砂石处置经费、区块土地出让金等；财政拨款支出年初预算数5107.19万元，完成年初预算的132.42%，主要原因是砂石处置经费、区块土地出让金等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,998.31万元，占本年支出合计的88.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.23万元，增长3.36%。主要原因是：助推美丽乡村项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,998.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,000.38万元，占16.68%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.43万元,占0.56%；社会保障和就业（类）支出166.41万元,占2.77%；卫生健康（类）支出22.19万元,占0.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出206.63万元,占3.44%；农林水（类）支出4,516.74万元,占75.3%；交通运输（类）支出2.35万元,占0.04%；资源勘探工业信息等（类）支出50.19万元,占0.84%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5107.19万元，支出决算为5,998.31万元,完成年初预算的117.45%，主要原因是一事一议项目、助推美丽乡村项目、美丽城镇项目等开支。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为866.89万元，支出决算为864.6万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.56万元，支出决算为96.56万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.22万元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加了三改一拆工作经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为44.85万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的74.56%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.55万元，支出决算为76.55万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.28万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.58万元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加了交通干线建设用地定额补助。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.19万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加了离任村主职干部报酬。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为48.79万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.35万元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加了美丽城镇建设。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为291.15万元，支出决算为284.48万元，完成年初预算的97.71%，主要原因厉行节约。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为53.84万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的44.28%，主要原因厉行节约。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为42.9万元，支出决算为42.9万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助(项）。年初预算为3475万元，支出决算为4081.12万元，完成年初预算的117.44%，决算数大于预算数的主要原因县财政追加了一事一议项目资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项）。年初预算为0万元，支出决算为34.4万元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加了村级组织运转补助经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加了扶持村级集体经济试点项目。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务(项）。年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加了村邮站经费补助。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为50.19万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,958.98万元，其中：

人员经费1,671.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费287.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出764.64万元，占本年支出合计的11.31%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加654.53万元，增长594.43%。主要原因是：增加了砂石处置工作经费和区块土地出让金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出764.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出429.21万元,占56.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出335.43万元,占43.87%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为764.64万元,决算数大于预算数的主要原因是县财政追加砂石处置工作经费和区块土地出让金。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为429.21万元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加了区块土地出让金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为335.43万元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加了砂石处置工作经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27万元，支出决算为11.84万元，完成预算的43.85%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为11.84万元，占100%，与2020年度相比，增加0.09万元，增长0.7%，主要原因是工作需要。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。         （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为27万元，支出决算为11.84万元，完成预算的43.85%。国内公务接待250批次，累计1,580人次。主要用于接待上级部门、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.84万元，主要用于上级部门、招商引资接待250批次，累计1,580人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为51.48万元，支出决算为287.84万元，完成年初预算的559.12%，决算数大于预算数的主要原因劳务费支出和广告宣传费支出的增加；比2020年度减少202.11万元，下降41.25%，主要原因是厉行节约。 

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额203.36万元，其中：政府采购货物支出151.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.52万元。授予中小企业合同金额151.84万元，占政府采购支出总额的74.66%。其中，授予小微企业合同金额151.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.33%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，安文街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安文街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金3475万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

安文街道办事处在2021年度部门（单位）决算中反映精品线路建设项目及环境卫生整治项目绩效自评结果。

精品线路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打造精品线路，做好沿线绿化、亮化及局部节点提升；二是环境美化，提升群众生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 金额单位：万元

环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进碧水、蓝天、净土、清废等环境整治；二是推动人居环境优化提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

 2021年部门决算公开表 (1).xls